服装店营运手册行政人事和财务15页.docx
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服装店营运手册行政人事和财务15页
一、行政人事篇
1、考勤管理制度
2、招聘管理制度
二、财务篇
1、薪资核算管理制度
2、库存盘点管理制度
3、店铺收银管理制度
4、费用报销管理制度
考勤管理制度
一、目的
为规范各店铺的考勤秩序，保证店铺的正常营业和人员的规范化管理，提高各店铺的工作效率和业绩，特制订本制度。
二、适用范围
服装系统所有的店铺。
三、月上班时间
1、店长级以下人员每月的上班时间，由各店店长制订，每月30日前在“服装系统”系统里的行政事务版块填写次月的上班时间，各区域主管∕总店长审核（系统审核）；每月的上班时间安排，店长制订时必须符合公司的相关规定；
2、店长的月上班安排表由区域主管∕总店长拟定，各区域主管∕总店长的上班时间需于每月30日前提交次月的行程表给营运经理助理；
3、店长在制订上班时间安排表时，需安排人员的公休时间，并且在“上班时间表”里备注“公休”；
4、上班时间表行政部收齐后，经营运部经理审核签字后作为当月考勤审核的依据；
5、店铺人员有调班的，各区域主管∕总店长同意后，打电话报备行政部考勤负责人，行政部需做好出勤登记，没有报备的按缺勤处理。
四、刷卡、迟到、早退
1、店铺所有人员实行上下班打卡制度，必须本人亲自打卡，不得出现代打卡的现象，行政部将时时对人员的考勤情况进行抽查，代打卡者经核实双方各乐捐50元；
2、区域主管或总店长必须正常打卡，其管辖范围内的店铺，用指纹打卡机的店铺必须录入其指纹，用考勤卡的店铺必须为其准备考勤卡，未打卡的根据行程表进行缺勤处理；
3、迟到或早退：
5-29分钟的乐捐15元，30-59分钟的乐捐30元，60分钟以上的算旷工半天；店铺钥匙管理员迟到的，按双倍乐捐；
4、每月4分钟以内的缓冲不得超过3次，超过3次的按迟到处理，每次乐捐5元；
5、忘打卡：
因公或因私人原因未打卡（如忘刷卡、打卡机故障等），须在2个工作日内提交《未打卡申请单》，经直属上级审核、区域主管/总店长审批后交行政专员处存档；
6、因私人原因（如忘刷卡），每月不能超过3次（含3次），第4次起按缺勤处理；
7、行政部和营运部将时时对各店铺的考勤情况，查到有虚报考勤的，将酌情给予相关责任人及店长50-500元的乐捐处罚；
五、旷工
1、未经请假批准擅自缺勤者，按旷工处理；
2、迟到或早退超过60分钟者，按旷工半天处理；
3、店助/导购员旷工半天乐捐50元，旷工1天乐捐100元，依此类推；
4、店长旷工半天乐捐100元，旷工1天乐捐200元，依此类推；
5、区域主管或总店长旷工半天乐捐150元，旷工1天乐捐300元，依此类推；
6、年旷工超过3天者，公司有权取消该员工本月的工资和提成收入；
7、一个月累计旷工2天或一年累计旷工超过5天者，视为自动离职；
六、请假
（一）病假
1、员工因疾病、受伤等需治疗请假的，按病假处理；
2、病假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算；
3、病假2天以内的附相关的疾病证明（如诊所、社区医院等），3天以上（含3天）须附县市级以上医院诊断证明，无相关证明的按事假处理；
4、病假在规定天数内发放50%的全额日薪
5、年累计请病假不得超过30天，超过30天的按事假处理；
（二）事假
1、因私人事务须本人亲自处理的，方可请事假；
2、除因特殊不可抗力的原因外，事假必须提前申请，并经审批人同意后才可休假
3、事假以小时为最小单位计算，不满1小时的按1小时计算。
4、事假年累计达30天者，按自动离职处理。
5、特殊事假：
自费外出学习（须附学校或其他相关证明）、产前身体检查（须附医院证明）等，按特殊事假处理，特殊事假不计入全年事假的累计范围。
