盐边县社会救助福利中心.docx
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盐边县社会救助福利中心
盐边县社会救助福利中心
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责院民衣、食、住、行、采购及管理等。
（二）2017年重点工作完成情况。
社会救助福利中心主要是为院民的衣、食、住、行服务，保证他们吃饱、吃好、穿暖，充分体现党和政府对弱势群体的关心和重视，体现改革开放带来的社会优越性，使他们幸福的安度晚年。
在院内定期组织学习有关文件精神，让他们每天收看新闻，集体组织院民看电视，让他们了解我国改革开放以来日新月异的变化，了解国际国内的重大事件，了解国家政策，不断充实他们的精神生活。
1、首先让职工明确自己的岗位职责，分工协调。
行政管理是社会救助福利中心的前提，后勤保障是社会救助福利中心的重心工作，社会救助福利中心的后勤工作主要是为院民的衣食住行服务，每周组织院民讨论生活如何安排，根据大多数人的口味制定膳食，一日二餐为他们准备不同的饭菜，每周安排吃一次鸡肉、一次鱼肉，保证院民能吃饱、吃好。
在保证院民正常生活的前提下，特别加强了院民中弱智人员和精神病患者的管理，增加了管理工作的难度。
因此我们定期召开院民会议，反映院民的思想动态，开导院民要以院为家，彼此和睦相处，珍惜幸福的晚年生活。
2、院民是孤寡老人，为了使他们过上幸福的晚年生活，除了保证他们的物质生活外，还要关心他们的精神生活，经常和他们交心谈心，一直以来我们将他们视为自己的亲人
3、结合今年全国各地火灾频发，根据中央、省、市、县安全“大检查大排查”的要求、我院及时制定了“消防安全应急预案”、“消防安全制度”、“公共安全事故应急预案”、“公共安全制度”、“卫生管理制度”、“每日安全、卫生巡查制度”我院成立了安全领导小组，进行了火灾逃生演练，汛期对院民进行了紧急避险逃生演练，及时对院民居住的室内外进行了彻底的清理，将院民房间内的杂物清理干净、清理房间使用的大功率电器、清理了各种刀具，将室内外的蜘蛛网清理干净。
4、在夏天天气热时安排食堂经常煮绿豆汤给院民解暑，使院民特别满意。
5、按照局领导的安排，我院定期组织开一次职工列会，安排好一周的日常工作，组织学习相关文件，要求职工在工作中要按照中央的“八项规定”及省、市“十项规定”以及结合“三严三实”和反对“四风”的要求办事。
6、雨季防洪值班，每个职工值一周，采用24小时坐班制。
每天巡查不少于3次，并严格要求做好交接班记录，直到汛期结束为止。
7、在雨季前组织职工对院内的防洪沟进行了全面清理，保证了汛期顺利度过。
8、由于我院的地理位置特殊每年雨季、山洪泥石流频繁，经常要清淤、看水、那是家常事，有时几天从早干到黑、连续几天。
9、为院民定制了2套服装、被子以及床上用品。
10、参加了民政局召开的各种会议，积极参加了局机关组织的各项活动。
11、结合今年的安全“大检查、大排查，大整治”的精神，我院经常对院民进行防火、防电、放自然灾害、防传染病的知识宣传，每周对院内以及周边山体进行安全排查，一旦发现问题及时处理。
12、要求院民不得在室内使用明火，并进行了经常性的检查。
13、安排专人对院内精神有问题的人进行监督，防止室内和野外用火，防止意外发生。
14、随时要求炊事员，时时保持食堂卫生干净、严格按照食品卫生管理的要求加工食品。
15、所加工的食品必须要让院民咬得动，一定要达到大多数院民的满意。
16、要求采购人员不得购买腐烂变质的蔬菜，过期食品等物品给院民食用。
17、随时组织职工打扫院部卫生，动员院民搞好个人卫生和公共卫生。
二、部门概况
社会救助福利中心属一级预决算单位，是民政局下属事业单位。
正式职工4人，临时人员2人。
院民17人。
三、收支决算总体情况说明
2017年社会救助福利中心本年收入合计47.93万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入47.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入零万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入零万元，占0%；事业收入零万元，占0%；经营收入零万元，占0%；附属单位上缴收入零万元，占0%；其他收入零万元，占0%。
2017年社会救助福利中心本年支出合计47.93万元，其中：
基本支出47.93万元，占100%；项目支出零万元，占0%；上缴上级支出零万元，占0%；经营支出零万元，占0%；对附属单位补助支出零万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计47.93万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计减少12.19万元，下降20.27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出47.93万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少12.19万元，下降20.27%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出47.93万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出零万元，占0%；教育支出零万元，占0%；社会保障和就业支出44.19万元，占92%；医疗卫生支出零万元，占0%；住房保障支出3.74万元，占0.08%；
208社会保障和就业支出441,887.88
20805行政事业单位离退休52,608.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52,608.00
20810社会福利389,279.88
2081005社会福利事业单位389,279.88
221住房保障支出37,406.00
22102住房改革支出37,406.00
2210201住房公积金37,406.00
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:
支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因…。
2.教育（类）***（款）***（项）:
支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:
支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:
208社会保障和就业支出441,887.88
20805行政事业单位离退休52,608.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52,608.00
20810社会福利389,279.88
2081005社会福利事业单位389,279.88
221住房保障支出37,406.00
22102住房改革支出37,406.00
2210201住房公积金37,406.00
支出决算为44.19万元，完成预算100%，决算数于预算数一致。
6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:
支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出45.59万元，其中：
