各部门各类人员质量职责.docx

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各部门各类人员质量职责

KF

Q/KF

XXX 集团有限公司企业标准

Q/KF·10L·CX502-2011

代替 Q/KF·10L502-2007、Q/KF·10L503-2003

各部门各类人员质量职责

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2011－07－15 发布2011－08－01 实施

XXX 集团有限公司发 布

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Q/KF·10L·CX401-2011

各部门各类人员质量职责

1范围

本程序规定了公司质量管理体系范围内各部门、生产单位及有关人员

的质量职责。

本程序适用于公司与产品质量活动有关的部门及人员，包括管理、执

行和验证人员等。

2职责

2.1总经理负责对各层次执行本程序的情况进行全面监督考核。

2.2质量管理部门负责组织各层次对本程序的实施，并进行检查。

2.3各职能部门及有关人员负责执行本程序与其有关的内容。

3各部门的质量职责

3.1通则

3.1.1为方便理解和避免重复描述特制定本通则。

公司各单位除承担各

自的质量责任外也必须承担本通则规定的各项质量责任。

3.1.2认真贯彻执行国家和上级部门有关质量的方针、政策、法律、法

规及公司的质量方针、目标，使全体员工理解公司的质量目标，并对质量

目标逐级分解落实。

3.1.3认真贯彻实施公司的《质量手册》、《程序文件》和《作业文件》

等质量体系管理文件，保持和提高体系运行的有效性。

3.1.4严格文件的控制，强化文件的标识、审批、发放、使用和管理，

确保在用文件的有效性。

3.1.5广泛收集和利用质量信息，掌握本系统、部门和单位的质量现状，

针对存在的质量问题采取纠正和预防措施。

3.1.6负责实施公司领导交办的有关质量工作的具体事项。

3.2总经理办公室

3.2.1协助总经理全面履行管理职责和管理承诺。

3.2.2协助总经理做好管理评审。

3.2.3负责公司行政性文件的管理工作。

3.3技术质量部

3.3.1负责公司质量工作，组织策划、建立、保持和完善质量管理体系

和厂（所）际质量保证体系，明确各单位质量职责；组织质量体系文件编

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制、修改及贯彻落实。

3.3.2负责制定公司年度质量工作计划和质量目标，开展内部质量体系

审核，组织实施管理评审。

3.3.3负责公司质量管理体系日常监督检查，对质量事故和质量问题组

织进行调查、分析和处理，组织开展群众性质量管理活动。

3.3.4参与首件鉴定、技术质量攻关、产品质量评审；组织对供方的质

量保证能力考察、评价等工作。

3.3.5质量信息的日常管理、统计技术应用和数据分析。

3.3.6有权对公司各级负有管理执行和验证职责的部门和个人实行质量

否决。

3.3.7负责产品售后服务工作，组织有关单位解决顾客提出的问题。

3.3.8负责产品交付后首装培训、技术服务、故障处理及顾客提出的其

它服务项目，负责顾客满意调查工作。

3.3.9负责产品图样、工艺技术、文书、财务、基建、设备、信誉、声

像等档案资料的档案管理。

3.4质量检验部

3.4.1负责管理质量检验工作，编制或参与编制检验技术和管理文件，

会签有关技术文件。

3.4.2根据检验文件组织检验人员对产品（含采购产品）进行质量检验

（含工序检验），做出合格与否的结论，办理产品放行的质量证明文件。

3.4.3代表公司向顾客代表提交经检验合格的产品。

3.4.4按规定管理和保存为产品实现的过程及产品满足要求提供证据所

需要的记录。

3.4.5负责检验（试验）印章的管理工作。

3.4.6负责研究和推行先进的检验方法和检测技术，提出研制、改进和

引进新测量装置的需求。

3.4.7按规定的授权和分工处置不合格品，参与不合格品审理。

3.4.8参与首件鉴定、技术质量攻关、工艺评审、产品质量评审等工作。

3.4.9及时报告生产现场发生的质量问题和事故，视产品质量问题的严

重程度，有权停止检验（试验）工作，有权越级反映质量问题。

3.4.10负责原材料入厂验收、产品过程中所需的各种理化试验。

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3.4.11负责公司最高计量标准的申报、取证、维护等，组织编制计量检