6、事假系无薪假。
七、有薪休假
（一）年休假
1、入司工龄满1年到3年的员工，年休假5天；
2、入司工龄满4年到6年年的员工，年休假7天；
3、入司工龄满7年到10年的员工，年休假10天；
4、入司工龄满10年以上的员工，每增加1年，给予增加1天的年休假，年休假以15天为封顶；
5、年休假天数以天为最小的核算单位，可以分开申请休假；
6、年休假原则上不得跨年，如因工作的原因，经部门经理∕主管确认，确实无法休假的可跨年度休，但必须在跨年的2个月内休完；
7、当年请事假累计超过20天、病假累计超过2个月的，取消当年的年休；
8、年休假不得和公休、春节放假一起连休；
9、年休假休完后，必须至少在公司继续服务3个月以上，否则将视实际情况，公司有权酌情扣回所休年休假核发的薪酬；
（二）婚假
1、需提供合法的结婚证明，且结婚登记日期需在公司入职之后；
2、初婚且符合晚婚的正式员工，给予7天的婚假；
3、试用期结婚的员工，给予3天的婚假；
4、婚假须自《结婚证》上的登记时间3个月内申请，逾期的视为自动放弃婚假；
5、婚假不得和公休、春节放假一起连休；
6、婚假休完后，必须至少在公司继续服务3个月以上，否则将视实际情况，公司有权酌情扣回所休婚假核发的薪酬；
（三）丧假
1、需在事发的15日内提出申请，并能提供相关的材料证明；
2、员工直系亲属亡故的，可以申请3天的丧假，旁系亲属给予1天的丧假；
3、直系亲属是指配偶、父母和子女，旁系亲属是指亲兄弟姐妹、配偶父母、子女配偶、祖父母、外祖父母、曾祖父母、外曾祖父母。
（四）工伤假
1、员工在工作时间和工作场所内，因工作原因所受的伤害视为工伤；
2、工龄5年以内的，工伤假为3个月；
3、工龄5年以上的，工伤假为6个月；
4、工伤假为工作原因造成的假期，可根据实际情况酌情确定休假的时间；
5、需提供相关的医院证明；
（五）公假
1、公假是指因公司需要，外出学习、培训的；
2、公假的申请，人力资源部根据公假的实际情况拟订具体的协议，具体执行以协议为准；
（六）其他：
1、以上所有的有薪假期，需包含公休日；
2、有薪假期规定的相关材料必须齐全，且经审批人审批同意后，方能按以上规定核发薪资，否则一律按事假处理；
3、店铺所有人员节假日（如周末、法定节假日、除夕前几天）原则上都不能请假，确实因为客观原因要请假的，必须征得营运经理的同意；
八、公休、加班
1、公司倡导员工适当的休息，从而才能更好地保证工作和家庭的平衡，保持更好的精神状态投入工作中，原则上不审批店铺所有人员的加班，不核算加班费或加班补贴，店铺因营运需要确实需要加班的，经各区域主管∕总店长审核、营运经理审批后才可以核算加班费；
2、员工每月公休天数，按“当月的实际出勤天数∕30天*公休天数”四舍五入后核算公休天数，公休以半天为单位，如张三2013年4月份的实际出勤天数（需扣除请假的天数）为15天，那么张三4月份的公休天数为15/30*2=1天，以此类推；
九、考勤相关材料上交时间的规定
1、福州区域（含五区八县）的考勤明细表（插卡式打卡机的店铺为“考勤卡”，指纹打卡机的店铺为电子档的考勤记录表），必须在每月3日前上交至行政部（考勤卡用邮寄，指纹打卡记录表通过服装系统系统发给行政部考勤负责人）。
其他区域的店铺，考勤卡必须在每月3日前快递寄出，以快递邮戳时间为准，逾期店长乐捐10元/天；
2、各店铺的出勤情况，如出勤天数，迟到次数及迟到时间、请假天数等，各店长必须按照实际考勤记录，填在《月考勤汇报表》中，行政部核对不实的，店长乐捐20元/次；
3、店长的上班时间，也必须填写在《月上班时间表》和《月考勤汇报表》上，店长的考勤卡、区域主管/总店长的考勤制度明细必须在规定的时间内，和导购的一起上交；
十、请假审批
（一）员工请假（含调休）必须填写《请假申请单》，按审批权限审批后，方能休假；
