年产18万吨饲料加工新建项目可行性研究报告.docx

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年产18万吨饲料加工新建项目可行性研究报告

 

年产18万吨饲料加工新建项目可行性研究报告

 

第一章 项目摘要

1.1项目名称

******年产18万吨饲料加工新建项目

1.2项目建设单位

******绿鸟食品有限公司

1.3项目建设地点

赤峰市******工业园

1.4项目建设年限

2011年4月-2011年11月

1.5建设目标

为改变当地养殖结构,增加合同饲养比例,降低农民的市场风险及运输距离瓶颈,同时解决******饲料厂的产能不足问题,更好地促进和带动当地畜牧业的发展,******绿鸟食品有限公司将以全国的销售市场为依托,采取内外销相结合,根据当地绿鸟鸡养殖发展的基础,加快实现养殖业的集约化发展步伐,决定总投资2572.6万元建设******年产18万吨饲料加工项目。

1.6项目建设规模和主要建设内容

本项目占地33350平方米(约50亩)拟建设项目如下:

1、年单班生产6万吨配合饲料的主车间:

800平方米;

2、饲料成品库:

2000平方米;

3、饲料原料库:

1200平方米;

4、质量监测检测办公楼:

750平方米;

5、职工食堂及宿舍:

700平方米;

6、其他公用辅助设施

主要生产设备:

本项目计划购置一套国产6万吨/年的成套饲料生产线设备。

1.7产品方案

本项目年生产禽饲料18万吨(年单班6万吨),可加工9万吨粉料和9万吨颗粒料。

产品采用双膜塑料编织袋定量包装,定量标准为50公斤/袋,计量误差±0.5%以内,饲料产品质量标准执行GB/T16765-1997标准。

产品燃料、动力能耗为:

A、电:

28kwh/吨颗粒产品,全年电耗333万kWh,由元宝山区电网供应;

B、蒸汽:

(0.6mpa)37公斤/吨颗粒产品,全年从平庄工业园区采购蒸汽12277GJ;

C、水:

52公斤/吨颗粒料,全年用水4680吨,由赤峰龙泉公司供水。

1.8投资估算

项目总投资2572.6万元。

其中:

建设投资1867.34万元。

建设期利息52.45万元。

铺底流动资金652.81万元。

1.9资金筹措

项目总资金4095.83万元。

其中:

建设投资1867.34万元。

建设期利息52.45万元。

流动资金2176.04万元。

资本金出资771.78万元。

占项目总投资比例18.84%。

其中:

用于建设投资118.97万元。

用于流动资金652.81万元。

项目债务资金3324.05万元。

占总投资比例81.16%。

其中:

建设借款1748.37万元。

建期利息52.45万元。

流动借款1523.23万元。

自有流动资金比例30.00%。

1.10项目效益

(1)经济效益和社会效益

年平均含税销售收入34874.18万元。

年平均总成本费用34268.80万元。

年平均销售利润605.38万元。

年平均利润总额605.38万元。

年平均所得税97.12万元。

年平均净利润508.26万元,资本金771.78万元,资本金净利润率65.86%。

年平均息税前利润711.01万元,总投资4095.83万元,总投资收益率17.36%。

(2)社会效益直接提供就业岗位近70个,带动相关行业从业人员1000余人。

1.11结论及建议

(1)饲料工业是提高粮食综合利用效率、发展养殖业的重要而有效的产业,是现代化饲养业的物质基础。

本项目运用先进的生产技术,提高饲料产品科技附加值,可使饲料工业为现代畜牧业发展提供有效保证,对促进赤峰市畜牧业产业化的发展有着重要意义。

(2)从财务分析看,全投资所得税后财务内部收益率为19.92%,财务净现值为1792.23万元(税后),总投资收益率为17.36%,具有较好的收益率和较强的投资回收能力,因此本项目从财务上讲是可行的。

 

 

