教育系统财政资金竞争性分配项目验收整改报告稿doc.docx

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教育系统财政资金竞争性分配项目验收整改报告稿

篇一：

农开项目验收报告

　　农业综合开发项目验收单申请验收单位：

农业综合开发项目提款申请书（年度）申请书编号：

为实施农业综合开发项目，我们依据项目投资计划和工程进度，申请支付下列款项。

户名：

开户行：

帐号：

提款申请单位：

一分开发部门留存，一份项目单位留存。

篇二：

农业综合开发部门项目

　　验收总结报告提纲

　　农业综合开发林业项目自查报告提纲

　　一、总体情况

（一）项目评审和立项情况，项目初步设计审批情况。

（二）项目实施计划的批复、调整、变更和终止情况。

　　二、开发任务及投资计划完成情况

（一）项目年度计划执行情况。

项目各项治理措施、建设内容和工程建设质量情况。

（二）项目资金到位及投入情况。

　　三、资金和项目管理制度执行情况

（一）财政资金县级报账制和“专人管理、分账核算、专款专用”制度执行情况。

（二）项目招投标、监理、公示和管护制度执行情况。

　　四、开发的主要成效

　　主要是项目的社会效益、经济效益和生态效益情况。

　　五、主要经验和做法

　　六、存在的主要问题及改进措施包括项目竣工验收发现的问题及其整改落实情况。

　　七、进一步完善农发林业项目管理的建议篇三：

农业综合开发金临渠项目竣工验收报告国家农业综合开发金临渠中型灌区节水配套改造项目质量评定报告抚州市水利工程质量监督管理站二○○九年五月批准：

审核：

编写：

　　项目监督人员：

　　一、工程概况

　　1、工程名称

　　国家农业综合开发渠中型灌区节水配套改造项目（以下简称金临渠灌区项目）

　　2、工程位置

　　锦惠渠灌区项目位于江西省抚州市金溪、临川两县市境内。

　　3、工程规模

　　金临渠灌区始建于上世纪50年代，设计灌溉面积17.42万亩，现有实际灌溉面积11.3

　　万亩，干渠总长35km，支渠4条（东、西、南、北干）总长45.2km。

支渠13条，总长67.8km。

　　4、开工、完工日期

　　本项目于XX年11月18日开工，XX年3月31日完工。

　　5、参建单位

　　⑴、项目法人：

农业综合开发金临渠灌区节水改造工程建设项目部。

⑵、设计单位：

抚州市水电勘测设计院。

⑶、监理单位：

抚州市水工程建设监理中心。

⑷、施工单位：

一期a标南昌市2k利电力建设公司，b标南昌水利设备厂；二期a标

　　抚州市抚丰水电建筑有限公司，b标江西省兴易水利建筑工程公司。

　　二、工程设计及批复情况

　　XX年10月11日，水利部国家农业综合开发办公室，以“水农

　　[XX]470号文”《关于批复下达XX农业综合开发中型灌区节水配套项目实施计划的通知》，下达金临渠灌区农业综合开发总投资1894.1万元。

XX年6月15

　　日，江西省水利厅并以“赣水农字［XX］4号文”《关于农业综合开发金临渠中型灌区节水

　　配套改造项目初步设计的批复》对项目的初步设计进行了批复。

主要设计技术指标：

　　1、渠道塌方、滑坡整治：

一期主要采用m7.5浆砌块石护坡，南干渠采用c15砼护坡采

　　用c15,二期通过优化设计主要采用预制六方形预制块m7.5浆石切石挡土墙。