定技术文件。

3.4.12负责制定计量检定计划，并组织实施；负责工装检验、周期校准

和检定。

3.4.13负责新购器具和相关仪器仪表等理化计量设备的验收检定。

3.4.14负责标准设备、标准物质的保存使用，定期对各单位的工作标准

器具、检定设备进行检定、调修，提供理化测试的标准溶液。

3.5军品科学技术研究所

3.5.1负责军品设计和开发工作，提供产品图样和产品制造与验收规范

等技术文件，对产品设计的正确性、完整性负责。

3.5.2根据科研项目节点进度要求负责科研产品各节点阶段的评审、验

证、鉴定、设计定型和生产定型等工作。

3.5.3负责产品技术状态管理工作。

3.5.4根据产品图样、技术文件和相关要求，结合公司具体情况，拟定

产品零、部件的工艺方案，编制工艺文件以及工装、检验等技术文件，确

保其正确性、可操作性。

3.5.5负责公司现场工艺纪律的管理，组织工艺检查，监督各单位执行

工艺规程，发现问题及时采取措施，协调解决；并组织工序能力的认可。

3.5.6处理和解决研制和批生产过程中的技术质量问题。

3.5.7负责公司标准化工作的管理，负责公司产品图纸和成册工艺规程

等有关技术资料的标准化审查，编制标准化大纲等。

3.6生产调度部

3.6.1负责编制公司军品月份生产计划，组织实施并考核，确保均衡生

产。

3.6.2负责生产准备及生产组织、批次管理。

3.6.3负责外协、配套产品的管理和控制。

3.6.4负责产品标识和可追溯性管理；负责产品零部件的转运、贮存、

防护及库房管理。

3.6.5确保为达到产品符合要求所需的工作环境，落实生产现场管理的

各项要求，做到生产现场管理有序。

3.6.6负责工艺装备计划、制造和使用过程中的管理。

3.6.7负责顾客财产的贮存、保护和维护，对生产使用和维修中的顾客

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财产进行管理。

3.6.8负责军品发运管理。

3.7机动能源部

3.7.1按照工艺要求，采购、配置设备。

3.7.2负责生产设备的安装、调试、验收，并监督使用。

3.7.3建立并执行设备维修保养制度，负责落实设备大、中修计划，确

保生产设备处于完好状态。

3.7.4组织对设备事故的调查、分析和处理。

3.7.5负责设备状态管理，建立并执行设备定期检查制度。

3.7.6负责公司设备有关文件和资料的管理及归档。

3.8物资管理部

3.8.1进行供方的选择、考察和评定，建立合格供方名录。

3.8.2根据产品、工艺等技术条件及生产计划，制定采购计划。

3.8.3实施原材料、外购件、物资、工具的采购，负责与供方的协调工

作。

3.8.4制定并执行采购器材入库、标识、保管和发放制度，负责贮存、

标识、发放等管理。

3.9经营计划部

3.9.1负责编制公司生产经营计划。

3.9.2对质量体系建设的资源配置做出规划和计划。

3.9.3负责公司经营管理综合统计。

3.9.4负责编制公司设备更新改造、大中修计划及采购计划。

3.10科技部

3.10.1负责管理与顾客有关的过程，负责产品开发的策划工作，组织市

场调研与需求分析，可行性论证与分析，组织对产品研制合同、销售合同

的合同评审。

3.10.2负责军品科研项目立项和军品订购；负责搜集、反馈有关军品科

研及军品需求信息，与顾客联络和沟通。

3.10.3对军品科研项目管理、监督、评价和考核。

3.11人力资源部

3.11.1负责提供和管理公司人力资源，负责组织识别人力资源的需求和

配置。

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3.11.2负责组织制定公司各级各类与质量有关人员的培训教育计划，并

组织实施，负责对人员培训有效性的考评，管理教育培训资料档案。

3.11.3负责组织员工上岗资格的确认管理。

3.12财务会计部

3.12.1负责对产品质量经济性分析，评价与质量管理体系、产品符合性

相关活动的财务活动。

3.12.2负责为质量体系正常运行提供财务资源。

3.13技安环保部

3.13.1负责按照有关要求对影响产品质量、过程质量的环境进行监视、

测量、控制和改进，并保持相关的记录。

3.13.2负责公司安全生产管理。

3.14安全保卫部

负责交付产品的押运工作，确保运输过程的产品防护及产品的安全。

3.15生产单位（子公司）

3.15.1负责生产过程人、机、料、法、环、测（5M1E）诸要素的日常控

制和管理，确保生产和服务过程受控。

3.15.2负责生产过程产品标识和可追溯性管理，进行在制品、半成品等

产品盘点和管理，进行质量损失统计分析。

3.15.3负责报告本单位质量问题和事故，协助质量管理部门开展质量问

题分析和事故调查，对完成分厂质量指标负责，对加工产品的质量负责。

3.15.4负责组织对本单位过程能力进行监视、测量和分析，对存在的问

题进行改进。

3.15.5组织开展 QC 小组、质量攻关等质量活动。

3.16装配分厂

装配分厂各部门、生产单位对照上述对应质量职责执行。

4各级各类人员的质量职责

4.1通则

4.1.1认真贯彻公司质量方针、质量目标目标。

4.1.2认真贯彻各部门、各类人员质量责任，对由于工作失误导致的质

量问题负直接或间接责任。

4.1.3认真贯彻实施公司《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》和各

项规章制度，积极参与公司质量管理体系运行。

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4.1.4按规定对自己业务范围内文件和资料严格控制，遵守文件资料管

