仓库管理及考核评比办法仓库管理考评内容与扣分标准.docx
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仓库管理及考核评比办法仓库管理考评内容与扣分标准
仓库管理及考核评比方法
为加强仓库(料场)管理工作,提高仓储管理水平,做好煤矿生产建设的物资保障工作,特制定本方法。
一、仓库(料场)管理目标
仓库布局合理适用,具备充分空间储备货物,管理规范、手段先进,效率高效,员工综合素养与企业进展同步提高。
二、仓库的管理
(一)库区规划
依据各矿区的生产规模和物资特点,合理确定库区的位置、面积、设备配置、员工配备。
(二)物资验收管理
1、建立健全验收组织和制度。
2、物资验收要求准时、精确 ,认真填写到货记录,规范处理验收中的问题。
(三)物资保管、保养
1、按物资不同品种、特征、分别存放于库内、棚内、料场。
2、库区内洁净卫生,做到四号定位,合理堆码摆放和保管。
3、对储备物资必需常维护、保养。
4、做好物资盘点工作,保证帐与实物相符。
(四)物资发放
要求发放手续规范、齐全,账务处理准时、精确 ;对库内物资坚持先入先出的原则。
(五)保管员素养要求
保管员能够认真落实“诚信、协同、创新”的价值观,工作主动、热忱、勤劳不怕苦。
需达到“四懂”、“五会”的业务标准以及达到ERP物资管理信息系统的使用要求。
(六)仓库的平安工作
做好仓库的保卫警卫工作、消防工作、平安技术操作和劳动爱护。
防止盗窃、破坏、灾难和其它事故的发生,保证物资和人身平安。
三、仓库管理的检查考评
1、仓库管理检查制度
规定每年度年中和年底,供应公司组织人员对总库及各矿区仓库进行检查。
2、仓库管理评比嘉奖
为加强仓储管理工作,每年度年底对当年两次仓库检查结果进行评比、对前三名优秀管理单位进行嘉奖。
具体嘉奖如下:
仓库和料场第一名各取一名,其次名各取两名,第三名各取三名。
奖金安排:
第一名1.2万元,其次名1万元,第三名0.8万元
奖金金额合计11.2万元
仓库管理考评细则
考评项目
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)查分
总分
100
一、思想素养及基础管理
4
1、讲求职业道德,不以物谋私
1
1、一般违纪的扣0.5分,有一人次监守自盗的扣0.5分(均以组织处理为准)
2、服务态度端正,坚持为生产服务,并设有意见簿
1
2、调查了解,征求用户意见,用户意见大扣0.5分,没设意见簿扣0.5分
3、遵守劳动纪律,坚守工作岗位,制定仓库工作标准,建立考勤记录
1
3、查考勤表,迟到、早退或中间无故离岗,发生一人扣0.1分;没有仓库工作标准和考勤记录的扣0.5分
4、有仓库管理五项基本制度(保管员岗位责任制、物资验收制度、物资发放制度、防火及平安制度)并张贴在明显处
1
4、每缺一项制度扣0.2分,有一项制度不认真执行扣0.2分
二、仓库布局
3
1、仓库建筑布置合理,牢固适用,库区、料棚平整,道路畅通
1
1、不合理、不适用、不畅通各扣0.2分
2、门窗开启机敏,关闭严密,合乎采光、通风、防尘、防潮、防火要求
1
2、门窗不机敏、不严密扣0.2分;不合乎采光等要求扣0.2分
仓库管理考评细则
考评项目
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
3、仓库平面布局和货物流程合理,有仓库平面示意图和货位示意图
1
3、仓库无平面示意图等扣0.2分
三、物资的验收
12
1、验收单据统一,签字齐全,一般物资在3天内验收完毕,大型设备在7天内验收完毕
3
1、签字不统一、不齐全扣1分,验收不准时扣0.5分