　　2、渠道防渗采用c15砼防渗铺盖。

３、渠系建筑物加固：

更换启闭机30台，下陈机耕桥丁家机耕桥汤家机耕桥、鹏溪机耕

　　桥、邱黄陈机耕桥、等七桥进行就新建改建。

⑷、其它工程：

机电设备、管理站房等管护设施改造。

　　三、质量监督情况

　　受江西省水利厅水利工程质量监督管理中心站委托，抚州市水利工程质量监督管理站及

　　时受理了国家农业综合开发金临渠中型灌区节水配套改造项目的施工质量监督工作，督促业

　　主及时到省监督站办理了质量监督书。

根据国务院《建设工程质量管理条例》、水利部《水利

　　工程质量管理规定》和《水利工程质量监督管理规定》以及国家有关法律、法规、水利行业

　　规程、规范及批准的设计文件，开展了积极、有效的监督工作。

工作方式以抽查为主，对工

　　程质量采取定期和不定期检查。

　　1、及时下达了质量监督计划，明确了质量监督工作的范围、期限、监督方式、主要工作

　　内容、职责，并对施工质量检测提出了具体要求。

　　2、为便于参建各方加强质量管理，以抚水质监字[XX]21号、

　　[XX]42号文批复了工程项目划分。

　　3、开工之初，监督站对监理、设计、施工单位的资质进行了复核，对其质量保证体系和

　　质量管理措施的完善进行过多次监督检查。

　　4、监督检查各参建单位的技术规程、规范、质量标准和建设标准强制性条文的贯彻执行

　　情况。

　　5、检查督促建设单位建立健全质量管理体系，农业综合开发锦惠渠灌区节水改造工程建

　　设项目部按照“百年大计，质量第一”的方针，制订了《关于开展锦惠渠水利工程施工质量

　　与安全生产检查的通知》、《施工工程质量管理办法》、《建设工程资金及财务管理办法》等规

　　章制度，并对每个施工标段均派人员2～３人全程监督。

　　6、监督检查施工单位“三大员”押证和到岗、现场监理旁站、监理和设计代表现场服务

　　情况。

各施工单位“三大员”均按规定押证省水利厅质量监督管理中心站，监理人员对重要

　　隐蔽工程和关键部位能坚持旁站监理，履行其监理职责，设计单位能够满足施工现场需要，

　　及时派员现场指导。

　　7、编发质量监督简讯，向各参建单位及上级水行政主管部门报告施工质量情况及存在问

　　题，对存在的问题，向有关参建单位提出了具体的整改办法和期限，较好地促进了工程建设

　　质量的提高。

　　8、依据国家现行的质量评定规程及表格，批复认定工程项目划分方案，督促、指导施工、

　　监理单位进行单元、分部、单位工程的质量评定工作，审查、核定分部工程和单位工程质量

　　等级，并参与了分部工程验收会议。

　　9、对建筑物外观质量评定标准进行了审核确认，XX年5月18日，抚州市水利工程质

　　量监督管理站主持，业主组织监理、设计、施工等单位对每个单位工程进行了现场外观质量

　　打分。

篇四：

农业综合开发项目竣工验收审计模板注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作指引（试行）XX-07-3110:

14:

00阅读152次

（一）注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作规程为进一步做好河北省农业综合开发竣工项目验收审计工作，使河北省农业综合开发竣工

