职能部门绩效考核方案.docx

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职能部门绩效考核方案

职能部门绩效考核方案

某公司

二〇一三年一月

一.总则-2-

（一）考核原则-2-

（二）考核范围-2-

（三）绩效考核工资标准-2-

（四）加班补助制度与标准-2-

（五）临时性、阶段性目标工作任务考核-2-

（六）考核方式-3-

二.生产部绩效考核方案-5-

（一）一级考核-5-

（二）二级考核-6-

（三）相关说明-8-

三.采购部绩效考核方案-9-

（一）一级考核-9-

（二）二级考核-11-

（三）相关说明-一三-

四.储运部绩效考核方案-14-

（一）一级考核-14-

（二）二级考核-一五-

（三）相关说明-23-

五.销售部绩效考核方案-24-

（一）一级考核-24-

（二）二级考核-25-

（三）相关说明-27-

六.计划财务部绩效考核方案-28-

（一）一级考核-28-

（二）二级考核-30-

（三）相关说明-34-

七.行政管理部部绩效考核方案-35-

（一）一级考核-35-

（二）二级考核-38-

（三）相关说明-53-

八.基础考核-54-

（一）被考核部门-54-

（二）参加考核部门-54-

（三）考核形式-54-

（四）基础管理考核办法-54-

（五）会议工作任务落实情况考核-55-

九.关于对二级考核的说明-57-

十.一级考核执行流程-58-

一.总则

为了完善公司绩效考核管理制度，强化公司员工的责任意识与效益意识，明确工作职责，充分调动员工积极性，激发员工工作热情，根据公司实际生产情况，特制订本职能部门绩效考核方案。

（一）考核原则

以职责为考核标尺，多项考核指标结合，逐步完善激励机制，坚持公平公正原则。

（二）考核范围

本方案适用于生产部、采购部、储运部、销售部、计划财务部、行政管理部全体正式员工。

不包括以上各单位协议工及未转正员工。

（三）绩效考核工资标准

根据工作性质，以员工岗位、协议工资额为基础，拿出工资的30%同公司生产完成情况、员工岗位职责完成情况挂钩。

销售部部长（含副部长）上调至40％。

（四）加班补助制度与标准

1.各单位工段长（含）、值班长（含）、室主任（含）以上级别人员加班，一律实行串休，不再支付加班费用。

2.各单位加班费实行“总量包干”制，即对每月各单位的加班补助总额设定上限，每月加班费由各单位自行统筹，未使用部分可延至下期继续使用（可累计），如考核当期单位加班总费用审批超额，则超额部分不予支付，具体各单位年（月）加班费标准见附件1。

3.节假日（含周六）未休假补助原则不再发放，全部安排串休，如有审批则加倍计入当期加班费使用额。

（五）临时性、阶段性目标工作任务考核

公司各单位增加一项（临时性、阶段性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

各单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（六）考核方式

1.由公司根据当月部门职责完成情况，结合当月生产实际，对相应被考核单位进行百分制一级考核，再由被考核单位根据二级考核方案的考核项目对本单位员工进行二级考核，各部门如对本单位二级考核方案进行修改，经主管领导审批并报行政管理部备案后，可依新标准执行本部门二级考核。

2.职能部门考核办法

（1）职能部门绩效考核工资实行一酬多挂，同5大生产部门生产指标完成情况、本部门工作质量情况和基础管理完成情况等指标挂钩，原则上按50%、30%、20%的比重进行考核赋分（具体权重以部门绩效考核方案为准）。

