顺丰优选库存控制组库区维护标准.docx
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顺丰优选库存控制组库区维护标准
文件名称
库存控制组库区维护职责
文件编号
SFbest-CC-03-01-29
编写人
仓储库存编制小组
版本号
V1.0
审核人
甄永伟
修订号
批准人
甄永伟
发布部门
仓储部
生效日期
2013-1-29
一.目的
规范库区管理、日常仓库盘点及库区维护作业操作，保证库内商品安全和库存准确率、库区整体7S及商品下架的准确性。
二.职责
仓库管理员
负责库区维护的相关流程，对货物的上架复核，库内商品整理维护及流动盘点、库内商品卫生整理及库存优化和不良品的库存状态调整。
三．盘点标准
1日循环盘点
1.1盘点时间；盘点方式为盲盘、每日下午13:
30-16:
30，由库存控制组组织实施，视情况制定周盘点（分区域或分品项）计划；
1.2盘点内容：
盘点方式为循环盘点，盘点内容包含商品信息（保质期规格国条中文描述）、数量，如发现商品异常则上报库存控制主管、组长及时处理；
1.3盘点准备：
库存控制主管及组长创建盘点表，库存控制组进行盘点，领取单时填写交单时间。
库存控制组统计盘点差异，对差异商品进行复盘动作，最终确认差异和差异原计划，打印盘点表，下发到盘点人员；
1.4盘点操作：
盘点人员领取盘点表，在盘点表领取单上登记领取时间、盘点表页数和领取人，到指定区域按盘点表库位清点商品，记录实际盘点结果。
盘点完成后，在盘点单上签字后交至库因上报库存控制主管审核;
1.5差异确认：
整理盘点差异明细，包括:
货位、商品码、中文名称、系统库存数量、实盘数量、差异原因及责任人（明损耗和不明损耗），差异确认后上报仓储经理、采购部、财务部确认并调整库存；
1.6单据存档：
当日盘点完成后,将已确认盘点表、差异调整单交仓储文员整理存档；
2日异动盘点
1.1盘点时间；盘点方式为盲盘、每日19:
00开始入库盘点。
23:
00-次日01:
00（01:
30-03:
30为系统日结作业时间，禁止系统数据操作），由库存控制组组织实施，视情况制定周盘点（分区域或分品项）计划；
1.2盘点内容：
盘点方式为入库盘点及异动盘点，盘点内容包含每日入库商品及出库商品信息（保质期规格国条中文描述）、数量，如发现商品异常则上报库存控制主管及组长及时处理；
1.3盘点准备：
库存控制主管创建盘点计划，打印盘点表，下发到盘点人员；
1.4盘点操作：
盘点人员领取盘点单，在盘点表领取单上登记领取时间、盘点表页数和领取人，到指定区域按盘点表库位清点商品，记录实际盘点结果。
盘点完成后，在盘点单上签字后交至库存控制组并在盘点表领取单填写交单时间，库存控制组统计盘点差异，对差异商品进行复盘动作，最终确认差异和差异原因上报库存控制主管审核;
1.5差异确认：
整理盘点差异明细，包括:
货位、商品码、中文名称、系统库存数量、实盘数量、差异原因及责任人（明损耗和不明损耗），差异确认后上报仓储经理、采购部、财务部确认并调整库存；
1.6单据存档：
当日盘点完成后,将已确认盘点表、差异调整单交仓储文员整理存档；
3月度、年终盘点
2.1盘点要求：
月度盘点方式为盲盘，每月25日的21:
00-次日07:
00，盘点参与部门包含：
仓储部、财务部及采购部，并全程参与盘点。
各盘点小组需含有以上部门人员；
2.2盘点准备：
库存控制主管确定盘点相关商品（商品、物料、生鲜、赠品等）打印盘点表，库存控制主管做盘点准备；
2.3按区域指派临时盘点组长，负责该区域盘点单收发、登记、组织监督工作，对盘点准确性负全责；（登记：
参照1.4）
2.4初盘：
盘点人员领取盘点单，每组人员到指定区域按货位顺序清点商品，禁止跳跃性盘点或漏盘。
以实际盘点结果记录到盘点表中，每盘点完成一页盘点单后所有组员签字确认，交给该区域盘点组长；
2.5复盘：