　　项目中介机构验收工作实现科学化、规范化、程序化，客观、公正、公平地考核区县农业综

　　合开发项目的任务完成情况及开发成效，根据国家农业综合开发竣工项目验收操作规程和《河

　　北省农业综合开发竣工项目验收办法（试行）》及中国注册会计师执业准则，制定本规程，本

　　规程共分四个部分，包括项目验收审计依据、验收审计工作程序、验收审计报告、验收审计

　　工作底稿。

　　一、验收审计依据

　　1.国家、省关于农业综合开发的方针、政策及项目和资金管理的各项规定；

　　2.省农发办批复下达的年度项目计划；

　　3.省、市农发办组织审定同意的项目可行性研究报告扩初设计或施工设计；科技推广项

　　目合同书、协议书等；

　　4.省、市农发办关于项目变更的批复（或备案）文件；

　　5.《河北省农业综合开发土地治理项目建设标准细则（试行）》（冀农发办【XX】15号）；

　　6.《河北省农业综合开发产业化经营项目立项管理暂行办法》（冀农开办【XX】121号）；

　　7.《河北省农业综合开发资金支出管理办法（试行）》和《河北省农业综合开发资金会计

　　核算方法》（冀财发【XX】74号）；

　　8.《河北省农业综合开发土地治理项目管理办法（试行）》（冀农发办【XX】25号）；

　　9.《河北省农业综合开发竣工项目验收办法（试行）》（冀农发办【XX】40号）；

　　10．《中国注册会计师执业准则》及应用指南。

　　二、验收审计工作程序

（一）承接验收业务，签订《委托协议书》；

（二）组成验收项目工作组，确定项目负责人；

　　（三）项目组拟定《竣工项目验收审计工作方案（或计划）》；

　　（四）与项目县沟通，确定现场工作时间；

　　（五）开展现场核查验收工作。

　　1.召开现场工作见面会（工作组负责人简单介绍竣工项目验收工作方案；项目县介绍竣

　　工项目基本情况及项目验收准备工作情况）；

　　2.调阅竣工项目档案资料（详见提供资料清单）、进行内业与外业两条线分验。

对获取的

　　竣工项目相关资料进行核对工作，对提供的竣工报告与扩初设计（或可研报告）、工程质量与

　　建设标准等进行核对。

编制核对工作底稿；

　　3.调阅相关账目，对竣工项目资金预算、资金到位、资金使用、资金管理进行账账、账

　　表、账证及相关文件进行查验，对项目管理费进行延伸审验，编制资金审验工作底稿；

　　4.核查项目工程现场。

依据方田图和竣工图对项目区进行外业抽查，抽查比例按委托单

　　位要求确定，现场抽查需留存影像资料；

（1）对抽查的方田工程逐项进行数量和质量（建设标准）勘查，采用目测、丈量与仪器

　　测量相结合的方法进行核对和查验。

（2）对抽查的方田工程运行和管护情况进行测试；

　　（3）走访项目区农户和村委会对工程管护、工程运行、项目投资、以劳折资或以物折资

　　和项目效益等情况进行了解和核实；

　　（4）编制外业抽查勘查情况编制查验工作底稿。

　　5.竣工项目评分。

根据核对和审验情况，按照评分表的内容（详见评分表），为每个竣工

　　项目按照项目和资金进行评分，评定通过验收的项目（70分以上的为合格项目）和未予通过

　　验收的项目（70分以下的为不合格项目）；

　　6.根据内业和外业查验和核对情况，编制验收审计工作底稿，对存在的问题和打分表扣

　　分项目编制“一事一单”底稿（详见交换意见底稿），获取底稿相关依据。

“一事一单”工作

　　底稿需与项目县进行沟通，项目县需按底稿要求签字、盖章予以确认；

　　7.对获取和收集到的所有资料加盖提供单位的公章。

　　（六）整理工作底稿及附件，撰写验收报告，编制报告附表；

　　（七）项目负责人对验收工作底稿进行三级复核，签发报告；

　　（八）向委托单位提交验收报告及附表；

　　（九）验收工作总结；

　　（十）底稿装订归档。

　　三、验收审计报告格式及内容

（一）验收审计报告格式

　　1.验收审计报告封面：

（1）封面标题：

标题在黑体三号下拉三行处，内容为：

河北省20xx年农业综合开发竣

　　工项目验收审计报告（或xx县20xx年农业综合开发竣工项目验收总结报告），标题采用黑体

　　二号字。

（2）封面内容：

封面内容在距标题黑体二号字下拉10行处书写，内容为：

市县名称、

　　验收审计机构、验收审计时间，封面内容采用黑体三号字下划线（详见封面模板）。

　　2.验收审计报告目录；

（1）目录标题：

xx会计师事务所有限责任公司项目竣工验收审计报告，采用宋体三号

　　字。

（2）目录内容依次为：

验收审计报告、《xx县土地治理项目评分表》、《xx县土地治理项

　　目资金评分表》、验收工作底稿和验收机构营业执照复印件。

页次按实际填列。

目录内容采

　　用宋体四号字（详见目录模板）。

　　3.验收审计报告名称为：

xx县20xx年农业综合开发竣工项目验收审计报告（黑体小三