2、有到货验收记录并认真填写
3
2、无记录或记录填写不认真扣0.5分
3、待验收物资单独存放,设“待验收区”
3
3、有混放现象,没设“待验收区”扣0.5分
4、验收中发觉问题能准时按规定处理
3
4、不准时上报、不按程序上报的各扣1分
四、物资的保管保养
29
1、保持库内洁净卫生,做到“五净”、“五无”、“三条线”
五净:
地面、墙壁、门窗、货架和货物洁净;
五无:
无灰尘杂物杂草,无虫鼠害,无蜘网;无积水,无污垢;
三条线:
物资堆码一条线,料架摆放一条线,料签悬挂一条线
2
1、做不到“五净”者扣0.2分;做不到“五无”者扣0.2分;做不到“三条线”者扣0.5分
仓库管理考评细则
考评
项目
考评内容
标准分
考评标准
自查摘要
自查分
复(抽)
查分
四、物资的保
管保养
2、做到“三有一保证”
三有:
库内物资盈亏有缘由,损坏有报告,调整有依据;
一保证:
保证帐、卡、物、资金四相符
3
10
2、缺“一有”者扣1分;
抽查20笔(论件8笔,检尺4笔,检斤8笔)错一笔扣0.5分
3、库内物资做到勤清点、勤整理、勤保养,达到“十不”要求,凡属露天存放的大型设备做到上盖下垫
十不:
不锈、不潮、不冻、不蛀、不霉、不腐、不变、不漏、不爆、不坏(不锈指金属制品、配件、轴承、设备等,某些钢材除外)
5
3、有“一不”做不到扣0.3分,露天存放的设备不符合要求扣1分
4、有库存资金动态图表和储备资金牌板,数字清楚、精确 、一目了然
1
4、无图表(牌板)扣1分,数字不齐全的扣1分
5、做到“四号定位”、“五五化”堆码,钢材堆放一头齐
2
5、“四号定位”、“五五化”不完善扣1分,钢材堆放做不到一头齐扣0.5分
6、设备入库,材料入棚
3
6、电器设备、配件、电缆、钢丝绳、橡胶制品、小型钢材、有色金属等贵重物资有一种不入库、入棚的扣0.5分(电器设备指不容许存放露天的)
7、积压物资应单独存放,单独建帐
1
7、无单独存放扣1分;无单独建帐扣0.5分
8、物资盘点:
有无物资盘点存底和盈亏悬案,是否准时处理
2
8、没有物资盘点和存底、盈亏未准时处理的扣1分
仓库管理考评细则
考评项目
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
五、物资的发放
12
1、领料单填写完整,字迹清楚,印章齐全,
2、数据填写规范、精确
3
4
1、领料单中各填写项不完整、字迹不清楚、印章不齐全的发觉1笔扣0.3分,扣完为止
2、实发量大于请领量、有明显涂改、数据计算不精确 的发觉1笔扣0.2分,扣完为止
3、有失效期的物资应注清进货日期并做到先进先出
3
3、凡发觉有一笔做不到先进先出的扣0.5分
4、无白条发料(特殊状况3日内补齐手续)
2
4、凡发觉有白条发料的扣0.2分
六、保管员素养要求
17
1、做到“四懂”、“五会”,其内容要张贴在明显处
“四懂”:
懂物资名称规格,懂物资基本性能、用途,懂业务流程,懂业务技术保安规程;
“五会”:
会识货,会换算,会保管保养,会使用衡量、量具,会使用消防器材
5
1、“四懂”有一项不懂扣0.5分;“五会”有一项不会扣0.5分
2、帐务处理规范,做到“一坚持”、“五不许”、“八精确 ”
“一坚持”:
坚持日清月结;
“五不许”:
不许潦草,不许涂改,不许挖补,不许污损,不许丢失;
“八精确 ”:
时间、用料单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额精确 ,计量单位要符合法定计量单位标准
4
2、实现信息化以后,做不到日清月结扣1分,“五不许”中有一处不符合要求扣0.2分,“八精确 ”中有一处不精确 扣0.2分,不符合计量标准的扣0.2分