（2）挂钩生产单位产量部分由综合考核办公室（行政管理部）统一考核。

（3）本部门工作质量由本部门自评及本部门主管领导考评组成。

（4）基础管理采用360度互评法，由本部门自评，公司其他生产部门、生产辅助部门、职能部门考评和公司领导考评三个方面评价组成。

（5）周例会考核由综合考核办公室（行政管理部）根据当期各部门周例会完成情况统一考核。

3.每月3日各部门将一级考核自评、二级考核打分情况以电子版（）和签字版的形式报送综合考核办公室，由综合考核办公室（行政管理部）汇总计算员工具体考核系数。

4.单位考核分数折合成绩效考核系数，用于计算本单位（班组）本期实际绩效工资，具体折算方法如下：

部门当期绩效考核系数=部门当期绩效考核得分/100。

5职能部门班长级（含）以下员工奖金＝员工基本工资的30%×一级考核系数×二级考核系数，其他暂未纳入二级考核的员工执行一级考核。

6.本考核方案自20一三年1月起试行，公司将根据生产变化及方案试行情况进行适当调整。

本方案最终解释权归行政管理部。

7.本方案所涉及单位往期所行其他暂行考核方案，自本方案执行之日起即行废止。

某公司

二〇一三年一月

二.生产部绩效考核方案

为充分调动生产部员工积极性，激发工作热情，明确工作职责，合理评价员工，特制订本绩效考核方案。

（一）一级考核

1.考核范围

生产部全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

2.考核项目

根据每月生产部门生产完成情况，本部门职责完成情况、基础管理情况及周例会完成情况，制定生产部绩效考核项目如下：

（1）生产挂钩【50分】

本部门生产挂靠制浆车间（20分）、造纸车间（一五分）、碱回收车间（5分）、动力车间（5分）及环保部（5分）的产量、质量计划完成情况，按上述车间生产完成情况得分折算相应权重分。

（2）部门职责【30分】

①生产协调及调度工作（10分）

Ø及时做好公司各部门生产协调工作，出现延误，每次扣除部门0.2至0.5分；

Ø做好公司水、电、气、物料生产组织、平衡、调度工作，调度不力导致生产中断，每次扣除部门0.5至1分，若因此导致重大生产事故，部门本期此项绩效考核分记为0分。

Ø按时组织公司生产调度例会，督促会议精神落实，督促落实不到位，生产工作受阻，每次扣除部门0.2至0.5分。

②督促整改（5分）

Ø对当月及以往遗留生产问题进行督促整改，如不督促落实，视情况每次扣除部门0.2至0.5分。

③安全管理（10分）

安全实现五无，即：

无火灾、无死亡、无中毒、无爆炸、无重大生产安全事故。

及时组织员工培训工作，每周组织安全例会。

Ø如出现上述安全事故，此项得分记为0分；

Ø每出现1起非死亡工伤事故，视情况每次扣除部门0.5至2分。

Ø每周一次进行新入职员工安全培训，每缺少一次扣部门0.1分；

Ø督促和指导车间进行新入职员工三级安全教育，如有遗落，每人次扣部门0.1分。

Ø每周进行一次安全例会，如未按时组织，每次扣除部门0.5分；

④考核工作（5分）

按时参加公司经济责任制考核工作，生产数据记录不完善，每次扣除部门0.5至2分。

（3）基础考核【20分】

基础考核采用通用标准，详见本方案第九章

（4）临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期执行本项考核，生产部“生产挂钩”考核项目权重分由50分调整为40分，挂靠制浆车间调为一五分，挂靠造纸车间调为10分，若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（二）二级考核