理制度，确保在用文件的有效性。

4.1.5参加质量管理和技术业务知识的培训，保证符合岗位资格要求，

做到持证上岗。

4.2职能部门负责人

4.2.1认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。

带头学习理

解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，开展质量管理意识教育，

树立以顾客为关注焦点，坚持持续改进，实施全员参与。

4.2.2负责落实本部门的质量职责，对本部门工作中造成的差错、质量

事故负责。

4.2.3主持本部门有关质量工作的会议和质量分析会议。

4.2.4负责建立健全本部门质量考核制度，严格质量奖惩。

负责主管系

统的质量工作协调和本部门人员工作质量。

4.2.5负责审批本部门编制的质量作业指导文件。

4.3生产单位（子公司）负责人

4.3.1认真学习和贯彻有关质量方针、政策、法律和法规。

带头学习理

解质量管理有关标准、知识、质量管理基本原则，开展质量管理意识教育，

树立以顾客为关注焦点，坚持持续改进，实施全员参与。

4.3.2组织员工贯彻落实公司质量计划和质量管理制度，树立“质量第一”

的思想。

4.3.3组织落实岗位责任制，加强生产单位管理，严格执行工艺纪律、

操作标准、检验制度和各项质量法规，对因忽视质量或管理不善造成质量

事故、质量问题负责。

4.3.4组织本单位质量管理小组活动，设置本单位兼职质量管理员，控

制人、机、料、法、环、测六大因素，确保产品质量，对完成本单位质量

指标负责；对承制的产品质量负责。

4.4生产班组长

4.4.1加强班组管理，遵守工艺纪律，执行检验制度和各项质量法规，

组织班组完成各项质量工作任务，对完成班组质量指标负责。

4.4.2抓好基础管理、原始记录和交接班工作；对本班组生产设备、工

装、监视和测量设备做到正确使用和维护、保养。

4.4.3加强对工序质量控制点的管理，做好在制品标识和可追溯性管理，

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做好检验和试验状态标识管理。

4.4.4组织好开展群众性的质量活动和日常质量分析活动，保证质量管

理体系正常运行，实施全员参与，加强内部沟通。

4.5技术人员

4.5.1通则

4.5.1.1负责贯彻质量体系文件，落实本专业系统的质量职责，努力提

高技术业务水平和完成本职工作的能力，按科学程序办事，在技术工作中

运用先进的管理技术。

4.5.1.2负责向有关部门提供产品相关的技术文件，并对实施情况进行

监督、指导、检查。

4.5.1.3对不利于工作质量和产品质量的指挥和决定有权拒绝接受和越

级向上提出意见。

4.5.1.4负责调查分析质量问题和事故情况，提出质量处理意见。

4.5.1.5负责组织收集相关质量信息，针对存在和潜在的不合格原因进

行分析，采取纠正和预防措施。

4.5.2设计人员

a）负责制定产品设计方案，完成产品各设计阶段的主要质量工作；

b）负责实施研制计划，对设计的可行性、先进性和经济性负责；

c）负责产品总体设计方案、设计计算书、设计说明书、产品制造与

验收规范、产品图样和有关设计技术文件等设计或编制，对其正

确性负责；

d）负责产品设计、试制、鉴定、定型等技术工作，整理产品图样和

技术文件；

e）参加设计试制过程不合格品审理。

4.5.3工艺人员

a）负责公司工艺技术管理、工艺布局、工艺技术创新、工艺技术改

进等技术工作；

b）负责编制产品工艺路线、工艺规程、工艺装置、工艺目录、材料

定额等工艺技术文件，对其正确性、合理性、可行性负责；

c）负责实施产品设计试制、工艺试制、技术鉴定等技术工作；

d）组织解决技术质量问题；

e）负责生产过程中工艺控制、指导，负责各专业之间的技术协调；

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f）负责组织工艺纪律检查。

4.6管理人员

4.6.1通则

4.6.1.1努力提高管理业务水平和完成本职工作的能力，在管理工作中

运用先进的管理技术，在工作中实现公司质量方针、质量目标、工作计划。

4.6.1.2执行各有关规定、制度，按科学程序办事，对工作质量负责。

4.6.1.3对由于管理不善导致产品未达到预定指标或发生质量事故，或

使质量问题未得到及时解决造成的损失负责。

4.6.2质量管理人员

a）贯彻落实各项质量管理要求，促进质量管理体系有效运行；

b）实施公司年度质量工作计划、质量目标管理等工作；

c）组织本单位员工的质量教育和群众性质量管理活动的开展；

d）收集、整理产品质量数据，运用统计方法定期对产品质量状况进

行分析、报告；

e）总结产品质量和工作质量存在的问题，做出相应的改进措施及对

策，并监督实施；