　　号字）；

　　4.验收审计报告采用的字体：

验收审计报告名称采用黑体小三号字，报告编号采用宋体

　　小四号字，报告收件人采用宋体四号字加粗，报告内容采用宋体四号字。

（二）验收审计报告的内容

　　xx县农业综合开发项目验收总体情况验收项目计划完成情况

　　（三）、项目建设标准和验收项目工程质量情况

　　（四）、验收项目管理情况

　　（五）、项目建后运行及工程管护情况

　　（六）、工作中采取的措施

　　（七）、验收项目效益指标完成情况

　　（八）、验收中发现的主要问题

　　（九）、其他说明事项上述报告格式及内容详见验收审计报告模板。

　　四、验收审计工作底稿

（一）综合类工作底稿，验收机构留存底稿（详见综合类底稿模板）；

（二）核对核查工作底稿，验收机构留存底稿（详见核对核查工作底稿模板）；

　　（三）“一事一单”验收工作底稿，验收审计中发现的问题及扣分内容采用的底稿（详见

　　底稿模板），验收机构留存底稿。

（二）注册会计师参与农业综合开发项目竣工验收审计工作流程

　　一、前期准备阶段

　　1、成立专门的验收审计小组，包括注册会计师、造价工程师、水利工程师等专业人员和

　　部分助理人员。

制定验收方案，明确验收范围、验收时间、验收要求、验收组织等事项，确

　　保验收工作顺利开展。

　　2、验收组进行学习培训，保证验收组全体成员掌握国家和省农业综合开发的政策及项目

　　和资金管理的各项规定，吃透政策，规范标准，把握尺度，统一要求；准备验收工作必须的

　　仪器设备等。

　　3、取得各市县农业开发部门报送的验收总结资料，有针对性的进行初步审查。

　　二、现场验收阶段

　　1、听取汇报。

验收组听取各县农业综合开发部门验收工作汇报，并进行座谈。

全面了解

　　该县市农业综合开发任务完成情况、财政资金管理使用情况以及验收准备情况。

　　2、查阅资料。

验收组全体成员对项目验收资料进行总体查验，包括项目总投资情况、资

　　金到位情况、资金支出与项目工程建设情况等，为分组查验做好准备。

　　3、分组查验。

项目组人员分成内业项目组和外业项目组分别进行验收工作。

内业项目组主要查验资金和审查账证，重点查看上级资金到位和本级财政配套资金落实

　　情况，资金使用和报账完成情况；审查账目、账证、账表是否相符、相关数字是否一致；审

　　查资金收支活动的真实性、合法性。

大项支出，必要时结合外业项目组的检查情况，进行延

　　伸检查。

同时，了解部门协作情况、制度建设和执行情况、内业管理情况等。

外业项目组实地抽查项目。

通过查阅资料阶段对项目的总体认识，外业项目组随机抽取

　　不低于20%的方田进行实地丈量和全面逐项查验，依据项目扩初设计、可研报告、方田档案，

　　核对项目工程规划设计与实际竣工情况、项目工程数量与质量情况、项目运营和管护情况等。

　　可以采取摄像、摄影技术获取相关证据。

　　4、进行评分。

验收组按照查验的实际情况，对照资金管理、土地治理项目、产业化经营

　　项目分别按照各自的评分标准进行评分，经验收组长审查同意后，汇总形成本项目的最终评

　　分结果。

评分采用累加法，达到要求的为满分，达不到要求的依据评分标准扣分，每一分项

　　最低为0分。

如果某一分项的累积扣分达到本分项所属的大项的总分，则无论其他分项的评

　　分结果如何，该大项总分即为0分。

　　5、交换意见。

验收组就验收的基本情况、发现的问题和改进意见等事项与各县市农发管

　　理机构和项目单位交换意见。

有关人员在验收工作底稿上签字确认。

如果无法获取签认，不

　　影响验收意见的结论。

　　三、编写验收审计报告阶段现场验收工作结束后，验收组以组长为负责人对竣工项目验收结果作出结论。

结论分为

　　合格和不合格。

报告完成后，报送至各市农业综合开发管理部门。

验收组组长和主要成员对

　　于后续工作在必要时给予相关部门配合。

　　（三）验收审计报告模板

篇二：

XX年省级旅游发展专项资金竞争性分配实施方案

　　XX年省级旅游发展专项资金竞争性分配实施方案按照《省人民政府关于财政部分专项资金试行竞争性分配改革的意见》（鄂政发〔XX〕107号）、《省人民政府办公厅关于印发省级财政部分专项资金竞争性分配管理暂行办法的通知》（鄂政办发〔XX〕22号）、《省人民政府办公厅关于进一步完善财政资金分配使用审批规程的通知》（鄂政办发〔XX〕3号）、《省人民政府办公厅关于抓紧做好XX年省级预算执行工作的通知》（鄂政办电〔XX〕25号）、《省财政厅关于XX年省级财政部分专项资金实行竞争性分配工作的通知》（鄂财函〔XX〕449号）和《省财政厅、省旅游局关于印发湖北省旅游专项资金项目管理实施细则的通知》（鄂财行发〔XX〕55号）要求，为做好今年省级旅游发展专项资金竞争性分配工作，制定本实施方案。