1.考核范围

生产部全体室主任（含）以下级别正式员工。

。

2.考核细则

（1）生产部安全办主任岗位

①组织召开公司安全例会，每周日上午10点准时召开，一次无故未能及时召开扣0.5分。

（20分）

②组织开展新员工安全知识培训工作，每周开展一次，一次无故未能及时召开扣0.5分。

（20分）

③负责人身伤亡事故的调查、处理，并提出预防事故的措施，如有一次无故未能履行该项职责扣1分。

（20分）

④定期或不定期对粉尘、有毒、有害的岗位进行监督、检查，一次无故未能履行该项职责扣0.5分。

（20分）

⑤监督安全办下属员工的安全工作，一次无故未能履行该项职责扣0.5分。

（20分）

（2）生产部调度员岗位

①积极组织人力、物力排除生产事故，一次无故未能履行该项职责，当班调度员每人扣0.5分。

（一五分）

②正确合理指示有关生产部门的停机与开机，一次无故出现指示失误，当班调度员每人扣0.5分。

（一五分）

③掌握主机设备的运转和检修情况，一次无故未能履行该项职责，当班调度员每人扣0.5分。

（一五分）

④对有关生产调度中出现的紧急情况及时上报公司相关领导及其相关部门，一次无故未能履行该项职责，当班调度员每人扣0.5分。

（一五分）

⑤深入车间现场调查研究，平衡与组织生产，协调车间解决问题，每天必须保证每班组有一名调度员下现场调查研究，如发现无故无调度员下现场一次，当班调度员每人扣1分。

（一五分）

⑥必须保证生产调度记录的准确性与完整性，如发现无故一次记录不准确或者不完整，当班调度员每人扣0.5分。

（一五分）

⑦交接班时，保证交接工作的详细准确，如发现一次未能将工作交接详细准确，当班调度员每人扣0.5分。

（10分）

（3）生产部安全员岗位

①负责公司锅炉、碱炉、压力容器安全技术监督检查工作，每天至少下车间检查两次，无故缺少一次扣0.5分。

（20分）

②负责公司员工安全操作的检查工作，每天至少下车间检查两次，无故缺少一次扣1分。

（20分）

③负责公司电气仪表安全技术监督检查工作，每天至少检查两次，无故缺少一次扣0.5分。

（20分）

④登记、统计、上报公司人身伤亡事故，一次无故未能履行该项职责扣0.5分。

（20分）

⑤负责生产部安全办室内卫生清扫工作，经检查如发现一次卫生不合格，安全办安全员每人扣0.5分。

（20分）

（4）生产部综合业务员岗位

①统计公司生产消耗日报表、月报表，并报送到各分管副总经理办公室以及总经理办公室，一次无故未履行该项职责扣0.5分。

（一五分）

②每天统计各车间停机原因，并分类汇总，一次无故未统计扣0.5分。

（20分）

③每天八点半之前必须将前一天的生产日报表报送到各分管副总经理办公室以及总经理办公室，一次无故未及时报送扣1分。

（20分）

④负责生产调度会议的记录工作，一次无故未能参加记录扣0.5分。

（一五分）

⑤负责生产部各种综合业务工作，如各种单据的填报工作，领用与发放劳动保护用品与办公用品等，如发现一次无故未履行该项职责扣0.5分。

（一五分）

⑥负责生产部办公室室内卫生清扫工作，经检查如发现室内卫生不合格一次扣0.5分。

（一五分）

（三）相关说明

1.一级考核为公司对部门的考核，二级考核为部门对本单位室主任级别以下人员的考核；

2.公司将根据生产变化及方案试行情况进行适当调整;

3.本方案最终解释权归行政管理部。

三.采购部绩效考核方案

为充分调动采购部员工积极性，激发工作热情，明确工作职责，合理评价员工，特制订本绩效考核方案。

（一）一级考核

1.考核范围

采购部全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

2.考核项目

根据每月生产部门生产完成情况，本部门职责完成情况及本部门基础管理情况，制定行政管理部绩效考核项目如下：

（1）生产挂钩【50分】

本部门生产挂靠制浆车间（20分）、造纸车间（一五分）、碱回收车间（5分）、动力车间（5分）及环保部（5分）的产量、质量计划完成情况，按上述车间生产完成情况得分折算相应权重分。

（2）部门职责【30分】

①大宗原材料采购（8分）

每月生产用大宗原材料采购要保证生产实际需要量，做到合理储备、均衡进货，如因供应不足造成生产中断的，每次扣除0.5分直至扣完。

Ø各项大宗原材料因采购不及时、质量等原因影响生产1天扣0.5至1分，导致生产中断，部门本期此项考核分为零。

②备品配件采购（8分）

备品配件采购须满足生产维修需要，单价每超过市场最低价1%，扣0.5分，如采购不及时、质量不合格影响生产，由设备部认定，每天扣除部门0.5至1分，导致生产中断扣分5分。