（二）请假审批权限：
请假时间
2天以内
3-6天以内
七天以上
权限请假人
店
长
区域主管
总店长
部门经理
店
长
区域主管
总店长
部门
经理
店
长
区域主管
总店长
部门
经理
总经理
店助、导购员
√
△
√
△
△
√
店长
√
△
√
△
√
区域主管
总店长
√
√
△
√
图示“△”表示审核“√”表示批准
（三）员工请假时必须提前申请并办理好请假手续后方能休假（请假2天以内的，提前1天办好手续；请假2天以上的，提前5天办好手续），确实因客观原因无法事先请假的，必须电话报备直属主管，并在回岗第一天补办好请假手续；未经审批同擅自休假的按旷工处理；
（四）本人不能审批自己的请假，必须经有审批权限的上级领导审批后方能生效；
十一、附则
1、满勤是指员工当月无出现任何迟到、早退、请假、旷工给予的奖励，员工当月出现任何迟到、早退、请假、旷工等行为，即取消当月的满勤奖；
2、员工考勤情况，做为员工年终考评的重要依据，占员工全年综合考评10%的占比；
3、本制度自总经理审批同意后生效。
4、本制度由人力资源部负责的修订和解释工作。
人员招聘管理制度
一、目的
为规范店铺人员面试流程、入职手续办理等相关标准，让各店铺人员了解人员的招聘条件，从而让更适合公司发展、更优秀的销售精英们加入我们的团队，提高我们人才队伍的素质和能力，特制定本制度。
二、适用范围
服装系统店铺人员的招聘工作
三、导购员招聘
（一）任职资格
1、年龄18周岁以上，五官端正，身体健康，吃苦耐劳；
2、性格开朗，普通话标准或会当地方言，有较强的沟通和抗压能力；
3、良好的顾客服务意识，了解服装搭配技巧；
4、有责任感和团队合作精神，服从公司的各项安排；
5、了解服装知识和时尚，大方得体；
6、热爱服装行业，有服装销售经验者优先；
备注：
①第1、2、3、4项为导购员招聘的硬性条件（即为必备条件，不具备者则不予考虑）；
②第5、6项为软性条件（不具备者可通过后期的培训达成，具备者作为优秀
人才优先考虑和培养）。
（二）招聘方式
1、总部人力资源部通过网络发布招聘信息，推荐至各店铺；
2、在店外张贴公司统一印刷的招聘POP；
3、在日常工作中（如服装销售过程中）物色适合人选；
4、员工介绍（此种情况需电话报备至营运经理）。
（三）招聘流程
1、应聘者填写《应聘申请表》；
2、根据第
（一）点的任职资格，店长对应聘者进行初步筛选；
3、有高级店长或区域主管的店铺，须通过高级店长或区域主管的复试；
4、面试通过后，约定3天的试用天数，店长考核人员的胜任情况；
5、3天试用结束，合格的人员给予办理入职手续，不合格人员予以劝退；
四、店助或店长的招聘
（一）任职资格
1、高中以上学历，一年以上服装行业销售或管理经验；
2、性格开朗，普通话或当地方言表达流畅，
3、优秀的沟通、销售和抗压能力；
4、优秀的顾客服务意识，熟悉服装搭配技巧；
5、掌握基本的电脑操作，良好的人员管理水平；
6、熟悉服装知识和时尚，热爱服装行业，
7、优秀的责任感和团队合作精神，服从公司的各项安排
8、能够完成公司制定的月度、季度、年度销售任务。
（二）招聘方式
1、总部人力资源部通过网络发布招聘信息；
2、在店外张贴公司统一印刷的招聘POP；
3、在日常工作中（如服装销售过程中）物色适合人选；
4、员工介绍；
5、店助和店长的面试，必须经营运部高级店长以上级别人员面试，营运部经理复试，其他招聘流程同于导购员的招聘流程。
六、新员工入职材料
1、应聘申请表1份（需填写完整）；
2、一寸彩色相片3张；
3、身份证复印件一份；
4、紧急联系人身份证复印件一份（写上联系电话）；
5、学历证明复印件一份（确实没有，可以免交）；
6、建行卡号；（系统录入）；
七、总则
1、本制度自总经理审批同意后生效。
2、以上相关制度的最终解释权归总部人力资源部所有。