第二章 项目背景

2.1编制范围与依据

2.1.1编制范围

(1)市场需求预测及拟建规模

(2)建设条件及方案

(3)工程技术方案

(4)企业组织和定员

(5)环境保护和消防、安全

(6)项目实施进度建议

(7)经济分析

2.1.2编制依据

(1)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

(2)农业部《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006-2010年)》

(3)2006年国家发展和改革委员会与建设部共同发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);以下简称《方法与参数》(第三版)。

(4)《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》国发【2009】25号;

(5)《工业企业设计卫生标准GBZ1-2002》及相关环境保护法规条例;

(6)2008企业所得税法及相关最新财税法规;

2.2编制原则、规范与标准

1、必须符合国家有关部委关于编制项目可研报告的有关规范和标准要求。

2、必须符合国家和自治区产业政策精神,避免低水平重复建设,造成资源浪费、效益低下、恶性循环的局面。

3、有助于培育和壮大产业化龙头企业的成长和发展,加快农民脱贫致富奔小康的步伐。

4、积极创造条件,为城市下岗职工和农村、牧区剩余劳动力提供再就业空间,促进社会的繁荣与稳定。

2.3项目建设的必要性和可行性

******是以肉鸡、肉羊为主导产业,是国家级民族特需用品(清真食品)定点生产企业。

公司设有国家级食品研发检测中心,还拥有全国环境最佳的种禽饲养场,生产条件居于行业领先水平。

2.3.1项目建设的必要性

一、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件

目前我国农业已进入新的发展阶段,畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。

饲料是畜产品成本的主要构成部分,是发展现化畜牧业的物质基础。

饲料工业的发展,必须适应畜牧业不断发展的要求。

我国饲料业已成为世界第二饲料生产大国。

2005年饲料产品总产量达7806万吨,饲料加工业产值接近2000亿元,实现了饲料产量、产值、利税和就业人数的同步增长。

截至2007年底,饲料总产值已达3335亿元,总产量达1.23亿吨,职工85.6万人,成为国民经济的一个重要组成部分,由于饲料成本占养殖业成本的70%以上,因此加快饲料工业发展,推广饲料加工新技术,是提高养殖业生产水平的重要环节。

今后内蒙古饲料发展的总体思路和要求是:

“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题,以我国加入世贸组织为契机,加快科技水平和体制创新步伐,提高饲料工业的科技水平和整体素质;优化饲料产品结构,由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全;搞好饲料行业的规模化重组,支持民营和三资企业发展。

”随着我国经济体制改革的深化经,经济蓬勃发展,在广大人民群众温饱解决以后,便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构,增加肉、蛋、奶在食物中的比重。

为提高动物食品在食物中的比重,就必须大力发展畜牧养殖业,而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产。

二、是我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施

尽快把畜牧业发展成为一个大产业,促进水平养殖业可持续发展,已成为我国农业经济结构战略性调整的关键和农民增收的重要措施。

饲料安全是维护食品安全的前提条件,提高畜禽水产品的竞争力已成为我国畜牧水产业的主攻方向。

因此,发展安全、高效饲料业对于促进养殖业持续健康发展、增强农业竞争力具有重要意义。

三、是我国饲料生产企业的当力之急

入世后,随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口,将大大拉动饲料工业的更快发展。

而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提,绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。

因此,建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。

目前,国内的牛、羊、猪价格均低于国际市场价格,虽然国家将逐步调低肉类进口关税,但在国际上仍具有竞争力。

另外,随着人们膳食结构的改变和生活水平的提高,对畜禽水产品的需求将有很大增加,从而对饲料产品的需求也相应增加。

根据“内蒙古畜牧业发展十五计划及2015年规划”,到2015年,工业饲料需求量为2100万吨。

因此,饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要,必将有更大、更快的发展,成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业,将在国民经济总体结构中占有不可替代的地位,发挥越来越大的作用。

四、是满足市场对畜牧饲料产品的需求

由于国民经济的发展,全面建设小康社会的成就,人民生活水平的提高,特别是城镇人口的增加和中产阶层的崛起,使国内对畜牧饲料产品的需求始终保持旺盛的势头,开辟了世界上最为广泛的市场。

