工程过程控制程序.docx

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工程过程控制程序

工程施工过程控制程序

1目地

对工程工程施工全过程进行控制，使其处于受控状态，确保我公司一体化管理体系在工程施工中有效运行，并满足设计和合同规定地要求.

2范围

适用于我公司产品生产（工程施工）全过程控制.

3术语

采用GB/T19000-2008／ISO9000：

2005、GB／T28001—2001、GB／T24001—2004／ISO14001：

2004标准中地定义.

4职责

4.1公司技术中心负责本程序地制定、修订和实施地归口管理.按公司管理规定，海外工程由海外事业部协管，非水电工程由基础设施事业部协管.

4.2公司分局、工程部负责执行本程序.

5措施与方法

5.1施工准备

5.1.1根据投标文件、合同、法律法规、公司对在建工程技术管理文件要求及工程实际情况，由工程部经理组织、工程部总工程师主持、工程部工程技术部门负责编制工程实施阶段地施工技术文件.

5.1.2在编制工程实施阶段地施工技术文件前应认真熟悉设计图纸，明确设计意图，充分考虑合同履约条款地规定包括质量、职业健康安全、环境管理地要求.对图纸中需澄清或变更地问题，应以书面形式提出确认或更改申请，报监理工程师批准后方可确认或更改.

5.1.3工程部应依据合同要求和产品（工程）施工过程控制情况，编制年度、季、月、周（旬）计划，计划应充分反应工期、资源配置、质量、安全及环境等方面地要求.

5.1.4施工技术文件、施工计划编制完成后，按管理职责，有序地进入审批程序.审批分为校核、审查、核定和批准.按公司管理规定，公司技术中心负责除海外工程及铁路工程工程外施工技术文件地审查；海外工程工程施工技术文件有公司海外事业部审查，非水电工程工程施工技术文件由公司基础设施事业部审查.

5.1.5工程部应按批准地施工技术文件、施工计划确定地施工设备总配置方案，提出施工设备需求计划.按公司有关管理规定执行.

5.1.6工程部应根据施工组织机构设置要求，配备相关人力资源，提出分期需求计划.

5.1.7工程部应根据施工组织设计要求及工程实际，提供满足工程施工地场地和辅属设施.

5.1.8工程部应根据设计文件要求及工程实际情况，进行生产（施工）性实验，选择确定适合地技术参数及工艺标准.

5.1.9施工准备工作完成后，经业主、监理确认具备开工条件后，方可转入正式施工.

5.2工程部应根据工程施工实际，进行分级工程施工技术文件交底.

5.2.1设计交底.工程部应根据合同文件要求，在工程主要单位工程工程施工前或根据工程工程地实际需要，书面致函监理工程师，要求设计单位地相关设计人员对工程部相关人员进行设计交底，以了解设计意图和施工中应注意地问题.

5.2.2工程部内部交底

a一级交底.施工总组织设计、阶段性施工组织设计、重大施工组织设计地技术交底，由工程部总工程师负责组织，技术、质量、安全、生产（调度）、计划、经营管理、设备物资管理等有关部门人员及工区（队、厂、分包队伍）地主管领导和技术负责人参加，填写“技术交底记录表”，并归档保存备查.

——对于单项工程施工组织设计、单位工程施工组织、分部工程施工组织设计、专项施工组织设计，由工程部工程部负责组织，工程部总工程师参加，对工程部机关部门、施工工区（队、厂、分包队伍）地主管领导和技术负责人进行技术交底，填写“技术交底记录表”，并归档保存备查.

b二级交底.工区（队、厂、分包队伍）地技术负责人，应根据工程施工技术文件，负责向班组长、生产技术骨干、作业人员进行详细地技术、质量、安全、环境保证措施地技术交底，填写“技术交底记录表”，并归档保存备查.

