年产20万只石英坩埚项目可行性实施报告.docx
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年产20万只石英坩埚项目可行性实施报告
年产20万只石英坩埚项目
项目可行性研究报告
第一章总论…………………………………………03
第二章市场分析与预测………………………………07
第三章建设规模与产品方案…………………………10
第四章工艺技术与设备方案…………………………11
第五章主要原材料、辅助材料………………………13
第六章总图运输与公用工程…………………………14
第七章劳动定员………………………………………17
第八章环境保护、安全生产及消防…………………18
第九章项目实施计划…………………………………21
第十章投资估算及资金筹措…………………………22
第十一章财务分析………………………………………23
第十二章结论……………………………………………26
第一章总论
第一节项目背景
一、项目名称
年产20万只石英坩埚项目
二、承办单位概况
企业名称：
**石英科技有限公司
法定地址：
**开发区
企业概况**石英科技有限公司是等人投资兴建。
该项目总投资8500万元，注册资金500万元，拟建设年产20万只石英坩埚项目。
经营围：
石英玻璃制品、太阳能光伏行业铺助材料。
三、编制依据及原则
㈠编制依据
严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，做到“三废”治理、安全和工业卫生设施与工程建设同步进行。
㈡编制原则
1.符合国家产业政策，根据行业总体发展规划，从实际出发，合理规划，使近期与远期发展相适应，做到远近结合，留有发展余地；
2.遵循国家关于建设项目程序，执行有关规定、标准和规；
3.本着工艺技术路线先进、运行可靠、节约投资的原则，优化工艺方案，节约能源、节约土地；
4.选择先进、成熟、安全可靠、经济的工艺技术与装备，以保证产品质量，提高项目的竞争能力。
5.严格遵守国家关于环境保护及职业安全卫生的法规，配备完善的公用工程设施，满足生产要求。
贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。
四、项目提出的理由与过程
随着千百年来人类对煤炭、石油等地层能源的深度开发和利用，人类先哲已经逐步认识到，现有的几种矿物能源的开发已经不能满足人们日益膨胀的物资需求。
同时矿物能源的不可再生性和使用过程出现的负面影响，也促使人们在风能、太阳能、核能的开发、应用领域逐步远行。
基于此，清洁、无限且无副产品的太阳能的综合开发利用技术得以迅猛发展，目前，很多欧美发达国家先后制定了太阳能供热、发电并联网销售的长远规划和民居自采太阳能普及规划。
与此同步，太阳能采集器——太阳能电池片生产所需的熔炼容器、石英坩埚等辅助消耗产品的应用突显广阔领域。
2005年中旬，**泰峰石英制造有限公司在技术的积累与引进基础上，研制出为太阳能电池片用硅棒生产配套的高精密涂层18英寸石英坩埚产品，并逐步扩展到20、22英寸。
根据太阳能片市场需求量，预测18、20、22英寸及以上口径的高精密涂层坩埚在2008——2015年之间，将有广阔的市场需求。
据了解，2008——2015年，20、22英寸产品在国拥有广阔的生存空间。
2007年，国投入生产的太阳能单晶80以上型号炉3000多台，日耗用18英寸石英坩埚1800只。
目前单晶炉仍以每年1000台的速度增加，估计到2010年，国80型以上的单晶炉达到5000台以上，日耗用坩埚2500只左右。
赛维LDK太阳能高科技有限公司一期工程新建320台80型以上单晶炉投产后，将耗用20、22英寸电弧石英坩埚160只/日，**石英科技有限公司一期工程投产后，将拥有4,500只/月的生产能力，二期工程投产将达到10,000只/月的生产能力。
三期工程投产后可达到年产20万只石英坩埚的生产能力。
㈢增加地区人员就业机会
本项目初步定员为76人。
全部定员除从各地招聘少部分技术和管理人员外，多数人员从当地招聘。