当前中国人口膳食结构中动物性食品的摄入量不到世界八十年代水平,膳食结构的改善,特别是增加动物性蛋白质的摄入量是提高国民素质的重要手段。

国务院颁布的《中长期农业发展纲要》和《九十年代食物结构改革和发展纲要》提出了2000至2020年畜牧、水产品的发展目标。

作为养殖业配套产业的饲料工业,一方面要将满足养殖业需求始终放在位置,另一方面要适应中国经济体制改革的宏观经济环境,不断提高产品质量,完善饲料工业体系,这是饲料行业发展的强大动力。

通过该项目的建设,可以改善畜禽产品饲养环境,扩大畜禽产品出口。

另外,通过对国外饲料企业的学习、考察,把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来,有利于我们饲料企业的项目建设,有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨,缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。

因此,为进一步加快我区饲料加工企业发展的步伐,迅速提高我区饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量,促进内蒙古畜牧业的快速发展,该项目建设是十分必要的。

2.3.2建设的可行性

一、该项目建设符合国家产业政策

我国是世界上畜牧生产大国,在肉、蛋产量方面居世界首位。

我国饲料工业起步于二下世纪七十年代末,经过近三十年的蓬勃发展,饲料工业取得了举世瞩目的成就,初步形成了包括饲料原料、饲料加工、饲料机械、饲料添加剂以及饲料教育、科研、检测等服务系统在内的门类比较齐全、功能比较完备的产业体系,成为国民经济的重要基础产业,为养殖业和农业农村经济持续健康发展、增加农民收入、促进农业产业化经营、节约粮食资源、提高畜产品质量安全和效益做出了重要贡献。

2005年,国家进一步加大支农力度为饲料业发展营造了良好的环境,2005年中央颁布的《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业生产能力若干政策的意见》着力于努力实现粮食稳定增产、农民持续增收,直接带有资金支持的政策,提高农业综合生产能力,这些政策的落实将给以后的饲料发展带来新的机遇。

胡锦涛总书记在党的十七大报告中号召我们要,坚持走中国特色新型工业化道路,为我国饲料工业科学发展、全面推进饲料强国建设指明了方向。

党的十七大报告提出:

“加快培育我国的跨国公司和国际知名品牌”,并号召培育世界一流领军人才,高瞻远瞩,着眼未来。

伴随着饲料工业发展的伟大实践,饲料行业也培育和造就了新希望集团、六和集团等一批优秀的饲料企业,具备了成为行业领军企业的雏形。

但无论在数量还是质量,无论是硬件还是软件,这些企业离具有国际竞争力的行业领军企业还存在着较大的差距。

要加强饲料企业自主创新能力建设,大力实施饲料行业名牌战略,扩大联合、加快整合,重点扶持一批在产品开发、科技创新、知识产权、企业文件和综合效益等方面都处于领先地位、有较强实力和发展潜力的大型饲料企业集团,提高产业集中度和国际竞争力,争取早日在行业内造就一批真正的领军企业和世界级饲料企业。

二、符合行业发展规划

根据国家“饲料工业十五计划和2015年远景目标规划”,我国饲料工业中长期发展目标是“满足我国不同地区、不同养殖模式对饲料产品和量的需求,实现能量和蛋白质饲料(除动物蛋白外)基本自给,使饲料工业科技水平、产品品质、经济效益同步提高,到2015年达到国际先进水平”。

作为国民经济重要支柱的饲工业,面临新的形势和新的任务,饲料工业即要利用高新技术、先进适用技术改造传统产业,又要发展高新技术产业,发挥后发优势,实现更大发展。

我国加入WTO进一步促进了农业结构调整,畜牧业将获得更大发展,与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。

随着关税壁垒被打破,出口体制会进一步完善理顺。

再加上我国大部分畜产品(除禽肉外)价格低于发达国家,内蒙古作为畜牧大省,畜产品出口有望获得较大增长,这也有利于促进内蒙古饲料工业的发展。

根据畜牧业“十五”计划和2015年远景目标:

到2010年畜牧业产值占农业产值的比年,重要达到40%;成为国民经济中的一大独立产业;到2010年,我国畜牧业区域化、专业化、产业化、现代化水平都将有较大的幅度提高,畜产品在国际大市场中的竞争能力将大大增强,而所有以上这些目标的实现,都是以饲料企业的发展、进步为前提和基础的。