③结算工作（2分）

按计划财务部要求做好物资采购结算工作，未按要求进行结算，每次扣除部门0.2至0.5分，考核次月初由计划财务部向综合考核办公室提供考核当月采购部未按要求进行结算的次数。

④不合格物资处理（2分）

及时做好不合格物资的处理工作，处理不及时、不妥善，每次扣除部门0.2至0.5分。

考核次月初由设备部向综合考核办公室提供考核当月采购部对不合格备品配件的处理情况；由技术质量部向综合考核办公室提供考核当月采购部对不合格大宗原材料的处理情况。

⑤应付款余额考核（5分）

采购部月应付款余额（以到货之后为准，由储运部仓储中心提供全部物品到货时间）不得低于800万元，每增减80万权重分增减0.5分，上限10分，下限0分。

⑥指数考核（5分）

采购部考核当期采购价格与上年同期采购价格同比，之后与国家统计局公布的同比指数进行比较，上涨或降低的比例超过或低于国家同期发布的指数部分，每上涨或降低1%，减（加）0.5分，若国家统计局的指数统计表因其他原因推迟更新的，则当期此项考核记为满分，延至下期考核与下期考核合并。

（3）基础考核【20分】

基础考核采用通用标准，详见本方案第九章

（4）临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

采购部“基础考核”考核项目权重分由20分调整为10分，”每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（二）二级考核

1.考核范围

储运部全体室主任（含）以下级别正式员工。

2.考核细则

（1）采购员岗位

①经常对市场进行调查，掌握市场动态，按规定日期向公司领导和有关部门提供市场货源渠道、价格、质量等方面的动态信息，若无故不履行该项职责一次扣1分，未在规定时间内完成该项职责一次扣0.5分。

（一五分）

②根据公司生产、技改、大修计划等，在规定日期内完成物资的采购计划，若无故不履行该项职责一次扣1分，未在规定时间内完成该项职责一次扣0.5分。

（一五分）

③根据采购计划，坚持优质、低价、就近采购的原则，依据公司程序签订物资采购合同，若未按照优质、低价、就近的原则执行采购计划一次扣0.5分。

（10分）

④随时了解库存信息，按计划和规定及时组织采购，保证均衡供应，满足需要，若不了解库存信息一次扣0.5分，没有按照计划和规定组织采购一次扣0.5分，未能满足生产一次扣1分。

（20分）

⑤负责对物资采购产品资料与合同的管理及上交存档工作，物资采购产品合同丢失一份扣1分，未按时上交存档一次扣0.5分。

（10分）

⑥加强对进货物资的管理，严格按照报检、进库、验收、报审、结算等工作程序行事，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑦做好横向协调工作，负责本责任区的清洁卫生，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑧完成领导交办的其他工作，若无故不履行该项职责一次扣1分，未在规定时间内完成领导交办的工作一次扣0.5分。

（10分）

（2）综合业务员岗位

①负责公司各单位上报物资需求采购单（经相关部门审批的）的收集、整理和汇总工作；

②负责将采购单进行分类、分发至各个采购员处理；

③负责将采购单进行登记、造册管理，负责物资采购合同的存档及建立供应商客户档案；

④负责将采购物资时所签订的合同、价格等相关信息上报集团监察审计部门进行审查；

⑤负责统计采购物资的到货情况，定期汇总并与采购员核对；

⑥负责领取保管和按公司规定发放各种办公用品；

⑦负责收发各种信件、文件、资料以及传真等；

⑧负责配合与其他部门业务上的往来以及日常文书工作；

⑨做好横向协调工作，负责本责任区的清洁卫生；

⑩完成领导交办的其他工作。

以上十项每项10分,无故未按要求履行任何一项职责,扣综合业务员0.5分/次。

（3）统计员岗位

①负责已定货或已采购物资的软件录入工作，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

②负责收集、整理采购物资的价格信息，建立物资供应客户档案，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