预计由此产生的直接和间接就业机会将达到500个左右。
第二节项目概况
一、建设规模与产品
年产20万只石英坩埚项目。
二、主要建设容
1．主工艺装置
生产场地:
**经济开发区50亩土地,12000平方米标准厂房,办公、食堂、宿舍及附属设施的共4000平方米;一座8000平方米仓库。
2．公用工程设施
高压变电所
三、资金筹措
本项目资金筹措：
本项目投入总资金为8500万元（RMB）。
全部由企业自筹解决。
四、主要技术经济指标
表1-1本项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
建设规模
1
石英坩埚
台
20万/年
二
主要原材料消耗
1
高纯度石英
吨
2
石墨电极棒
个
3
石墨模具
个
三
定员
人
76
四
主要公用工程耗用量
1
2
电:
装机容量
计算负荷
kV
8000
五
本项目占地面积
建筑面积
m2
33500
24000
六
主要经济指标
1
项目总投资
万元
8500
2
建设投资
万元
2400
3
销售收入
万元/年
56000
项目计算期平均值
4
年总成本
万元/年
44000
项目计算期平均值
5
销售利润
万元/年
9735
项目计算期平均值
6
投资利润率
％
17
项目计算期平均值
第三节结论
1．符合国家产业政策、市场前景良好
本项目产品符合国家产业政策。
2．工艺技术先进，竞争力强
本项目科技含量高，产品附加值高，参与国际市场竞争。
3．投资成本低
本项目部分原料、设备均采用国产设备，固定资产投资大幅下降。
4．财务指标理想
本项目计算期财务净现值为正值，投资利润率、投资利税率和全部投资部收益率均比行业基准率高，投资回收期比行业基准值短。
综上所述，本项目是可行的。
第二章市场分析和预测
一、国外石英坩埚市场预测
按照2008年5月份20英寸电弧石英坩埚市场销售单价3000元/只估算，核算成本为2000元/只。
一期投产后满负和生产年产值：
4500只/月×2800元/只×12月/年=15120万元/年；二期完全投产后年产值：
30240万元/年。
三期完全投产后年产值：
60480万元/年，考虑市场竞争、价格波动等因素，估算三年毛利润将维持在800元/只左右。
一期工程投产后，将获得4500只/月×800元/只×12月/年=4320万元/年毛利润，二期工程投产将获得8640万元/年毛利润，三期工程投产将获得17280万元/年毛利润。
22英寸2008年5月市场销售价格4000元/只；利润1400元/只。
二、推入资本市场的规划：
第一年新公司规模投产并实现营利,第二年将公司推入国资本市场场外交易；第三年---第四年度把已经发展成熟的规模公司推入国中小企业版。
第三章建设规模与产品方案
第一节建设规模
一、项目规模
本项目年操作时间7200小时（300天），工作时间为8：
00—12：
00，14：
00—18：
00每天生产8小时。
第二节产品方案
本项目产品品种18英寸、20英寸、22英寸石英坩埚。
第四章工艺技术及设备方案
第一节工艺路线及流程简述
一、工艺流程简述
1.模具安装调整——石英砂加装——电弧炉融化（烧结）——涂层烧结——半成品成型——打磨粗加工——依合同标准精细加工——质检、成品入库————包装出厂。
第二节主要设备
一、石英坩埚主要设备一览表
单位：
万元人民币
序号
设备名称
规格型号
数量
主机及配套单价
总价
1
开合机
4
45
180
2
旋转和翻转机
4
15
60
3
风机架
4
6
24
4
轴流风机
8
10
80
5
油压电磁阀
20
80
6
3000千瓦变压器
4
80
320
7
坩埚切断机
18—22英寸
4
60
240
电弧炉
4
210
840
8
倒交砂轮
∮100×15
15
3
45
9
注氟机
4
28
112
10
电子测厚仪
2
35
70
11
排气烘干炉箱
1000*3000*1900
4
22
88
12
酸洗槽
800×2000
6
6
36
13
纯水槽
800×2000
4
10
40
14
油水分离器
8
8
64