仓库管理考评细则
考评项目
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
六、保管员素养要求
3、收、发等各种单据按月整理,装订成册,妥当保管
2
3、不整理扣0.5分,未能妥当保管扣0.5分,不装订扣0.5分
4、业务测试:
包括四防学问、仓库管理条例以及本岗位责任制
4
4、不定期测试,分数以测试为准
5、计量标准:
计量器具齐全、合格,在有效期内有计量合格证或检验证书
2
5、不齐全、不合格、未有计量合格证或检验证书者扣0.3分
七、平安工作
12
1、有平安组织、平安保卫制度、平安操作规程和平安负责人,并有平安活动及工作记录
2
1、凡有一项做不到的或没有的扣0.5分
2、消防设施及器材完备、完好、有效,围墙完好,生疏“四防”学问,会使用消防器具
3
2、不齐备、不完好、消防设施等失效者扣0.5分;不生疏“四防”学问,不会使用消防器具扣0.3分
3、做好“四防”工作,确保国家财产不受损失
“四防”:
防火、防汛、防盗、防破坏
2
3、有一防没做好扣0.2分
4、仓库的重点部位(如油库、车库、变电所、锅炉房、木工房、机修房)及动力照明线路符合建筑设计防火规范的规定
1
4、有一处不符合的扣0.2分
仓库管理考评细则
考评项目
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
七、平安工作
5、一般平安事故:
如轻伤,一般盗窃,门窗设施被撬等
1
5、发生轻伤、盗窃、门窗被撬等事故扣0.5分
6、库内不许设办公间,假如是历史遗留的办公间,应严禁烟火,并有禁火标志
2
6、发觉吸烟迹象扣0.5分
7、库内(包括库内办公间)严禁使用100W(包括100W)以上的灯泡
1
7、有一处不符合的扣0.5分
八、信息化
管理
4
1正确使用ERP系统2系统内库存与实际库存相符
4
1、不能使用扣1分
2、不符一笔扣0.5分
九、节省挖潜
4
1、坚持交旧领新、节省代用,有制度,有方法,有手续
1
1、未能坚持者扣0.5分
2、包装物资妥当保管,建帐、建卡、准时回收返送
1
2、未能做到的扣0.5分
3、对超储积压物资有专人管理,做到有方案、有措施、有进度
2
3、无方案扣0.2分,无措施扣0.2分,无进度扣0.2分
十、废旧物资管理
3
1、废旧物资存放合理
1
1、一处不合格扣0.5分
2、废钢铁设专人选择,分类摆放
1
2、未设人选择、分类的各扣0.5分
3、废旧物资管理的各种统计资料齐全,完整,准时上报
1
3、统计资料不齐全、不完整、不准时上报各扣0.5分
说明:
以上各条扣分不能超过标准分值
料场管理考评细则
序号
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
总分
100
一、
基本条件
8
基本分为6分
1
场地面积(平方米)要适应木材(搪材)合理储备量的需要(不含场内加工锯房及修理车间),场大门坚固,围墙(障)牢固完整,高度均不低于2.5m
1
有一项达不到标准扣0.5分,最多扣1分
2
场地边沿距落地煤、煤仓、矸石山不少于50m,距进风井不少于80m,高压输电线、防洪水道及大路不得穿越场地
1
有一项达不到要求扣0.5分,最多扣1分
3
场地必需专用,不得穿插堆放水泥、砂石、钢材、设备等物资
2
达不到要求不得分
4
场地平整坚实;排泄水道流畅,雨后不积水;场内铺设铁路专用线和符合作业流程的轻松运输道;照明设施完善
2
有一项不符合要求扣0.5分,最多扣2分
5
贮木场配有管理干部、场长,受过木材检验培训的检尺员不少于2名
2
有一项达不到标准扣1分,最多扣2分
