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国土部门决算公开内容

2016年度国土部门决算公开内容

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分国土部门2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分国土部门2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执国行家、省有关国土资源、矿产资源、测绘管理方面的法律、法规和方针政策，研究拟订全县国土资源管理和合理利用的政策措施。

（二）承担优化配置全县国土资源责任。

编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，参与审核城市总体规划；编制和组织实施全县矿产资源总体规划、地质勘查、地质环境规划，以及地质灾害防治等专项规划；指导和审核镇（区）土地利用总体规划。

（三）承担全县耕地保护责任，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

牵头拟订耕地保护政策，组织实施耕地特别是基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织和指导土地开发、整理、复垦工作。

（四）承担农用地转用、土地征收征用工作；承担报省政府和国务院审批的各类农用地转用和土地征收征用的审查、汇总、报批工作；建立县城统一征地补偿安置标准。

（五）负责土地利用和建设用地管理及城镇基准地价动态监督与基准地价更新工作。

承担城乡建设用地和土地市场管理工作，指导农村集体建设用地使用权的流转；规范土地使用权划拨、出让、租赁、转让和收购、储备、收回行为；承担土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和国有土地收购、储备、收回等行政审批工作；拟订并实施年度土地供应计划、土地价格、土地资产管理政策；组织实施基准地价、标定地价等地价制度，对土地市场和地价实行动态监测；规范和监管土地估价中介组织。

（六）负责全县城乡地政地籍管理工作。

组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和土地动态监测；承办并组织全县土地确权、土地登记发证和土地权属矛盾调处工作。

（七）监督检查全县国土资源部门行政执法、土地、矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织查处违法案件。

（八）负责全县矿产资源开发的管理。

依法管理矿业权审批登记发证；依法征收矿产资源补偿费和采矿权使用费；统一管理矿产资源储量，负责矿产储量登记统计管理；管理地质资料汇交；参与矿山建设项目可行性论证审查；制订地方性地质勘查计划；管理地勘成果；对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理。

（九）负责全县矿产资源勘查、开采过程中矿产开发生态环境保护监督管理；组织矿产开发生态环境治理；组织实施地质灾害勘查、监测、防治和地质环境保护；制订并组织实施地质灾害突发性事件应急预案；审查重点工程建设用地的地质环境条件评估结论；指导水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价；监督防止地下水过量开采和污染；负责城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。

（十）负责全县测绘工作的统一监督管理。

拟订全县测绘事业和地理信息产业发展规划；组织编制县级基础测绘规划和年度计划；组织管理全县基础测绘、地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大测绘项目；依法对使用本级政府财政资金的测绘项目和建设工程测绘项目提出立项建议；监督管理全县测绘市场；负责测绘成果、地理信息、地图编制管理和全县测量标志的保护；组织协调地理信息安全监管工作，依法查处违法测绘案件；负责管理基础测绘成果，指导、监督各类测绘成果的管理；组织提供测绘公共服务和应急保障，审核全县重要地理信息数据。

（十一）依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用；配合有关部门拟订土地收益分配制度，指导、监督全县土地、矿产有关专项资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督；承担直属单位和挂靠社团组织的财务审计，协助财政与税务部门做好涉土税收的征收工作。

（十二）制订全县国土资源利用制度改革方案，不断完善各项改革措施。

（十三）负责局机关和直属单位人事工作以及全县国土系统队伍建设工作。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

射阳国土系统财政部门下达4个单位部门预算，分别是局机关、土地整理中心、土地储备中心、镇区国土所（分局）。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，全县国土资源工作始终紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢盯住全年各项目标任务，精心组织，精准发力，精细服务，实现了“十三五”良好开局。

一是积极主动作为，进一步发挥国土资源基础性保障作用。

优化空间保发展。

先后2次调整土地利用总体规划，规模共11079亩，其中为全县危旧房改造、美丽乡村、新型示范社区建设调整土地利用总体规划4000多亩；新争取规划流量指标2.67万亩，采取“列清单、留通道”的做法，科学合理布局上图，目前正在进一步完善；利用永久基本农田划定契机，核减基本农田保护任务6.91万亩，为全县经济社会发展拓展了空间。

用好计划保发展。

通过争取增量、复垦流量等措施，争取各类用地计划共6688.28亩；创新设备投入配比用地规模的办法，优化使用新增建设用地计划；采取“滚动组卷、驻点报批”的方式，组织上报12个批次面积4968.07亩；供地72宗面积2147.67亩，供地率86.27%，有力保障了题桥纺织、钱江石材、大数据产业园等重大项目和第三中学、“6·23”灾后安置区等民生设施工程用地需求。