因此,随着国际大市场的开场,将为饲料工业的发展提供雄厚的物质基础。

适时发展我国的饲料工业是可行的。

 

第三章 市场分析及预测

3.1市场供需现状

目前,我国已基本建成了完整的饲料工业体系,基本实现供求平衡。

主要表现在:

(1)产业规模大幅提高:

2005年我国工业饲料(配合、浓缩、预混)总产量突破1亿吨大关,成为世界上仅次于美国的第二大饲料生产国,占世界总产量的五分之一。

2006年在此基础上又增长5%,达到1.13亿吨,2007年更上一层楼达到1.23亿吨,同比增长11.5%。

目前中国的饲料工业企业总数达到15376家,从业人员约50万。

目前,全国有饲料企业15519家,从业人员约51万人,饲料工业产值达2742亿元,在我国统计的40个工业门类中排名20位左右。

工业产值、工业饲料总产量分别比2000年增长77.2%和44.4%。

(2)饲料质量不断提高:

“十五”以来,全国配合饲料质量合格率一直保持在95%以上,高品质的饲料产品成为主流。

(3)饲料产品结构日趋合理:

目前,我国禽、猪、水产和反刍家畜配合饲料的比例为51∶33∶11∶5,产品结构日益多样化。

在配合饲料稳步发展的同时,2005年添加剂预混合饲料、浓缩饲料和配合饲料三者的比例为1∶5.3∶16.4,初步形成了适合我国养殖业实际情况的产品结构,促进了养殖业的结构调整和持续发展。

(4)饲料科技创新加速,产品科技含量提高:

我国肉鸡配合饲料的转化率由“八五”时期的2.5∶1提高到目前的1.8∶1,出栏时间缩短18天左右;肥育猪由3.3∶1提高到3.0∶1,出栏时间缩短40天左右;水产品2.0∶1提高到1.8∶1,养殖效益明显加强。

(5)企业整合重组速度加快、行业集中度加强:

中型饲料企业产能占饲料工业总量的比值不断上升。

当前,全国年产10万吨以上的饲料企业159家,全国排名前10位的饲料企业集团生产的产品约2115万吨,占全国总产量的21%,一些大型饲料企业强强联合步伐加快,行业集中度进一步提高。

(6)对畜禽及其它动物安全生产的支持和贡献力度不断加大,行业组织工作有声有色,在促进饲料工业发展方面发挥了重要作用。

饲料工业的发展,有力地支撑了畜牧业的发展,增加了农民的收入。

2006年,全国肉类总产量达到8051万吨。

20多年来,我国粮食生产年递增率仅为1.7%,而肉产量年递增率为8.9%,蛋类为9.9%,养殖产品则高达13.7%。

饲料工业的发展,提升了我国养殖业规模化、集约化饲养水平,为加快畜牧业生产方式的转变、建设现代畜牧业打下了坚实的物质基础。

目前,发展养殖业已成为我国农业结构调整和农民增收的关键措施。

农民出售畜禽产品的人均收入约占农产品收入的40%。

饲料对畜牧业的科技贡献率超过40%,对畜产品增值的贡献很大。

3.2销售预测

农业部《饲料工业“十一五”发展规划》确定了我国饲料工业“十一五”发展的总体目标:

要逐步实现安全、优质、高效、协调发展,确保饲料产品供求平衡和质量安全;实现饲料工业结构进一步优化;提高科技对饲料工业的贡献率,饲料企业的国际竞争力显著增强;进一步健全和完善饲料工业生产与经营的法律体系。

保障饲料工业持续、健康发展,逐步实现从饲料大国向饲料强国转变。

为有效配置资源,促进饲料工业持续健康发展,大力推进东、中、西部地区间的协作,在进一步提高东部、稳定发展中部的同时,加快西部地区的发展,重点扶持西部边远地区饲料工业的发展。