薪资核算管理制度
一、目的
为明确薪资核算的流程，保证各店铺薪资核算的及时性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围
所有店铺人员的底薪和提成发放。
三、薪资发放时间
店铺人员的底薪和提成，于每月15日发放，遇节假日顺延。
四、薪资核算流程
（一）考勤相关事项
1、用插卡式打卡机的店铺：
福州区域（含五区八县）的店长每月3日前必须把“考勤卡”寄到总部行政部；其他区域的店长须在每月3日前寄出，以快递邮戳为准；
2、用指纹打卡机的店铺：
每月3日前倒出考勤记录，在“服装系统”系统中发给总部行政负责人；
3、人员的出勤天数、迟到次数、迟到时间、请假天数、加班明细等考勤情况，各店店长必须在考勤明细表填写清楚后，才能核算员工的工资；
4、以上规定时间未完成的，逾期1天乐捐10元；
（二）薪资核算
1、每月5日前各店店长在“服装系统”系统中填写所辖人员的工资，必须实事求是地根据人员的实际出勤情况，如有不符的将给予1处乐捐10元的处罚；总部行政部也将不定期抽查人员的出勤情况，作为人员考勤核对的依据；
2、工资的核算方式为：
（底薪÷当月的总天数）×出勤天数+抽成+其他补贴，正式员工（入职3天后且经店长考核合格后）加上满勤奖；
3、行政部负责店铺人员考勤相关材料的催收、跟踪和复核工作；
4、财务部负责底薪的复核和提成的核算工作。
（三）薪资查询
每月16-20日为薪资查询时间，如对薪资有疑问的可致电总部财务部薪酬核算负责人，考勤有疑问的可致电总部行政部考勤负责人，逾期将不受理薪资的查询事宜；
五、薪资核算材料
（一）入职
1、新进人员根据人力资源部规定的入职材料递交材料；
2、人员入职3个工作日内在“服装系统”的“行政事务”中录入人员的信息，文本材料于每月3日前把相关材料寄至总部行政部；
2、《人员入职申请表》里的相关信息，必须填写完整，材料必须准备齐全；
3、入职申请表上的“入职时间”为人员上岗的第一天的时间，由各店店长根据实际情况填写；
（二）离职
1、人员离职需填写《人员离职申请表》和《人员离职交接表》，店长签完字后，每月3日前寄到总部行政部；
2、人员离职，必须至少提前一个月，并且做好离职交接工作，各店店长须监督人员的离职移交情况，确保人员的顺利移交；未按公司规定办理离职手续的，公司有权根据损失情况追溯一定的赔偿；
3、《人员离职申请表》里的“离职时间”为人员在岗的最后一天；
（三）其他人事异动
1、所有人员的薪资变动，如调薪、降薪、晋升等必须以书面的申请材料（人力资源部统一配发的表格）、经营运部经理的签字后生效；
2、店内营运奖惩活动需提交书面申请单，经营运部经理签字生效。
六、附则
1、总部行政部将根据各店报表的需求情况，将相关报表配发至各店铺；
2、薪资核算相关底单如考勤、入职材料、离职材料等，将直接关系到薪资核算的及时性和准确性，必须严格执行，认真填写。
3、本制度自总经理审批同意后生效，由人力资源部负责修订和解释工作；
库存盘点管理制度
一、目的
为保证公司各店铺货品库存的帐物相符，明确盘点工作的规定和流程，提高财务和店铺在盘点工作中的工作效率，特制定本制度。
二、适用范围
所有店铺的盘点工作。
三、盘点时间安排及注意事项
1、财务部会于每月8日前，在公司“服装系统”系统的备忘录中，通知店铺具体盘点时间安排表；
2、考虑周六、周日及法定节假日为各店铺的销售高峰，原则上周六、周日及法定节假日不安排盘点；
3、盘点当日具体时间的确定，店长可以根据当日的销售情况自行安排，但必须提前一天通知财务部的盘点负责人；
4、为了保证盘数据的准确性，在开始盘点前，店铺要先上传当日销售数据后再开始盘点，未配合的店长将每次乐捐30元；
5、盘点日期确定后不得擅自修改，如有特殊情况需及时联系财务部盘点负责人；