15
风动电磁阀
10
8
80
16
常开电磁阀
10
6
60
17
常闭电磁阀
10
6
60
18
冷却风机
4
5
20
19
压模机
4
28
112
20
连续铸造机
4
32
128
21
真空加压铸造机
YH-Ⅲ
1
32
32
22
石墨坩具
8
45
360
23
微波纯水清洗槽
4
15
60
24
石英加热元件
1000瓦
4
15
60
25
排风管道
4、换气风机
300米
0.3
90
26
喷砂机
10
5
50
27
缓冲罐
4
18
72
28
真空封口机
2
25
50
29
真空泵
8
5
40
30
油泵
油寝式
4
8
32
31
压力气泵
0．9㎜
4
6
24
32
三地操做台
4
6
24
33
低压开关柜
4
3
12
34
气动管道
200米
0.3
60
35
纯水装置
18兆
2
15
30
36
电机
10
1
10
37
千级超净间
1
50
50
38
叉车
2
12
24
39
轿车
2
22
44
40
其他
200
合计
4063
第五章主要原材料、辅助材料
一、主要原材料
主要原材料为：
高纯石英、石墨模具、电弧石墨棒等。
二、主要原材料消耗
高纯度石英、石墨模具、电弧石墨棒等。
三、原、辅材料来源
所需原材料除高纯石英砂进口外，其余均可在国采购。
第六章总图运输与公用工程
第一节总平面规划方案
一、总平面规划原则
1．本项目规划充分考虑厂区未来发展的要求，保证后续工程生产装置布置有充分的发展空间。
2．总平面规划在满足生产工艺的条件下，满足防火、安全、卫生等要求，做到功能分区明确、流程合理、运输通畅。
3．合理确定建筑间距，尽可能把各单项工程集中、紧凑布置，即保证物料流向合理、通顺，又可以节约用地，节省投资。
4．根据生产工艺流程和各建筑物的功能特点，结合地形地貌和气象条件因地制宜布置各建筑物单体。
二、总平面规划方案
本项目划分为三个区：
主生产制造区和仓储区、公用工程区、生活区。
为满足厂区外交通和消防要求，厂区道路原则上与主要建、构筑物标高相呼应，并环绕各建筑物，在厂区设环行消防通道。
二、总平面主要经济指标
公司项目用地50亩。
总平面主要技术经济指标见表6-1。
表6-1总平面主要技术经济指标表
项目
单位
指标
本项目总占地面积
m2
33500
其中：
主厂房占地面积
m2
21300
总建筑面积
m2
24000
第二节运输及仓贮
一、原料运输
成品外运以汽车运输为主并辅以适量的铁路和水路运输。
厂运输主要为日常生产过程中的原材料与成品搬运，运距短，批量多，基本以叉车、电瓶车搬运为主。
根据全厂全年货运量及实际情况需要，运输工具逐步配置。
二、仓贮
1．原料仓库：
储存周期为30天。
2．成品仓库：
储存周期为30天。
第三节土建
本项目生产类别为丙类，建筑物耐火等级为丙级。
主要工程项目见表6-2。
本项目工程主要工程项目一览表
表6-2
序号
项目名称
建筑面积（m2）
占地面积（m2）
结构形式
备注
1
标准厂房
12000
12000
单层框架结构
2
仓库
8000
8000
单层框架结构
2
办公、生活、附属工程
4000
1300
砖混多层结构
合计
24000
21300
第四节给水、排水
一、给水
本项目给水主要是生活用水，生产中用少部分冷却水。
2．给水方案
本项目用生产、生活、消防用水由开发区供水管网接入厂区，设消防水泵，供全厂各部门用水。
二、排水
生产冷却水可循环利用，在生产中不产生废水。
生活污水，主要收集车间、生活区厕所排水，经化粪池处理后排入开发区污水管网，由市政污水处理系统统一处理合格后排放。
清洁废水及雨水，合并到开发区雨水管道系统，就近排放。
第五节供电、通讯
一、供电
本项目总装机容量约8000kW。
二、通讯及消防报警
设小型程控交换机，负责本项目的通讯。
在车间设火警，当发生火灾危险时，可通过以上设备进行报警。
第六节通风与空气调节
生产车间采用自然通风,办公及生活区上单机空调。
第七章劳动定员
本项目直接生产操作工及管理岗位为常日班。
工作时间为8：
00—12：
00，14:
00—18：
00
生产制造全年连续运转，工作天数为300天（7200小时）。
本项目需76人。
定员见下表8-1。
表8-1定员表
序号
岗位名称
定员
人/班
标准
小计
职责围
一
管理岗位
1
经理
1
1
负责组织公司的全面管理
2
副经理
2
2
负责组织公司的生产技术、供应和销售和财务管理
3
财务及管理人员
3
3
负责公司的成本核算等
4
技术人员
10
10
负责公司的生产技术和设备维护运转及新产品开发
小计
16
16
二
直接生产人员
60
60
小计
76
76
合计
76
第八章环境保护安全卫生及消防
第一节环境保护
本项目主工艺装置在生产过程中基本不产生带污染的气体、液体、固体，不对环境造成影响；辅助生产装置产生少量废水。
根据有关法规要求，将生产过程中产生的“三废”进行处理，达标后再排放；对有可能产生隐患的地方采取相应措施予以认真治理。
一、废水
废水主要来自生活废水，生活用水职工生活用水按35L/人.d计算，每天用水量为7吨，废水量按用水量的90%计算约为6吨/天。
二、废气
无废气排放
三、固体废弃物
本项目生产过程不产生固体废弃物，厂主要的固体废弃物为生活垃圾。
四、噪声
主要为生产车间设备噪声，本项目电弧炉生产线等设备噪声在70dB左右。
第二节环境保护措施
一、废水
废水为生产冷却水和生活污水，冷却水经冷却池降温后循环使用，生活污水经化粪池处理后，再通过开发区污水管网送至污水处理厂进一步处理达标排放。
二、固体废弃物
1、生产加工时不产生固体废物，不对环境造成污染。
2、生活垃圾，委托开发区物业公司处理。
三、噪声
噪声主要在车间，生产过程中电弧等设备噪声在70dB左右。
经厂房隔声后基本对环境影响不大。
四、环境影响评价分析
本项目采取环保措施后，装置投产对周围区域环境质量基本无影响，可做到清洁生产。
第三节安全卫生
一、生产过程主要危害分析
生产过程无危害
二、安全防护措施
1．设备选用低噪声设备，并在设备安装采用减振等防噪措施。
2．严格执行消防设计规，满足生产需求，确保人身安全。
3.生产安全方面，项目工艺成熟，目前已经具备完善的安全操作规程和工艺流程，经过三个月全面培训的操做工人，能够准确无误地按照规定的方式方法进行炉前操控，能够实现了安全、稳定、24小时连续的生产。
配备跟班电器工程师、机械师能够及时、准确处理随机故障，保证设备的连续运转。
设计配备的电力供应设备能够提供连续稳定的电能供给。
第四节章消防
根据我国现行有关标准和规要求，本装置生产的火灾危险性等级为丙类，二级耐火等级。
建筑物须设置室消火栓系统及急救消防器材——手提式干粉灭火器，并在消火栓箱设置手动报警按钮。
在装置设手动报警按钮、消火栓按钮、火警，当发生火灾时，可通过以上设备进行报警，并同时报至消防队。
第九章项目实施计划
一、项目实施进度
项目进度从申报批准开始到投产运行,计划时间为6个月。
工程进度分为前期准备、工程设计、施工安装、试生产四个阶段。
㈠前期准备阶段
可行性研究报告的审批、技术交流、引进设备的谈判签约等。
㈡工程设计阶段
建设工程的工厂设计，包括工艺、机械、电气、土建条件、公用工程、工程预算及技术经济分析等。
㈢施工安装阶段
进行建筑物的施工、国配套设备的订货、材料准备、设备及管道的安装。
㈣试生产阶段
生产准备、设备调试、投料试车、生产考核及验收。
二、项目实施计划
项目实施计划见表9-1。
见表11-1。
项目实施进度表
时间
容
月数
1
2
3
4
5
6
一、前期准备
可研报告的审批
技术交流
引进设备的谈判签约
二、工程设计
施工设计
设备.材料订货
三、施工安装
建筑施工
四、试生产
生产准备设备调试
试车、生产考核及验收
第十章投资估算及资金筹措
第一节投资估算
一、概述
本项目投资包括土建工程、主要生产装置、辅助生产装置、公用工程装置、总图、综合管线及其它工程费用等。
其主要设备均采用国设计和制造，最大程度地增大国产化份额，以降低工程建设投资。
二、编制依据
1.计投资〖1993〗4号《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）；