人员经费45.59万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.34万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为零万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算零万元，公务用车购置及运行维护费支出决算零万元，公务接待费支出决算零万元。
1.因公出国（境）经费支出零万元。
全年安排因公出国（境）团组零次，出国（境）零人。
2.公务用车购置及运行维护费支出零万元。
其中：
公务用车购置支出**万元。
全年按规定更新购置公务用车**辆，其中：
轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。
截至2016年12月底，单位共有公务用车**辆，其中：
轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出零万元。
主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出零万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待零批次，零人次（不包括陪同人员），共计支出零万元，具体内容包括：
…（接待具体项目、金额）。
其中：
外事接待零批次，零人，共计支出零万元，主要用于接待…（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出零万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出零万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，***机关运行经费支出零万元，比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，社会救助福利中心政府采购支出总额13.96万元，其中：
政府采购货物支出13.96万元、政府采购工程支出零万元、政府采购服务支出零万元。
主要用于采购床、衣柜、床垫等院民用品。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，社会救助福利中心共有车辆零辆，其中：
部级领导干部用车零辆、一般公务用车零辆、一般执法执勤用车零辆、特种专业技术用车零辆、其他用车零辆；单价50万元以上通用设备零台（套），单价100万元以上专用设备零台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年没有一般公共预算项目支出。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，我院部门预算、决算编制及时、规范；部门预算支出进度基本与预算相符；财务制度、内控制度健全、规范；账务处理及时，会计核算规范，达到预期绩效目标。
本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分99分，存在的问题：
一是以“规范资金管理、确保资金安全、提高资金效益”的宗旨，进一步建立和完善专项资金管理办法；
二是强化预算管理，规范单位收支行为。
第一，科学合理地编制预算，将单位的全部财务收支事项均纳入部门预算的实施范围。
下一步改进措施：
一是严格经费支出管理。
建立和完善单位差旅费、公务接待、会议、培训等有效的经费报销制度，做到有章可循，并且严格按制度办事，以堵塞漏洞，节约资金，防止经费支出中“跑、冒、滴、漏”，最大限度地提高各项资金的使用效益，二是建立严格的经费开支审批制度，每一笔开支都必须取得合法有效的票据，并附有关批件，由经办人员负责签字，财务人员审核，领导审批后才能予以报销。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
4
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
20
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：
一是……，二是……，三是……。
下一步改进措施：
一是……，二是……。
/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：
一是……，二是……，三是……。
下一步改进措施：
一是……，二是……。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据）
5
可行性
（政策完善）
5
（10）
绩效目标
明确性
5
合理性
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
资金使用
4
（3分）
项目执行
执行规范
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
完成质量
5
完成时效
5
完成成本
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
公平效率（可选项）
使用效率（可选项）
服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：
指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：
指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：
指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：
指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：
指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：
指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：
指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：
指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：
指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：
指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：
指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：
指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：
指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：
指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：
指……。
……
……
……
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
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