四、盘点工作
（一）盘点前注意事项
1、距离盘点日前三天禁止调拨，有关盘点店的调出我们各分店要做好确认，对于急需的订单，各分店可以报备财务部，财务部会根据实际情况做调整；
2、盘点之前已开出的未确认调拨单，货还未寄出的，需在盘点前上报总部，由物流部负责作废，盘点完毕再调出。
货已寄出的但对方货单还未收到，需和库存一起盘点进去；
3、各分店的借货，要在盘点前开好调拨单并确认清楚。
（二）盘点中相关事项
1、盘点的过程中，店铺人员一个人按盘点机，另一个人负责数数，盘点一个区域完互对总数是否一致；
2、盘点要分区域盘点，每个区域的总件数逐一记录，待盘点完毕合计各区域的总数，次日在日常事项中登记盘点总数，以便财务部核对电脑上传的总数是否一致；
3、订单也要一起盘点进去；
（三）盘点后相关事项
1、盘点后当天，店铺要把各区域的盘点总数与整家店的盘点总数上报财务部（各区域要注明①扫描机使用人②复核人）；
2、特殊情况的需注明上报财务部（如无条码漏盘的或盘点后卖出的）；
3、财务部盘点负责人进行数据导入与核算盈亏；
五、盘亏或盘盈的原因分析及相关奖惩
（一）盘点出错的原因及奖惩方案
序
号
盘点出错的原因
乐捐
金额
奖励
金额
乐捐或奖励分配比例
1
漏盘
出错6次以内的不处罚，超过6次的，乐捐2元/次，如A店X月出错10次，则A店乐捐8元，依此类推
按乐捐的金额对盘点出错率底的店铺进行奖励，由财务部根据每月的盘点结果核定
区域主管（高级店长）：
店长：
店助：
店员=1：
2：
1.5：
1
2
相似条码或同款货品串号盘错
3
客人寄存的货品没有盘点
4
客人退货的未退单
5
从其他店铺订货而调来的货品调拨单未审核盘进去
6
与其他店铺之间借货未开调拨单
（二）盘盈或盘亏奖惩方案
序
号
盘点出错的原因
乐捐金额
奖励
金额
乐捐或奖励分配比例
1
盘点出错后，未在规定的时间内配合财务复盘
店长50元/次
按乐捐的金额对盘点结果较好的店铺进行奖励，由财务部核定
区域主管（高级店长）：
店长：
店助：
店员=1：
2：
1.5：
1
2
盘盈（衣服多出来）
每件乐捐2元
3
盘亏（衣服少掉）
每件按6折赔偿
六、附则
1、本制度自总经理审批同意后生效；
2、本制度由总部财务部负责的修订和解释工作；
店铺收银管理制度
一、目的
为规范门店的收银流程，确保各门店收银工作健康有序地运转，特制定本制度。
二、适用范围
服装系统所有店铺。
一、资金管理规定
1、每日在“服装系统”系统中填写销售日报表，并在报表上写清楚是销售款的现金和POS款，收银员当班结束后清点营业款现金及POS结算单后，并与当日营业额核对后封包。
营业款与余下的备用金如有溢缺，必须在当天下班核对清楚后补齐；
2、前台收银必须配备收银专用抽屉，现金、POS单必须放在收银抽屉内，钥匙由收银员本人保管，收银人员离开时，应将收银抽屉上锁；
3、凡当天有现金收入的，营业款必须在第二天下午16点之前存入公司指定账户，存款的金额应与销售日报表上实收现金金额一致，存款金额每日填写至“服装系统”系统里及每日存款汇总表里
4、店长要安排每天晚班下班的收银员，每日收银日结与POS日结打印出来，并且把当天销售的数据，上传至系统；
5、每日的销售小票，必须妥善保管，小票号码必须连续，作废小票必须一并保存，连同销售小票一起于次月3日前交至总部财务部；
6、收银员使用的订单发票必须联号，作废发票必须二联齐全，完整存放，并注明作废标记，必须妥善保存发票存根，使用完必须交予公司财务部，以备领取新的发票收据；
7、店长管帐不管钱，收银员管钱不管账。
四、收银具体流程
1、销售或者赠送服饰时对照款号、色号、尺码进行明细录入，如有不明之处，应及时向店长汇报后，再打印收银小票；
2、pzE中国服装商机网收银时，收银员应按以下程序操作，收银→打印零售单→找零（附零售单的客户联）→记账，