③负责统计物资采购到货情况，定期汇总并向上级领导汇报工作，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

④负责配合计划财务部做好采购物资货款的审核、支出工作，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑤负责对大宗材料每月的进货数量、价格、金额进行统计、审核并报集团监察审计部。

若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑥负责将每天的所有材料付款金额、厂商及所购材料名称报集团监察审计部，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑦负责采购发票整理，找领导签字后将采购发票及付款单送到计划财务部。

若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑧负责协助采购员审核月报表信息，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑨做好横向协调工作，负责本责任区的清洁卫生，若无故不履行该项职责一次扣0.5分。

（10分）

⑩完成领导交办的其它工作，若无故不履行该项职责一次扣1分，未在规定时间内完成领导交办的工作一次扣0.5分。

（10分）

（三）相关说明

1.一级考核为公司对部门的考核，二级考核为部门对本单位室主任级别以下人员的考核；

2.公司将根据生产变化及方案试行情况进行适当调整;

3.本方案最终解释权归行政管理部。

四.储运部绩效考核方案

为充分调动储运部员工积极性，激发工作热情，明确工作职责，合理评价员工，特制订本绩效考核方案。

（一）一级考核

1.考核范围

储运部全体考核当期前转正且最后一日仍然在职的正式员工。

2.考核项目

根据每月生产部门生产完成情况，本部门职责完成情况及本部门基础管理情况，制定储运部绩效考核项目如下：

（1）生产挂钩【50分】

本部门生产挂靠制浆车间（20分）、造纸车间（一五分）、碱回收车间（5分）、动力车间（5分）及环保部（5分）的产量、质量计划完成情况，按上述车间生产完成情况得分折算相应权重分。

（2）部门职责【30分】

①产品管理（10分）

Ø及时准确办理产品出入库手续，如未能及时、准确办理而影响销售，视情况每次扣除部门0.5至1分。

Ø做好库存产品管理，做到帐、卡、物相符，如出现不符、产品损坏等情况，每项次扣除部门0.5分，如因此对公司造成重大损失的，部门本期此项考核分数为零。

②物资管理（10分）

Ø及时办理大宗原材料出入库手续，如未能及时、准确办理影响生产，视情况每次扣除部门0.2至0.5分。

Ø做好库存物资管理，做到帐、卡、物相符，如出现不符、物资损坏等情况，每项次扣除部门0.5分，如因此对公司造成重大损失的，部门本期此项考核扣5分。

Ø严格执行公司工具等物品定额发放工作，如出现违反规定的物品发放，每次视情况扣除部门0.2至0.5分；

Ø负责对包装材料（桶、箱、袋等）的回收工作，做好车间报送的废旧物资（工艺备品、备件、工具等）的以旧换新工作。

回收不及时，保管不妥善，处理不得当，视情况每项次扣除部门0.2至0.5分。

③车辆管理工作（10分）

Ø保证生产、办公车辆及驾乘人员安全，发生行车事故，视情况

每次扣除部门5至8分，出现人身伤亡部门此项工作得分为0；

Ø保证公司工程车辆、办公车辆搬、运的物品无丢失、无破损，

发生丢失破损，视情况每次扣除部门0.2至0.5分。

（3）基础考核【20分】

基础考核采用通用标准，相见本方案第九章

（4）临时性、阶段性目标工作任务考核【10分】

每个月增加一项（阶段性、临时性目标工作任务考核），分值为10分，考核范围：

单位负责人（正职）和公司领导班子。

若当期执行本项考核，储运部“生产挂钩”考核项目权重分由50分调整为40分，挂靠制浆车间调为一五分，挂靠造纸车间调为10分，若当期考核没有临时性目标工作任务，则继续执行原考核方案。