2.国家计委2002年《投资项目可行性研究指南》。
三、主要参数
1.材料价格参考目前市场价格计算；安装工程费包括材料费、设备与材料安装费。
2.外汇汇率按1美元=6.80元人民币计算。
3.基本预备费按工程费与其它费用之和的6％计算。
4.流动资金采用分项详细估算法计算；主要原料、燃料外购储存天数按实际需要考虑。
四、投资估算及分析
本项目总投资
8500万元；
其中：
土建投资
2400万元；
设备投资
3600万元；
其他投资
500万元；
流动资金
2000万元；
第二节资金筹措
本项目建设投资为8500万元。
全部企业自筹。
第十一章财务评价
第一节生产成本估算
一、成本费用估算的依据
现行工业企业财务制度；
二、主要参数及计算方式
1.本项目的计算期间取11年，其中：
建设期按6个月计算，生产期按10年计算。
2.固定资产折旧按平均年限法计提。
房屋及建筑物平均折旧年限按20年计算，预计净残值率按3%计算。
机器设备平均折旧年限按10年计算，预计净残值率按10%计算。
3.维修费按固定资产原值的4%计算。
4.主要原材料、辅助材料按现行市场价计算。
5.水、电价格按建设单位所在地的收费标准计取。
6.本项目定员76人，人均年工资及福利费按1.6万元/人.年计。
7.其它制造费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人·年计算。
8.其它管理费用综合考虑企业实际情况按0.5万元/人·年计算。
9.无形资产按20年摊销、递延资产按5年摊销。
10.销售费用根据企业实际情况按销售收入的1%计算。
第二节财务评价
一、财务评价的依据及主要资料
现行工业企业财务制度；
二、主要资料、参数
1.本项目投产期（第2年）的生产负荷按90%计算，从达产期（第3年）开始按100%计算。
2.本项目产品的销售价格如下：
18英寸的石英坩埚1800元/只；
20英寸的石英坩埚3000元/只；
22英寸的石英坩埚4000元/只。
达产年销售收入为56000万元。
3.产品的增值税税率为2040万元，地方附加税（城市维护建设税及教育费附加）税率为11%。
达产年税收及附加为225万元。
达产年利润为9735万元。
4.按照国家及建设单位当地税务部门的规定，本项目所得税按25%的税率征收。
达产年所得税为2434万元。
5.企业储备基金、企业发展基金和职工奖励与福利基金均按当年可供分配利润的5%计算，应为365万元。
6、可分配利润6936万元。
三、效益及财务评价指标测算
1.本项目计算期销售收入年平均为56000万元。
2.本项目计算期增值税和销售税金及附加税年平均为2265万元。
3.财务平衡分析
由资金来源与运用表及资产负债表可知，本项目投产后，企业各年资金有盈余，资产负债率、流动比率、速动比率等指标均很理想，财务状况良好，具有较强的偿还能力和市场竞争能力。
第三节财务评价结论
一、财务评价结论
综上分析，企业建设方案实施后，各项财务指标均较为理想。
财务净现值的期望值远大于零；投资利润率、投资利税率和全部投资部收益率均高于行业基准率；投资回收期比行业基准值短；创造效益及承受风险能力较强。
因此，从财务角度来看，本建设项目是可行的。
二、主要经济评价资料指标
本项目建成后，投资效益十分明显，可以为该企业今后持续稳定发展奠定坚实基础。
第十二章结论
一、本项目采用的工艺技术先进、成熟，设备安全、可靠，能生产出优良产品。
二、本项目产品目前在市场上供不应求，项目的投产，既可缓解市场需求，又可成为当地新的经济增长点。
同时，对于推进企业技术进步，增强企业发展后劲和创新能力，以及促进产业（品）结构调整、产业链形成等方面均具有积极的作用。
三、本项目符合国家的产业政策和投资方向。
鉴于以上分析、评估与预测，投资人认为该项目前景广阔、利润丰厚，风险可控性强。
新公司**石英高科技有限公司**年9月启动项目的具体运作
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