东部沿海地区和大城市郊区重点发展高附加值、高档次和创汇能力强的饲料加工业、添加剂工业和饲料机械工业;东北、中部等广大农区充分发挥饲料资源和劳动力密集优势,大力发展饲料原料和饲料加工业,加快粮食转化增值;西部地区应根据生态建设及退耕还林、还草的布局安排,发挥资源优势,建立饲料饲草等原料生产基地,加快发展浓缩饲料加工业和饲料添加剂工业,推广配合饲料和精料补充料。

农业部《饲料工业“十一五”发展规划》还明确提出了我国饲料工业“十一五”发展的具体目标:

到2010年,配合饲料年双班生产能力达到1.7亿吨左右,实际产量达到9500万吨;浓缩饲料产量达到3000万吨;添加剂预混合饲料产量达到600万吨。

饲料产品总体合格率达到95%以上,添加剂及其预混合饲料总体合格率达到90%以上。

******公司是农业产业化国家级重点龙头企业,其饲料产品质量已达到国家饲料行业标准,被自治区技术监督局认定为“免检产品”,******品牌饲料深受养殖户的欢迎。

通过几年的发展,已建立、健全销售服务体系,产品销往辽宁、河北各地及,其中每年销往赤峰地区禽类饲料就达6万吨。

为降低运输成本,提高产品竞争力,更好地服务赤峰市畜牧业发展和经济建设,公司决定在赤峰市******新建禽饲料加工厂,形成18万吨生产规模,项目以技术含量高、饲养效果好、市场竞争力强的的******禽饲料产品为主,销售市场前景看好。

第四章 项目建设单位基本情况

4.1项目建设单位基本情况

******绿鸟食品有限公司(以下简称“******”)是在******股份有限公司实施重大资产重组后,顺应市场需求和产业发展需要,于2010年10月注册成立的,是有限责任公司。

现注册资本金为1千万元。

******是以肉鸡、肉羊为主导产业,是国家级民族特需用品(清真食品)定点生产企业。

公司设有国家级食品研发检测中心,还拥有全国环境最佳的种禽饲养场,生产条件居于行业领先水平。

******秉承全新的企业管理理念,弥补了在精细化管理方面的不足,在成本管理、预算管理、质量管理、人员管理、供应商管理、运输商管理、销售商管理等方面均有明显改观,企业自身的盈利能力和产业拉动力均大幅提升。

******未来五年战略规划:

实现禽类加工1.5亿只,肉羊加工300万只,适时发展肉牛和种禽、饲料等产业,实现年产值突破80亿元,直接或间接带动2万养殖户参与,每年为养殖户增加效益3亿元,提供2万个就业机会;同时带动物流、食品深加工等相关产业的发展,将******打造成中国绿色有机食品第一品牌,把公司发展成为业界最受尊重的企业之一。

公司董事会将新******的使命明确为:

立足赤峰,扎根草原,建设“草原肉都”,打造中国绿色有机食品第一品牌。

第五章 项目地点选择及建设条件分析

5.1选址原则

(1)符合国家政策和流通产业发展规划;

(2)满足项目对原材料、能源、水和电的供应需求;

(3)交通方便;

(4)充分利用地形地貌,节约项目用地,尽量不占农田。

5.2所在区基本情况

******工业园区地理位置优越,地处内蒙古、辽宁、河北三省交界处,距北京450公里,距锦州港238公里,是内蒙古自治区最近的出海通道。

交通便利,国铁叶赤线、沙通线穿境而过,省道205线(赤峰至辽宁省朝阳市)纵贯全境,是内蒙古联系辽沈地区的重要通道。

赤峰市东邻辽沈,南近京津唐,西北靠锡林郭勒盟,交通四通八达。

赤峰铁路由京通铁路干线和叶赤铁路支线交汇成网,联结赤峰与首都北京、自治区首府呼和浩特市和沈阳、锦州等东北重镇,是赤峰市经济发展的大动脉。

铁路经承德距北京553公里,经隆化距北京北站486公里,经叶柏寿、上板城距北京站618公里;距秦皇岛站经山海关569公里;距唐山站经北京815公里,距山海关760公里;距秦皇岛站经山海关569公里;距锦州站369公里;距沈阳北站573公里;距大连站970公里;距营口站752公里;距呼和浩特市经北京1130公里。