一、指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕省委、省政府关于我省旅游工作的总体部署，坚持解放思想、改革创新，以完善旅游发展专项资金分配制度为宗旨，以创建旅游精品景区和完善旅游公共服务设施为导向，以提高旅游发展专项资金分配的科学性为目标，创新旅游发展专项资金支出管理办法，强化绩效优先和公共服务优先的观念，建立健全科学合理、高效公正的旅游发展专项资金竞争性分配机制，切实提高资金管理水平和使用效益。

　　二、基本原则

（一）科学规范、讲求实效。

把绩效管理理念和公共服务优先观念贯穿于旅游发展专项资金分配和使用全过程，科学确定竞争性分配绩效管理重点。

引入合理规范、可操作性强的竞争性分配绩

　　效管理程序，促进和保证旅游发展专项资金有效分配和高效使用。

（二）竞争分配、绩效优先。

旅游发展专项资金分配引入竞争性分配办法，坚持“一对多”的选择性审批安排，建立“多中选好、好中选优”的项目竞争机制。

把绩效目标和公共服务优先作为资金分配和项目遴选的重要判断标准，更加注重旅游发展专项资金的使用效果、效益和效率。

（三）程序公开、确保公正。

通过竞争性分配，项目申报立项办法公开，确保资金分配公正、公平；通过专家评审和监察部门督查跟踪，提高社会公众参与度，广泛接受社会监督，杜绝暗箱操作，实现向民主理财、科学理财的转变，促进资金管理水平的提高。

三、分配内容

（一）资金额度。

根据省财政厅《关于批复XX年省直部门预算的通知》，旅游发展专项资金总额为4400万元。

（二）分配方向。

XX年资金分配重点为：

旅游名镇补助项目，旅游厕所建设项目，旅游景区基础设施建设项目。

（三）分配对象。

全省各市（州、直管市、林区）、县（市、区）旅游景区建设单位，以及其他相关旅游单位。

（四）绩效目标。

省财政厅批复的《旅游发展专项资金绩效目标表》。

四、立项项目

（一）定向分配项目。

对相关会议纪要确定需要支持的旅游项目、对口支援地区的旅游项目，以及为落实国家旅游局和我省重要部署需推进的重点旅游工作项目，实行定向分配，采取专家评估项目的方式进行，对评估通过的项目给予资金支持。

拟安排资金1750万元。

1、省委、省政府确定的支持项目1100万元。

2、对口支援项目280万元。

3、重点旅游工作项目370万元。

（二）不定向分配项目。

为推进全省旅游开发和旅游公共服务建设，XX年拟

　　安排旅游专项资金对部分重点旅游项目予以支持。

采取各地上报、专家评审的方式，择优选取一批项目给予资金支持。

拟安排资金2650万元。

1、旅游厕所建设项目。

按照国家旅游局关于“旅游厕所革命”的工作部署，XX年将以旅游厕所建设为重点推进我省旅游公共服务设施建设，以县为单位整体申报，分为三类各10个县，分别按每个县100万元、50万元、25万元给予补助，共计1750万元。

2、旅游重点开发项目。

拟扶持9个重点旅游景区开发建设项目，每个项目100万元，共计900万元。

五、准入条件申报定向、不定向旅游项目，均需具备相应的准入资格。

不具备申报条件的旅游项目，不纳入专家评估或评审的范围。

准入条件如下：

（一）旅游景区建设项目。

此类项目包括旅游厕所建设项目和旅游重点开发项目，须具备以下条件：

（1）有完整的申报文本；

（2）已有旅游规划并通过评审；（3）已正式立项并开工建设；（4）城市规划行政主管部门出具的规划选址意见书（城市景区点）；（5）国土资源主管部门出具的项目用地预审意见或国有土地使用权出让合同；（6）环境保护行政主管部门出具的环境影响评价审批意见；（7）投资主体明确并有资金注入保障；（8）已由县（市、区）、市（州）两级旅游和财政部门分别签署意见；（9）应为全国旅游项目管理系统的库内项目。