f）负责部门内、外质量信息的沟通，调查、协调处理质量问题和质

量事故；

g）有权提出实施质量否决权的建议和意见。

4.6.3销售员

a）就与产品有关的要求，同顾客进行及时有效的沟通；

b）组织销售合同的评审及签订；

c）收集、分析、反馈产品在使用中的动态信息。

4.6.4采购员

a）在合格供方名录中选择供方，按采购计划实施采购；

b）保证采购合同中规定的产品技术、质量要求符合有关规定；

c）对不符合质量标准（或要求）的采购计划（合同）有权拒绝履行。

4.6.5计划员

a）编制公司、生产单位的年、季、月科研、生产计划和各项经济技

术指标计划，确保计划的均衡，并根据实际执行情况定期检查计

划的完成情况，进行及时有效的调整；

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b）对由于计划安排不当，生产准备不足影响产品质量的问题负责。

4.6.6调度员

a）负责根据生产计划安排，检查和落实生产准备情况，在生产条件

具备的情况下有秩序地进行生产调度指挥，确保均衡生产；

b）负责产品批次管理和生产现场管理，检查生产进度和工作质量；

c）坚持“质量第一”的方针，克服重数量、轻质量的倾向，不盲目

处理质量问题。

对由于生产指挥不当造成生产不均衡、影响产品

质量的问题负责。

4.6.7设备管理员

a）编制设备中、小修、定期保养及鉴定等计划；

b）监督、检查、指导生产单位设备管理情况。

4.6.8理化计量人员

a）按程序和周期进行计量检测设备和计量检测量具的校准工作，并

按要求填写校准记录，对其准确性和可追溯性负责；

b）对计量器具的使用进行监督和考核。

4.6.9培训管理员

a）负责编制培训计划，组织实施员工培训；

b）监督、检查各单位实施培训计划的情况；

c）对培训效果进行评价。

4.6.10统计员

a）及时、准确地完成各项与质量有关的数据统计，对统计数据的准

确性、完整性和可靠性负责；

b）按时上报质量指标报表，及时反馈质量信息，对质量报表的真实

性负责。

4.6.11文件和资料管理员

a）负责对所管辖的文件和资料的保管工作，建立文件和资料的台帐，

保证文件和资料的完整性；

b）严格执行文件和资料的更改，借阅制度，防止错改、漏改；

c）定期对文件资料进行整理，及时收缴作废失效的文件，保证现场

使用的文件现行有效。

4.7操作人员

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4.7.1生产工人

a）严格按产品图样、工艺规程、技术要求进行生产操作，向下道提

供合格的产品；

b）严肃工艺纪律，应做到检查上道、控制本道、保证下道，严格执

行首件二检制、批次管理制度和工序控制要求，及时准确地填写

零部件跟踪卡、关键工序卡和特殊过程的记录；

c）出现质量问题，及时向班组长、质量员或工艺员反映,参加原因

分析，对不及时自检，不反映情况，而造成批量不合格负直接责

任。

4.7.2检验员

a）依据检验技术文件或工艺文件要求，对采购的产品、半成品（在

制品）、成品合格与否做出判定，并对检验结果的正确性负责；

b）按产品监视和测量要求及相关规定，对产品检验状态进行标识；

c）做好检验和试验记录并及时归档；

d）负责授权范围内不合格的处理；

e）有权越级反映产品质量检验问题。

4.7.3材料员

a）负责按规定正确领用采购产品并按规定定额发放，对发放不合格

品造成的质量问题、质量事故负责；

b）负责管理采购产品，对混批、混料发放造成的质量事故负责。

4.7.4工具员

a）负责领用合格的工具、仪表、量具，并按品种分别管理，对领用

的工具、仪表、量具为不合格或错发的质量问题负责；

b）按规定周期送检仪表和量具，对超期不送检造成的质量问题负管

理责任。

4.7.5库房保管员

a）熟悉库房管理程序，对所管辖的产品要做到数量清、质量清、用

途清，帐、物、卡相符；

b）有权拒绝无合格证明文件的采购产品入库；

c）对化学物资或有特殊要求物质按其要求保管；

d）在库的返修品、待处理品、不合格品要在指定地点存放，并有标

识，防止错、混现象；

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e）对出库产品做好发放登记，会同有关验收检验员开具合格证；

f）负责已到期或过保质期产品的请托复验工作。

4.7.6辅助人员

a）按生产单位或生产工序的要求，保质保量完成本职生产服务工作；

b）为基本生产工人创造良好条件，对因生产准备工作失误或不充分

影响工序质量或产品质量等问题负责任；

c）作好本职工作内的各项质量记录，按规定填写各种生产卡片、表

格，确保数据准确无误。

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