度永州市艺术创作心部门整体支出永州市艺术创作中心.docx
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度永州市艺术创作心部门整体支出永州市艺术创作中心
2016年度永州市艺术创作心部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
永州市艺术创作中心是永州市文体广电新闻出版局下属单位，是财政全额拨款的正科级一类公益性事业单位。
（一）机构设置和人员编制
市艺术创作中心下设4个部室：
办公室、文艺创作室、音乐、舞美创作室、艺术档案室。
2016年我单位事业编制人员11人，实有在职人员11人、退休人员5人、临聘人员3人共19人。
（二）主要工作职责：
1.以戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、美术等艺术门类的理论和研究为重点，注重各个艺术门类的发展历史和现状研究，紧密结合当前舞台艺术的创作和实践，开展科研活动；
2.搜集、挖掘、整理艺术遗产，开展调研活动，建立并完善文化艺术档案管理及信息咨询服务系统。
为文化主管部门提供信息服务和决策依据；
3.承担着全市的文化艺术专业创作人员及业余文艺创作爱好者进行免费辅导和培训的任务;
4.负责全市专业艺术表演团体剧目的编导、创作指导工作。
（三）重点工作计划
1．组织召开全市文艺工作会议；
2．开展全市戏曲普查；
3．举办全市戏曲编剧、导演培训班；
4．组织文艺家深入基层采风活动；
5．召开剧本座谈会、研讨会；
6．创作一部好剧、一本好书、一首好歌；
7．编缉出版2期《永州创作》内刊
（四）制度建设
为加强部门整体支出管理，强化国有资产管理，提高财政资金的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在日常的管理工作之外，永州市艺术创作中心制定了相关管理制度，单位工作以制度去规范行为。
财务管理制度基本规范。
主要从资金使用和管理、财务收支、经费支出、费用报销、日常办公用品管理、差旅费管理和借支款管理进行了制定，部分项目制度制定简要。
《专项资金使用管理办法》：
规范了资金使用范围、分配方式、下达和使用、绩效评价和监督检查，办法制定较为完善。
《固定资产管理制度》：
为更好的管理固定资产，对资产的核算、购置、验收、保管、使用、清查和赔偿做了具体规定。
二、部门资金来源情况
市财政拨入基本支出资金92.28万元，主要用途：
维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费等。
市财政拨入项目支出资金31万元，主要用途：
艺术创作专项经费、地方戏曲普查专项经费、中央补助公共文化专项经费。
三、部门整体支出使用情况
市艺术创作中心共收到财政拨入资金119.78万元，支出资金万元，具体如下
1、基本支出：
市艺术创作中心基本支出主要用途包括为维持部门日常运转的人员经费和日常公用经费。
2016年经费基本支出99.86万元，具体使用情况如下：
项目
金额（万元）
基本工资
31.05
绩效工资
26.6
奖金
19.55
其他工资福利支出
4.8
社会保障缴费
3.5
办公费
0.8
水费
0.3
差旅费
1
交通费
3
电费
0.6
邮电费
0.3
培训费
0.03
招待费
0.5
工会经费
0.32
维护费
0.7
电脑购置
1.7
医疗费
0.5
办公家具
2.57
残保金
0.6
生活补助
1.44
合计
99.86
2、“三公经费”
市艺术创作中心2016年度加强了财务管理，落实厉行节约的各项规定，“三公”经费实现了有效压减。
2016年度的“三公”经费中，未列支因公出国（境）费用，公务接待费和公务用车运行费年初数预算5.5万元，2016年“三公”经费实际支出3.5万元，比年初数预算减小2万元。
3、项目资金
2016年永州市艺术创作中心项目资金支出31万元，包括艺术创作专项经费、永州市地方戏曲剧种普查专项经费、中央补助公共文化专项经费相关的支出列明细，具体使用和管理情况如下：
（1）艺术创作专项经费
项目
金额（万元）
《永州创作》2期
1.5
首期戏曲编剧、导演培训班
8.5
文艺家采风
3
观摩第四届中国艺术节
0.8
国家艺术基金培训
0.2
创作座谈会、作品讨论会议费
0.6
交通费
1
差旅费
0.5
合计
16.1
（2）地方戏曲剧种普查专项经费
项目
金额（万元）
戏曲普查培训班
1
手提电脑
0.6
台式电脑
0.9
数码像机
0.55
摄像机
0.63
交通费
0.8
合计
4.48
四、部门整体支出绩效情况
2016年度，我单位在市委、市政府和市文体广新局的正确领导下，认真贯彻落实习总书记在文艺座谈会上的讲话精神，结合我市文化强市政策的要求，加大工作力度，加强基层文化队伍建设，增进文艺精品创作能力。
一、2016年主要工作目标及工作成效
（一）2016年主要工作目标
1.根据市局安排，落实好《国家艺术基金》项目申报。
2.学习和贯彻《中共永州市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施办法》，争取创作出几部弘扬主旋律、传播正能量的作品。
3.协助市局，组织进行地方戏曲剧种普查工作，并将戏曲普查工作全面落实完成。
4.编辑出版好《永州创作》杂志。