其中，旅游厕所建设项目如没有单独的规划、立项、用地、环评等手续，可以所在景区的相关手续代替，但该旅游厕所项目必须包含其中。

（二）其他旅游项目。

旅游名镇补助、对口支援和旅游规划编制等项目的申报资格，结合不同情况分别另行确定。

六、实施步骤

（一）上报方案。

省旅游委制订《XX

　　年省级旅游发展专项资金竞争性分配方案》，并上报省政府。

4月下旬完成。

（二）发布公告。

在省旅游委门户网站发布专项资金项目招投标公告、竞争性分配方案、绩效目标、项目申报指南等文件。

5月上旬完成。

（三）项目申报。

各县（市、区）旅游部门初审后将符合条件的旅游项目上报市、州旅游部门审核汇总，集中报省旅游委。

项目所在市（州）、县（市、区）财政部门参与项目申报工作，负责对项目实施单位的财务会计信息、项目的财务状况以及经济效益的真实性把关并签署推荐意见。

5月底前完成。

（四）专家评审。

省旅游委负责项目初审，确定参加专家评审项目。

组织旅游管理专家、绩效管理专家、财务管理专家，对通过初审项目进行评审。

评审评分实行百分制，分值由项目申报文本、绩效目标、项目可行性、项目重要性等四大项若干分项构成，具体评分标准另行制订。

6月上旬完成。

（五）结果公示。

省旅游委将专家评审确定的初步分配名单在省旅游局门户网站予以公示。

6月中旬完成。

（六）资金拨付。

省旅游委研究决定具体分配使用方案，经局长签批后，以正式公文送省财政厅，由省财政厅下达资金支出计划，办理资金拨付手续。

七、保障措施

（一）加强领导，强化责任。

开展旅游发展专项资金竞争性分配改革，是贯彻落实党的十八大、省第十次党代会精神和省委、省政府决策部署的重要举措，是提高财政资金使用效率的根本要求，是实现财政资金科学化、精细化管理的必然选择。

旅游发展专项资金项目实行竞争性分配，让财政资金向能用钱、会用钱、用得好的地方倾斜，有利于进一步开发机制、激发开发活力、提升管理水平。

以高度负责的精神，深化认

　　识，加强领导，落实专班，组织好旅游发展专项资金项目申报和评审的各项工作。

（二）完善机制，创新管理。

要进一步解放思想，创新管理，建立健全项目投资分配、选项立项、专家评审、公开审批和绩效考核等各项管理机制和制度，积极探索财政资金管理的新思路、新办法。

进一步完善工作方法，增强可操作性，提高工作效率，全面提高旅游发展专项资金项目管理水平和资金使用绩效。

（三）广泛发动、精心组织。

广泛宣传发动，扩大影响，让社会各界真正了解、参与、关心和支持旅游发展专项资金竞争

性分配改革工作。

精心组织，层层负责，县（市、区）和市（州）旅游部门精心组织申报，省旅游局精心组织评审，切实做到“多中选好，好中选优”。

注重加强业务培训和指导，切实提高执行和落实改革政策的自觉性和准确性，确保旅游发展专项资金竞争性分配改革工作取得实效。

（四）强化监督，确保“三公”。

建立监督机制，按照省委、省政府有关政策要求，自觉接受省监察厅、省审计厅的监督检查，自觉接受社会各界的监督，确保评审分配真正做到公开、公平、公正。

（五）注重绩效，严格管理。

加强对旅游发展专项资金项目的绩效管理和绩效考核，加强对支持项目的监督管理，并将绩效考评结果作为下年度旅游发展专项资金竞争性分配的重要因素，确保资金高效使用。

篇三：

新建整改报告

　　弥渡县新街镇爱民药店

　　GSP认证现场坚持缺陷项目整改报告大理州药品监督管理局:

　　州GSP认证检查组于XX年6月29日对本店进行GSP认证现场检查，检查结果：

本药店存在主要缺陷1项：

（14901），一般缺陷11项：

（12613、15502、13602、13102、13101、13901、14101、16301、16501、15706、14802）。

面对存在的缺陷项目，本药店十分重视，并认真分析原因，现已完成整改工作，情况如下：

　　1、1