盘活存量保发展。

积极开展新增建设用地开发利用状况调查核实、工业用地调查和低效产业用地再开发。

盘活存量闲置土地100宗3409.2亩。

完成基准地价更新、耕地质量更新、省级开发区节约集约评价和城市建设用地节约集约评价区域更新。

被表彰为全省“国土资源节约集约模范县”，并获得500亩新增建设用地指标奖励。

用活政策保发展。

利用临时用地、设施农用地等政策，支持现代农业发展。

办理临时用地3宗114.72亩，设施农用地备案58宗505.52亩。

利用先行用地政策，保障了陈洋伍份等4个安置区建设，被县委县政府表彰为救灾重建工作先进集体。

主动服务保发展。

主动登门服务全县“八大类”重点工程、“三重”工程、20个在建重点工业项目，帮助辉山乳业、沙印等重点企业解决涉土问题20多件，帮助企业办理不动产证书54本，办理不动产证明192件，可帮助企业融资15.47亿元；积极参与永胜小区拆迁，在全县参拆部门中首家完成任务，受到了县政府主要领导的表扬；帮助射阳港经济区升格为省级开发区。

二是主动履职担责，进一步推进耕地“三位一体”保护。

压实耕地保护责任。

层层级级签订耕地保护责任书，将耕地保护任务和基本农田保有面积分解落实到各镇（区、场），健全耕地保护目标责任考核体系，有效落实各级政府耕地保护第一责任，被省厅表彰为耕地保护先进县，我县长荡镇获得200万元耕地保护奖励资金。

划定永久基本农田。

先后完成了城镇周边永久基本农田划定和县域范围内永久基本农田划定，划定永久基本农田保护面积176.69万亩，城镇周边永久基本农田划定成果已经上报，县域范围内永久基本农田划定成果已报省厅审核。

实施了土地综合整治。

对全县高标准农田上图入库68.94万亩。

加快推进海河、长荡等8个在建土地整理项目的实施；完成了临海、阜余、陈洋3个老土地整治项目的省级验收；帮助陈洋办事处、海通镇新争取土地整治项目2个，争取资金6717万元。

实施占补平衡项目库项目1800多亩，易地调剂占补平衡指标1500亩，争取资金3.6亿元。

实施增减挂钩829.1亩。

实施工矿废弃地复垦利用1000.5亩。

强化了土地执法监管。

健全了三级巡查网络，土地执法大队和各国土所、分局累计巡查1500多次。

结合“数字射阳”和“天地图”，建成“慧眼守土”视频监控系统，实现了对违法用地的实时空间定位、面积量算、实地拍照、信息互动、巡查轨迹记录、电子巡查台帐，有效控制了违法用地苗头，受到了市局领导的肯定。

与镇区、部门联合巡查2次，拆除违法占地构筑物1890平方米，建筑物210平方米。

三是有效策应市场，进一步促进去库存政策落地落实。

加大土地招商力度。

落实了多部门招商责任；全年通过挂大靠强、以商招商、走出去、请进来等方式，共接洽87轮次52家客商；每月都组织不同形式的招商活动，成功组织上海、南京等多次土地推介活动，充分的推介、宣传、展示了射阳，特别是作为唯一的县份参加了“5·19”全省土地推介会。

规范土地出让行为。

全面推行建设用地网上交易，实行“阳光出让”，引入审计部门评审出让地价，共挂牌出让经营性土地36宗1471亩，收取出让金12.6879亿元。

四是大胆探索创新，进一步推动各项改革试点开展。

不动产统一登记改革试点，创新了“三理顺三到位”和“四坚持一改造”的做法，受到了厅分管领导魏红军厅长的高度肯定。

颁发了全国首批、全省首本海域不动产权证，实现了房地类不动产权证正常登记发证。

在全市率先接入国家级信息平台。

全年共受理办结各类不动产登记14695件。

工矿废弃地复垦利用改革试点，实施7个项目，48个地块，项目总面积1000.5亩。

第一批项目全市第一家通过验收。

工业用地供地方式改革试点，在省厅未作统一部署情况下先行开展试点，推行工业用地缩短出让年限、先租后让、租让结合等供地方式，降低企业用地成本，盘活利用闲置企业，促进企业转型升级。