5.开展我市部分文艺家进行红色旅游采风活动，为文艺家创作作品提供丰富的素材。
6.组织举办永州市首期戏剧研修班，为进一步提高我市的戏剧编剧和导演水平。
（二）执行情况
1.根据市局的指示，组织《国家艺术基金》项目申报。
本年度的《国家艺术基金》项目申报，已经被省文化厅列为各市局的考核项目。
三月份，我们对各个剧团进行了督促和申报指导，我市共申报了《樟树湾》（祁阳祁剧团申报）、《青天碑》（祁阳祁剧团申报）、《选村长》（冷水滩祁剧团申报）、《请你吃晌午》（零陵花鼓戏剧团申报）等四件作品。
虽然没有获得国家艺术基金的立项，但也是我们各个剧团努力的成果，相信这将我们单位今后有类型项目的申报，提供宝贵的经验。
2.贯彻市委的文件精神，推进繁荣发展我市的文艺创作。
我单位认真学习和贯彻《中共永州市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施办法》，坚持把弘扬主旋律、传播正能量作为创作方向，认真研究题材，组织艺术创作。
本年度我们确立了王青伟同志创作的十集电视连续剧《毛泽东和他的六位亲人》、电影《毛泽东与李达》、《过山榜》、蔡爱军同志创作的祁剧《建党时期的爱情传奇》为重点创作作品，并正在创作和修改当中，有望创作出优秀的作品供大家欣赏。
3.协助市局，组织进行地方戏曲剧种普查工作。
根据文化部的指示，四月份，由王小云、蔡爱军、罗雪叶同志参加湖南省地方戏曲剧种普查工作培训暨动员大会，并在六七月份，组织开展永州市戏曲普查工作，于八月份召开永州市地方戏曲普查动员会议，召集了各县区文广新局有关领导和剧团、文化馆负责人，进行地方戏曲剧种普查工作的动员和普查培训，经过艰苦细致、大量繁杂的工作，将戏曲普查工作全面完成。
4.继续编辑出版《永州创作》杂志，8月份出版了《永州创作》本年度第1期杂志，12月出版第2期杂志。
5.组织本市部分文艺家进行采风活动，为文艺家创作更好的作品提供丰富多彩的素材。
11月4日至6日由中共永州市宣传部、永州市文体广新局主办，市艺术创作中心承办的2016年“神美瑶族风情行”暨红色旅游永州文艺家采风活动取得圆满成功。
我们先后到桃川碉楼、勾蓝瑶寨、上甘棠古村、燕子山和永州市文体广新局扶贫点双牌县茶林镇新院子村和桐子坳体验生活，更加深入了解瑶族的厚重历史文化、体验瑶族的民族风情、近距离触摸瑶族的山山水水，从而为艺术家抒发和歌咏永州大美河山，提供原汁原味的创作素材。
6.组织举办永州市首期戏剧研修班。
我们于11月28日至12月1日举办为期四天的戏剧研修班，邀请上海戏剧学院的教授陆军、国家一级导演童晓阳、一级编剧王密根前来授课，为40多名编剧和导演爱好者提供了优厚的师资力量和难得的学习机会，为进一步提高我市的戏剧编剧和导演水平做好扎实的工作准备。
（三）作品创作与获奖情况
1.歌剧《红军打从瑶山过》（蔡爱军创作）获省文联2016年全省戏剧、广播剧优秀剧本评选剧本奖。
2.戏曲《组长扶贫》（罗雪叶创作）获省文联2016年全省戏剧、广播剧优秀剧本评选剧本奖。
3.剧团《樟树湾》（祁阳祁剧团申报）、《青天碑》（祁阳祁剧团申报）、《选村长》（冷水滩祁剧团申报）、《请你吃晌午》（零陵花鼓戏剧团申报）、山歌剧《山歌情》（罗雪叶创作）进行《国家艺术基金》项目申报。
4.电影《过山榜》（王青伟创作），由上海电影制片厂开拍。
5.歌曲《我在云水间》（唐孟冲创作），由北京电视艺术中心音像出版社出版。
6.歌曲《幸福山寨》（唐孟冲创作）、合唱《美在永州》（唐孟冲创作）、《斯尕几格罗》（唐孟冲创作）分别在《音乐教育与创作》杂志发表。
7.戏剧论文《无奈与跋扈的官场两面》（蔡爱军创作）、《试论小戏创作中的“解扣”阈值》（蔡爱军创作）、《戏曲中非脸谱化典型人物塑造》（蔡爱军创作）分别在《艺海》杂志2016年第2期、第4期、第8期发表。
8.电视连续剧《毛泽东和他的六位亲人》（王青伟创作）、电影《毛泽东与李达》（王青伟创作）、祁剧《建党时期的爱情传奇》（蔡爱军创作）正在创作和修改当中。
9.大戏剧本《建党时期的爱情传奇》（蔡爱军创作）、小戏剧本《书记激将》（蔡爱军创作）、山歌剧《传承人》（罗雪叶创作）、山歌剧《山歌情》（罗雪叶创作）、小型儿童剧《孩子剧团》（罗雪叶创作）、小品《微博的爱》（罗雪叶创作）的创作完成。
10.剧评《用孩子目光看母亲》（作者：
罗雪叶）、《母亲》（（作者：
罗雪叶）、《沙湾往事》（作者：
罗雪叶），获得一致好评。
五、存在的主要问题
1.由于没有专职的财会人员，对于财务管理方面有待进一步加强，
2.规范财务制度，加强预算管理，对于项目资金的安排应该年初要有计划，资金使用的合规性有待进一步规范。
六、具体建议
1.加强预算管理，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。
在预算金额内严格控制费用的支出，支出报账支付时，要严格审核，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。
2.加强项目资金管理，严格规范项目资金使用，严格规范专项资金的审批程序，切实做好专项资金专款专用，严禁专项资金挪作他用。
真实反馈专项资金使用情况，严禁专项资金在项目间自行调剂。
完善财务管理制度，严格规范现金使用的范围，尽量避免大额付现，确保单位资金安全和完整。
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