二、
接、卸车及验收入库
20
基本分为16分
6
在装卸、搬运、上垛等没有重大机械事故,也没有人员伤亡事故
2
有一项达不到要求扣0.5分,最多扣2分
7
按时接车并办理交接手续;卸车准时,不积压和损坏车皮;卸车中按车保持原发数量,注明车号,防止混淆,以利验收;准时整理捆绑用具,分类摆放,并按有关规定处理
4
有一项达不到要求,视状况扣0.5~1分。
最多扣4分
8
逐车逐根检尺验收,验收率要达到100%,误差按“木材统一送货方法”处理
5
验收率达不到100%扣3分;误差未按要求处理,每一笔扣0.5分,本项最多扣5分
9
入库:
无误差或误差在国家规定之内的按原发的品种、数量入库;有误差的待处理完后仍按实际验收数量入库;做好帐务处理
4
帐务处理不符合规定要求扣2分,未按实际验收数量入库的扣2分
料场管理考评细则
序号
考评内容
标准分
考评标准
自查摘要
自查分
复(抽)查分
10
从接车到入库各项工作、各个环节,工作记录清楚,原始凭证齐全,数字精确
5
检查作业流程、原始记录等,一项(笔)不符合要求扣0.5分,最多扣5分
三、
归楞保管
15
基本分为10分
11
木场分卸车验收区、原材区、成品区、旧料区,实行区域保管责任制,卸车区存放的木材一般不得超过7天,特殊状况下不得超过一个月
3
没实行分区管理和区域保管责任制扣2分,卸车区存放木材超过一个月扣1分
12
入库木材准时分树材种归楞上垛。
楞垛要求:
坑木原材:
按材长、大中小径级,分针、阔叶树种归楞;北方桦木、南方杂木及腐朽的单独归楞;小头一顺齐
成品:
分品种、材长、径级归楞
成材:
分品种、材长、径级归楞,罐道木等专用材不得露天存放
楞垛高:
材长3m及以下的,不超过4m;材长4m及以上的,不超过6m
楞垛底用不燃性物品垫高,距地面不低于40cm,楞垛间距不少于1.5m
7
有一项达不到标准要求,视状况扣0.5~1分,最多扣7分
13
楞垛设垛牌,垛牌标明垛号、根数、材积等内容,数字与实物,帐、图牌板全都,杜绝保管中发生虫害、腐朽、变质状况
5
因保管不善发生变质、腐朽、虫害,视情节轻重扣1~3分;发觉垛牌与实物、帐、图牌板不符,每一笔扣2分,本项最多扣5分
四、
加工改制
12
基本分为10分
14
有与需用量适应的加工锯房、修理车间及加工、检修设备
2
有一项不合要求扣0.5分,最多扣2分
15
有专人负责加工改制,按需要编制加工方案,做到方案加工
2
无专人负责扣1分,未实行按方案加工扣1分,本项最多扣2分
料场管理考评细则
序号
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
16
原材长截短有规格图表,剖制材有改制图,按图表下锯,并实现加工成品的标准化、系列化、坑木综合出材率达到85%以上,加工记录完整,出材率计算精确
4
缺少一项或查出一笔误差扣0.5分,坑木综合出材率达不到85%以上扣2分(加工后的板皮用于井下,则算入综合出材率),本项最多扣4分
17
回收的旧料(有复用价值的)由贮木场统一管理,要进行验收、建帐,领用有手续,实行图牌板管理,并设有特地电锯进行改制加工,复用率达到70%以上
4
全面检查,有一项达不到要求扣1分,复用率达不到70%扣2分,本项最多扣4分
五、
计划发料
11
基本分为7分
18
依据上级批准的消耗定额和月度作业方案,实行方案管理,定额供应,超定额审批制度
2
没有执行方案管理的扣2分
19
贯彻吃劣储优、先进先出的原则,库存合用率在95%以上(供货单位发的检尺长不足2.2m、检尺径不足12cm的坑木为不合用。
经贮木场加工后的成品,每一规格成品库存量超过平常日耗的15天用量以上部分,也按不合用计算)