每盘点完成一张盘点表由组长交予仓储文员，仓储文员与系统库存数据进行比对，建立盘点差异表交给相应盘点区域组长安排复盘；
2.6差异确认与调整：
差异确认由库存控制主管配合财务人员对差异结果进行复盘，核实差异原因，双方签字确认最终盘点差异结果，将盘点差异结果上报仓储经理、财务部及总监确认；
库存控制主管跟进财务部下发库存调整指令，完成库存数据调整；
2.7单据存档：
整理初盘原件、复盘原件、盘点差异表、财务部下发的盘点差异调整指令、完成后的月度盘点汇总，以上五类单证与财务共同签字归档保存，盘点结束；
2.8盘点差异涉及具体责任人和责任部门的记入对应绩效考核。
3.盘点注意事项
3.1盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量（商品原包装箱完好及有仓储管理员签字确认数量的整箱商品除外）；
3.2盘点时注意商品的摆放，盘点后需要对商品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；
3.3盘点时注意易碎商品轻拿轻放，确保商品的安全；
3.4盘点时注意禁止把商品直接放与地上，确保商品的卫生；
3.5盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失并保持单据的整洁，相关单据签字完整；
四．库区维护标准
常温区
一、商品码放：
1、常规包装商品要求码放整齐条码统一向外，且前后商品码放数量一致；如图所示：
√×
√×
2、大宗商品上架时如出现一位多箱，只需要拆一箱或将零散数量放置于外部，其余整箱商品可不拆箱，以保证在库商品的清洁。
√
3、商品整箱销售出库及附送赠品且赠品不做系统出库以及商品赠送手提袋上架后需做如图所示标示，以方便拣货（出库需配手提袋商品的手提袋数量要与主商品数量一致方可上架）；
√√
4、易碎商品只允许存储于低层拣货库位（一、二、三层），严禁放置在货架最顶层，红酒码放要保证瓶身平置，确保红酒可以浸到木塞，不准将红酒站立码放；
√×
×
5、高端茶叶及易与其他商品串味的商品需要用整理箱单独存放，禁止直接敞露存储；
√
6、数量较多商品不得大压小、多压少，重压轻存放。
×
图2
√
8在库商品码放禁止超出货架外端，
√
×
9在库商品统一靠货位的左侧码放
√×
10在库商品不得倒置码放
√
×
11在重型货架低位拣货位商品需要将货品放置于木托盘上，禁止直接将货品放置于地面上；
√
×
12上架至高层存货位商品必须用缠绕膜将商品进行加固方可上架，严禁不做加固直接上架至高层存货位；
√
×
库区清洁
1、库区通道保持清洁，不得乱仍纸箱、废纸、包装袋等。
√
图2
×
2、在库商品保持清洁，不得有灰尘，泥点等杂物附着在商品表面。
图1
√
图2
×
生鲜区
一、商品标准
1在库商品不得有无中文标签（特批商品除外），无条码、条码不符、条码残损、包装残损情况存在
××
×
二、商品码放
1、在库商品码放需要系统货物与实际货位一致
图1
√
2、相似商品在同一货位存放
图1
×
3、在库商品无混放错放情况存在
图1图2
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4、热销和体积较大的冻品、果蔬商品应放在相应的冰柜及托盘货位进行储存
图1
√
√
5、玻璃瓶果汁和禽蛋类商品应放在较低的的货位
√
卫生问题：
1、生鲜冰柜无灰尘及其他杂物存在并定期清除冰柜里的冰.
√
图2
×
残损区
1.所有因包装破损的不良品，全部需要用缠绕膜进行包装以防止商品二次残损。
2.带退货区商品应根据商品的体积，选择合适的货位，托盘货位主要是摆放数量较大的退货。
九．改版记录
修订号
修订日期
修订原因
批准人
生效日期
V1.0-1
2013-1-29
V1.0-2
2012-6-20
签批人：
审核人：
编写人：
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