同一乡镇范围内村庄建设用地布局调整改革试点，兴桥镇项目制定了房屋拆迁安置补偿办法，完成安置区用地报批；积极帮助洋马镇申请试点项目。

国土资源行政审批改革试点，完成了“一张图”工程建设，完成了“三集中三到位”，全面推行“15+1”的“四全”服务模式。

五是严格规范管理，进一步夯实基础业务。

统筹推进年度变更和卫片执法监察。

分类处置卫片图斑，用足用活设施农用地和临时用地政策，2015年度国家下发我县疑似违法用地图斑中，违法用地2宗，面积12.9亩，违法用地占用耕地与新增建设用地占用耕地比例为0.8%，年度变更和卫片执法上报数据顺利通过部、南京督察局、省厅验收。

深入推进“一张图”工程和“四全”服务。

“一张图”工程一次性通过省厅验收，“四全”模式一次性通过市局初步验收，在全市国土资源“一张图”暨“四全”服务工作推进会上作了交流发言。

有效化解涉土信访矛盾和行政诉讼。

“两会”、“G20峰会”、“省党代会”期间，全面排查个体、群体信访矛盾隐患，有效化解涉土矛盾68件，有力促进了全县社会稳定。

认真办理各类信访案件46件，受理率、答复率、办结率均为100%。

应诉行政诉讼案件15件，已开庭审结9件，胜诉率100%。

六是坚持抓“长”抓“常”，进一步强化国土资源队伍作风建设。

强化思想建设。

以“学习焦裕禄精神、‘四学四比十增强’”活动为有力抓手，扎实开展“两学一做”学习教育，在做好动员部署、上党课等规定动作的基础上，举办了“两学一做”主题演讲比赛，收看电影《寻明胜》，开展各类集中学习培训35次，向全系统人员发放《办事艺术》、《不抱怨的世界》二本书，组织好全市国土资源“应知应会”竞赛，开展了“春节关爱”、“爱心献夕阳”等志愿者活动，组织开展捐款和结对帮扶活动，积极参加全县卫生城市和文明城市创建，锤炼了党性修养和能力素质。

强化效能建设。

统筹开展“能力建设年”、作风建设“三提升”、“作风建设推进年”、“整治不作为、提升执行力”等活动，按照“马上就办、办就办好”的要求，全面落实“一线工作法、示范工作法、问题工作法”，推行“周周清”工作机制，开展每周工作督查38次，开展重点工作督查37项，开展日常管理、工作秩序明查暗访7次，市县交办件222件没有发生一起超时办件。

强化党风廉政建设。

层层压实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”责任，开展“双学双争”活动，认真学习《准则》、《条例》，严格执行各级党委关于作风建设各项规定，按照新设立的不动产登记中心职能，完善权力清单、负面清单、监督清单和问责清单“四个清单”，健全各项制度47项。

第二部分　国土部门2016年度部门决算表

具体公开表见附表。

第三部分国土部门2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

国土部门2016年度收入28154.94万元、支出总计16924.97万元，与上年相比收入86659.3万元，减少58504.36万元，减少67.51%。

与上年支出86659.3万元，减少69734.33万元，减少80.47%。

主要原因是往年土地整理项目资金在2015年一次性下达。

其中：

（一）收入总计28154.94万元。

包括：

1．财政拨款收入17894.95万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加减少15236.93万元，减少45.99%。

主要原因是土地整理项目资金减少。

2．上级补助收入万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……

3．事业收入万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……。

4．经营收入万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……。

5．附属单位上缴收入万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……。

6．其他收入10259.99万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为国土局机关单位取得的调剂指标收入。

与上年相比增加62.22万元，增长0.61%。

主要原因是工作量增加。

7．用事业基金弥补收支差额万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计16914.97万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出万元，主要用于……。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……。

2．公共安全（类）支出万元，主要用于……。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……。

3、节能环保（类）支出3万元，主要用于美丽乡村建设奖励。

与上年相比增加3万元，增长100%。

4、城乡社区（类）支出4628.84万元，主要用于城乡挂钩等土地整理项目支出。

与上年相比减少1780.7万元，减少27.78%。

主要原因是根据项目进度支出，项目经费结转下年。

5、国土海洋气象（类）支出12283.13万元，主要用于省以上土地整理等项目。

与上年相比减少24636.78万元，减少66.73%。

主要原因是往年土地整理项目资金在2015年一次性下达。

6．结余分配万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）%。

主要原因是……。

7．年末结转和结余11239.97万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

主要为国土局本年度（或以前年度）预算安排的土地整理等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

国土部门本年收入合计28154.94万元，其中：

财政拨款收入17894.95万元，占63.56%；上级补助收入万元，占%；事业收入万元，占%；经营收入万元，占%；附属单位上缴收入万元，占%；其他收入10259.99万元，占36.44%。