（二）二级考核

1.考核范围

储运部全体室主任（含）以下级别正式员工。

2.考核细则

（1）办公室综合业务员岗位

①负责定期收集、整理、归档、管理上级发放的文件，含公司通知、通报等，并包括外来文件；

②本部门合同、统计资料及管理性文件，负责文件发放、借阅登记；

③草拟本部门的周工作总结、月工作总结、值班休息表、月度考核报表、本部门的各类会议记录；

④按期完成各类报销单据的审批流程；

⑤按期完成各部室人员的请假单、加班审批单；

⑥配合各部室完成各部门的考勤；

⑦按期完成月度的办公用品发放等；

⑧定期更新本部门的员工档案，包括在职、离职、调职等；

⑨完成领导交办的其他工作，服从领导安排，如负责本部门各类电子报表的制作及上报等；

⑩出现公司其他部门的投诉与工作失误、罚款。

（2）办公室统计与调度岗位

①负责及时收集、整理、汇报产品库存情况，负责定期与成品库、计划财务部、销售部核对每日、每月出、入库情况；

②负责编制各种统计报表，安排好产品的发出，做好临时计划的调整工作；

③掌握并及时了解产品出、入库情况以及现有产品的库存数量、品种、规格、生产机台、存放地点和质量状况；

④负责了解物流运输的市场行情、运费价格和国家的政策法规，及时向主管领导汇报情况，为公司决策提供依据；

⑤负责接收销售部物流运输订单信息，联系配送车辆，确保货物及时出厂；

⑥负责登记各类运输合同，并做好资料存档工作；

⑦配合统计员掌握和了解产品出、入库情况和现有产品的库存数量、品种、规格、生产机台、存放地点和质量状况；

⑧建立发货运输台帐，统计产品运输费用，负责运输费用的结算工作，掌握湿浆销售电算化流程，并负责全面指导员工的电脑输入工作；

⑨完成领导交办的其他工作，服从领导安排；对于处理不了的问题必须及时上报上级领导；

⑩出现公司其他部门的投诉与工作失误、罚款。

（3）成品库班长岗位

①浆（纸）库班班长在成品库主任的领导下开展工作，负责相应库房的日常管理工作；

②协助成品库主任组织员工完成储存、保管、发运等工作任务；

③负责产品装车环节的用户服务与用户提货记录；

④负责安排本班的值班、发货、倒班、加班等工作，并做好考勤、请假条、加班审批等；

⑤负责做好产品的储存保管工作，确保帐、物相符，及时掌握产品库存量，做好调拨和组装工作；负责产品出、入库及库存等相应帐目管理，严格审核帐目明细，出现帐目有误及时找到责任人并整改完毕后上交，并按照公司规定每天有专人负责发送短信至相关领导；

⑥负责产品的堆码与防损、负责月度盘点并形成盘点报告，做好“四防”（防火、防盗、防潮、防霉烂）；

⑦与相关部门密切配合，起到组织协调的作用，特别是对于公司外雇人员-协议工等的工作范围，必须严加管理；

⑧负责所属库房和工作范围内的环境卫生；

⑨完成上级领导交办的其他工作，服从领导的安排，对于对于解决不了的问题必须及时上报上级领导；

⑩出现本班员工、公司其他部门、客户的投诉，或出现工作失误与罚款。

（4）成品库入库管理员

①库房管理员在主管班长的领导下开展工作，做好相应产品储存、保管等工作；

②负责产成品的入库验收、保管及出库管理工作，填写“入库日报表”及“出库日报表”，并负责和相关部门进行核对，确保数据准确无误；

③负责定期盘点、清查仓库，及时汇报积压、残损、变质等异常情况，填写相应报表；

④掌握成品库保管知识及库房内产品的名称、规格、品种、等级、使用范围等属性，做好产品的储存保管工作，确保帐、物相符；

⑤负责调查、统计产品数据，形成报表提交给上级领导；

⑥负责根据装车情况做好记录，及时与货主核准产品的名称、规格、等级、吨数，查看交班日记，核准磅码单，学会湿浆电算化入库、出库流程，熟练掌握电脑操作，实现每班电脑入库、出库