具体操作如下：
①与顾客核对所购商品的件数、金额；
②打开收银系统；
③输入商品条码12位数字例如：
883100372400不能打错（注：
后4位数表示颜色）。
然后按M输入营业员工号如0916后，再按确认；
④再次告诉客人单价，如“美女，您购买的这件衣服是289元。
”在不知道客人有没有贵宾卡的情况下可以这么问，美女请问您有我们公司的会员卡吗？
双手接过客人的卡后按H键，把卡号输入即可，按确认再告诉客人打完折多少钱。
⑤客人给300元就说收您300元，然后按“-”在把所收300元金额打上去在按“+”电脑自动弹出应找金额
⑥收钱时应唱收唱付。
例如：
收您300元找您11元双手把剩余的钱给客人
⑦把抽屉关起来；
⑧双手把衣服打包好递给顾客，说“请您收好，欢迎下次光临”。
3、健盘快捷键：
按F键取消Q键作废T键退货Y键换货H键会员卡M键营业员/折扣键R结算C查询交易-+人民币K开钱箱
①按F7键多功能会员键例如：
客人买单，单打进去了只按了“-”单打到一半也没事，可以再按下“-”在按电脑提示操作，退出即可；
②按F键取消：
顾客不要了，当我们单已打，没有确认的情况下，我们按一次F键就减少一件，当我们确认时就按Q键；
③T键：
先按T，再输条码；
④Y键换货：
如88033011换成88050760在按Y键，先按88033011，输入要换的商品88050760；
⑤H键：
客人买单条码已刷，按下H键，输入贵宾卡卡号；
⑥/折扣键：
客人买单条码已刷，按下/键，输入相应的折扣，如果顾客是会员，我们在输入H键；
⑦M键：
客人买单条码已刷，按M键，输入自己的工号；
⑧F7键：
查询会员资料。
4、导购员收银pzE中国服导购员时，必须当面点清，认真检查是否假币，正确无误后方可放入收银柜，若有
收到假币由收银员个人负责赔款。
5、如有刷Pos的金额，操作方式如下：
①开机操作：
长按取消键，
②待机子显示输入操作员后按01，并输入密码0000，开机完成消费操作，首先按1消费；
刷卡，并输入相应现金，按确认；
③请客人核对金额后输入密码，并按确认；
④等待刷卡纸张出来，并请持卡人签名。
注：
若POS机有纸，但刷卡未出单，则说明刷卡失败
五、注意事项
1、闲杂人员不得进入收银台，任何人未经收银人员允许不得打开或翻动收银抽屉；
2、实习人员未店长允许，不得接触现金；pzE中国服装商机网
3、打折权限按规定执行，一般顾客在非促销期间，无会员卡的情况下，不进行任何打折，如出现越权问题由收银员承担超出的差价金额；pzE中国服装商机网
4、凡有换货、退单等一律由店长经手退货；
六、附则
1、本制度自总经理审批同意后生效；
2、本制度由总部财务部负责的修订和解释工作；
费用报销管理制度
一、目的
为规范各店铺的费用报销流程，确保各项费用支出的合理性和真实性，有效地控管公司的营运成本，特制定本制度。
二、适用范围
店铺全体人员的费用报销
三、财务部单据审核和打款时间
1、报销单据的审核时间为每周二至周六；
2、费用报销款出纳的支付时间为每周一（遇节假日顺延）。
四、费用报销流程
1、报销人员在“服装系统”系统中填写报销内容；
2、原始凭证上交财务部；
3、费用归属部门审核；
4、财务部复核；
5、总经理审批；
6、出纳打款
五、费用明细归属部门
1、行政部：
劳保类（如扫把、拖把等）与办公类：
电话费、宽带费、营业执照费用、水票、生日蛋糕（根据公司的文件规定的金额）、电费等；
2、工程部：
电气设备、灭火器、货架、灯具等；
3、财务部：
税收等；
4、物流部：
货品来回寄出的运费
5、营运部：
店内活动奖励、差旅费、衣服缝补费等；
6、注意事项：
寄费用凭证给总部时，需按费用归属部门按对
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