图1：

收入决算图

三、支出决算情况说明

国土部门本年支出合计16914.97万元，其中：

基本支出2302.53万元，占13.61%；项目支出14612.44万元，占86.39%；经营支出万元，占%；对附属单位补助支出万元，占%。

图2：

支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

国土部门2016年度财政拨款收入17894.95万元，与上年相比，财政拨款收入减少15236.93，减少45.99%支出6654.98万元。

支总计各减少26476.9万元，减少79.91%。

主要原因是往年土地整理项目在2015年下达。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

国土部门2016年财政拨款支出6654.98万元，占本年支出合计的39.34%。

与上年相比，财政拨款支出减少26476.9万元，减少79.91%。

主要原因是往年土地整理项目在2015年下达。

国土部门2016年度财政拨款支出年初预算为17894.95万元，支出决算为6554.98万元，完成年初预算的36.63%。

决算数小于年初预算的主要原因是土地项目复垦进度较慢。

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2.……

（二）公共安全（类）

1.公安（款）行政运行（项）。

年初预算为万元，支出决算为万元，完成年初预算的%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

2、节能环保支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为万元，完成年初预算的100%。

3、城乡社区支出（项）。

年初预算为4766.13万元，支出决算为4628.84万元，完成年初预算的97.12%。

决算数小于预算数的主要原因土地复垦项目进行。

4、国土气象支出（项）。

年初预算为13125.82万元，支出决算为2023.14万元，完成年初预算的15.41%。

决算数小于预算数的主要原因土地整理项目实施进度较慢。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

国土部门2016年度财政拨款基本支出2302.53万元，其中：

（一）人员经费2091.67万元。

主要包括：

基本工资410.56万元、津贴补贴594.96万元、奖金302.14万元、社会保障缴费116.65万元、伙食补助费、绩效工资42.56万元、其他工资福利支出54.91万元、离休费、退休费391.61万元、抚恤金19.37万元、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金158.92万元、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费210.86万元。

主要包括：

办公费44.59万元、印刷费8.78万元、咨询费、手续费、水费5.43万元、电费12.91万元、邮电费6.54万元、取暖费、物业管理费、差旅费35.58、维修（护）费10.28万元、租赁费3.60万元、会议费、培训费0.82万元、公务接待费28.74、专用材料费、劳务费6.65万元、委托业务费、工会经费20.46万元、福利费1.62万元、公务用车运行维护费7.8万元、其他交通费用、其他商品和服务支出9.61万元、办公设备购置2.96、专用设备购置3.91、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

国土部门2016年一般公共预算财政拨款支出2016.14万元，与上年相比减少24706.2万元，减少92.45%。

主要原因是往年土地整理项目支出在2015年支出。

国土部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22388.81万元，支出决算为2016.14万元，完成年初预算的9%。

决算数小于年初预算的主要原因是土地复垦项目实施进行慢。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国土部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出417.4万元，其中：

（一）人员经费417.4万元。

主要包括：

基本工资135.01万元、津贴补贴、奖金282.39万元、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

国土部门2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出万元，占“三公”经费的%；公务用车购置及运行费支出7.8万元，占“三公”经费的21.35%；公务接待费支出28.74万元，占“三公”经费的78.65%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组个，累计人次。

开支内容主要为：

……。

2．公务用车购置及运行费支出7.8万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出7.8万元，完成预算的97.5%，比上年决算增减少21.22万元，主要原因为车辆减少5辆；决算数小于预算数的主要原因注意节约。

公务用车运行维护费主要用于保养、保险和加油。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

外事接待支出主要为接待……等，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待批次，人次。

主要为接待……。

（2）国内公务接待支出28.74万元，完成预算的95.8%，比上年决算减少0.28万元，主要原因为公务接待标准下降；决算数小于预算数的主要原因公务接待标准下降。

国内公务接待主要为接待上级部门检查、考核工作等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待106批次，660人次。

主要为接待上级部门检查、考核工作。

国土部门2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出万元，完成预算的%，比上年决算增加（减少）万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。

2016年度全年召开会议个，参加会议