4
达不到要求,视状况扣1~4分
20
供应使用单位木材、发料、收料环节有严密的交接手续和记录,实行“一条龙”管理
3
实现“一条龙”管理、手续严密的得满分;没有实行的,视具体状况扣1~3分
21
管理人员经常深化有关单位,了解使用、消耗及回收复用状况,合理组织供应,并有记录
2
管理人员每月深化现场,解决问题有记录,达不到要求,视状况扣1~2分,有一项做不到扣1分
六、
帐、卡和图牌板管理
10分
基本分为8分
22
木材要有总帐、分类帐,按楞垛建卡,数字精确 ,书写规范,日清月结
3
帐目设置不合理扣1分,数字不精确 每一笔扣0.5分,本项最多扣3分
料场管理考评细则
序号
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
23
有全场区域分布和设施平面图,楞垛有活动牌板,数字与现场楞牌、实物数量保持全都,做到帐、卡、物、图牌板和资金“五对口”
3
无区域分布及平面图扣1分,无活动牌板扣1分,没有达到“五对口”要求扣1分
24
设有收入、消耗、结存牌板和消耗去向牌板
1
缺少一项牌板扣0.5分
25
每半年进行一次盘点,盘盈盘亏有记录,要分析缘由,有改进措施,并依据盈亏数量准时调整库存,做到帐务处理,统计工作基础扎实,数字精确 ,报表报送准时
3
没有定期盘点、盘盈盘亏无记录或没有准时调整库存扣2分;统计工作视检查状况给分,最高给1分,最低不得分
七、
场容场貌
4
基本分为3分
26
场内卫生、洁净、文明,实现“六无”;无散堆乱垛,无树皮锯末,无洼坑积水,无砖头瓦块,无杂草,无粪便
3
“六无”有一项达不到要求扣1分,最多扣分极限为3分
27
锯房、木工房、修理车间做到文明生产,办公室、休息室、警卫室等环境洁净
1
视检查状况给分,满分为1分,最多扣1分
八、
“四防”工作(防火、防盗、防破坏、防自然灾难)
5
基本分为4分
28
制定“四防”规章制度,建立“四防”组织,每月组织学习、自查,矿主管领导每半年参与检查工作一次,并有记录
3
有制度、组织落实得1分,坚持每月学习、自查得1分;矿主管领导参与检查得1分;达不到要求相应扣分
29
消防设施、器材,如消防水池、消防泵(消防泵电源设专线),必需保证消防用水、消防栓、水带等齐备完好,定期检查状态,并有记录,消防道路畅通;全年无火灾、失盗等事故,发生事故应有记录,并按规定上报
2
九、
平安生产及其它工作
5
基本分为4分
料场管理考评细则
序号
考评内容
标准分
考评标准
自查
摘要
自查分
复(抽)
查分
30
制定平安作业规程和机械设备操作规程,机械设备完好率达到90%以上,全年无人员重伤和重大的机械事故
2
无工种平安作业规程扣0.5分,无操作规程扣0.5分,设备完好率达不到90%扣1分
31
各工种、各岗位有责任制并严格考核(包括贮木场场长),加强岗位培训及业务考核,持证上岗,提高职工业务力量
3
没组织岗位培训、业务学习扣2分;没有学习培训记录视同没有开展这项工作,抽考场长、职工,有一名不及格扣1分,本项最多扣3分
十、
搪材的管理
10
基本分为7分
33
木场要划定搪材区,搪材的业务管理与坑木管理基本相同
6
参照坑木管理标准打分
34
码垛要求:
4
基本分为3分
垛底:
用不燃性物品垫高40cm;
1
达不到要求不得分
垛宽:
一般不超过4m,超过4m者,垛中间要留出通风孔;
1
一项达不到要求扣0.5分。
最多扣1分
垛高:
不超过6m(不含垛顶遮苫部分),垛顶应保持顺水或加遮盖
1
一项达不到要求扣0.5分。
最多扣1分
垛距:
2m以上,垛与垛要成一条线,一样高,一头齐
1
一项达不到要求扣0.5分。
最多扣1分