赤峰市共有公路261条,总长10061公里。

其中,国道4条:

国道111线北京至加格达奇、国道303线集安至锡林浩特、国道305线庄河至林东、国道306线绥中至经棚,总里程1260公里;省道4条:

省道204线锡林浩特至巴林桥、省道205线大板至朝阳、省道206线赤峰至承德、省道219线小城子至平泉,总里程551公里。

国省干线连接赤峰市12个旗县区政府所在地,构成了赤峰市"二横三纵二出口"的公路主骨架。

县级公路39条,总里程2767公里;乡级公路214条,总里程5483公里。

功能完善的县乡公路网连接全市273个乡镇苏木。

四通八达的公路网促进了赤峰与内地、东北经济区、华北经济区的联系。

赤峰公路网当中,有的兼备国防公路职能,在军事上具有十分重要的意义。

公路距北京经承德500公里,距天津510公里,距唐山394公里,距沈阳516公里,距锦州271公里,距锡林浩特经林西517公里。

民航开设"赤峰至呼和浩特"、"呼和浩特至赤峰"、"赤峰至北京"、"北京至赤峰"、"赤峰至沈阳"、"沈阳至赤峰"航线。

直飞北京、沈阳、呼和浩特。

5.3选址方案

本项目选址于赤峰市******工业园区内。

位于赤平公路路南,北临赤峰伊利食品加工厂,东邻园区规划的商住及行政园区,南为园区公路。

园区具有优越的地理位置,交通运输极为便利,公用动力设施完善。

本项目建成后,原料充足,而且运输距离较近,另外该地区交通方便,地理条件相对优越、地址较好,燃料、电力、水源、供应充足,环境容量较大,排污问题好解决,这些都是建厂的有利条件。

第六章工程技术方案

6.1项目组成

本项目组成主要由生产工程和其他工程组成。

见表6-1。

工程类别

工程名称

面积(m2)

规模

生产工程

生产车间

800

年单班加工6万吨

辅助工程

原料库

1200

年单班加工6万吨

辅助工程

产品库

2000

年单班加工6万吨

6.2生产技术方案

6.2.1产品质量标准

本项目标准执行GB/T16765-1997标准,具体标准如下:

(1)感观指标表面基本光滑,色泽均匀,无结块及发霉变质和异味。

(2)含水量、含粉率及粉化率水分12.5%±0.5;含粉率≤4%;粉化率≤10%;

(3)加工质量标准粉碎粒度:

全部通过8目分析筛,16目分析筛,筛上物不得大于5%。

混合均匀度:

原料混合均匀,经测试其均匀度VC值<5。

(4)其他产品中所含的微量元素和维生素符合国家有关质量标准。

产品应标明营养物质保证值及消化能。

(5)重量:

每袋50公斤包装,净重误差±5‰,标明袋重。

6.2.2工艺流程

全价饲料及浓缩饲料生产工序为:

原料供应、原料仓贮、原料清除、粉碎、原料调质、原料膨化、然后配料、搅拌混合、粉料清除、调质、制粒、冷却破碎、分级、打包、检验、入库贮存或出厂。

生产工艺流程图如下:

1、人工投料接收系统

粒料下料坑提升机圆筒初清筛永磁筒气动三通

待粉碎仓

②副料下料坑提升机圆锥粉料筛气动三通待配料仓混合仓

2、粉碎系统

待粉碎仓喂料器粉碎机螺旋输送机提升机气动三通

待配料仓待混合仓

3、混合系统

小料添加机

待混合仓气动闸门混合机刮板输送机提升机

油脂添加系统

成品检验筛永磁筒气动三通待制粒仓

成品仓

4、制粒系统

待制粒仓制粒机冷却器破碎机提升机分级筛

气动三通成品仓

5、成品包装系统

成品仓气动闸门自动包装秤缝口输送机

成品库

6.3工艺说明

1.原料接收与清理系统:

需粉碎的原料经过清

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