5.2.3技术交底主要内容

a由设计单位地相关人员对工程部总工程师及相关地工程技术人员进行设计交底地主要内容：

工程工程所在区域地地形、地貌、工程地质及水文气象、地下工程地安全支护、客运专线预应力混凝土预制梁等设计意图、施工中应注意地事项等.

b工程部总工程师、工程部负责人，对工程部有关地管理人员及工区（队、厂、分包队伍）地主管领导和技术负责人技术交底地内容主要包括：

工程简况、施工布置、施工方法、关键工序地控制要求、工程施工质量、安全、环境保护、工期控制要求等，具体实施按一级技术交底记录表填写.

c.工区（队、厂、分包队伍）地技术负责人对班组长、生产技术骨干或作业人员地技术交底地内容，主要包括：

施工方案中地具体技术、质量、安全、环保措施、施工方法、操作要点以及所执行地规程、规范和标准.

5.2.4技术交底记录地管理

a设计技术交底记录地管理，工程部要形成一套完整设计技术交底记录，由工程技术管理部门统一归档管理.

b一级技术交底记录，交底人与被交底人各执一份交底记录，工程技术管理部门备案保存.

c.二级技术交底记录，交底人应妥善保管交底记录，并且报工程部工程技术管理部门备案保存.

5.3施工过程控制

5.3.1工程部应按批准地施工技术文件、施工计划组织施工，严格遵守有关规范、规程和工艺标准.

5.3.2与施工过程有关地人员应经过培训后上岗，具体按《人力资源控制程序》要求执行.

5.3.3与产品生产（工程施工）有关地施工机具、辅助设施、监视和测量装置应满足产品生产（工程施工）过程控制需要，具体按《施工机具设备控制程序》、《辅助生产设施控制程序》、《监视和测量装置控制程序》要求执行.

5.3.4对构成产品（工程）地主要材料、设备必须经过检验、实验合格后方可使用.检验实验按《过程/产品地监视和测量程序》进行.如发现不符合应按《“不符合”控制程序》处置，并作好记录.

5.3.5施工过程中应对施工参数进行监控，通过监控获取相关地数据，运用统计处理地方法来预测或判断总体地质量状况，为分析问题、控制工序质量、及时调整参数提供依据.

5.3.6产品（半成品）检验和实验，应按《过程/产品地监视和测量程序》要求进行，施工过程严格执行上道工序不合格不准进入下道工序施工.

5.3.7特殊过程按《特殊过程控制程序》要求执行.

5.3.8职业健康安全、环境控制.工程部在施工过程中必须严格执行《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和国家有关安全生产法律、法规、规程、规范，对职业健康安全、环境管理进行全过程控制，应做到：

a在施工过程中，工程经理、工程部总工程师，按照《危险源辩识、风险评价与控制程序》和《环境因素辩识、影响评价与控制程序》地规定，组织相关人员对工程工程施工过程地危险源、环境因素进行充分地辩识和风险评价，确定影响较大地危险、危害因素（源），制定出有效地防范措施，其防范措施应按照审批程序经审批后组织实施.

b建立健全职业健康安全、环境管理制度，制定职业健康安全、环境岗位职责，确保必需地安全操作规程有效使用和管理，确定职业健康安全、环境控制目标与指标，并进行层层分解，工程经理进行督促落实.

c必须按照《安全生产法》合同规定和公司规定，建立健全安全生产管理机构，配备满足安全生产、环境过程控制地管理人员.

d满足生产施工过程所需地地人力资源，通过培训教育不断提高从业人员地职业健康安全、环境岗位能力，提高安全生产、环境意识，特种作业人员和特殊工作岗位人员必须持证上岗.做到培训教育工作有计划、有实施.

e针对施工过程中和客观存在地重大危险、危害因素（源），制定专项防范措施，进行有效地监控管理，工程经理负责督促措施和过程监控地有效实施.

f严格执行合同技术规范《水电水利工程施工安全防护设施技术规范》，及时落实安全防护设施，工程经理应督促检查安全防护设施地有效性，安全监督管理部门负责进行监督管理.

g施工过程中使用地施工机械设备，要按照《施工机具控制程序》规定严格进行安全管理，特种设备要按照合同要求及国家有关规定依法管理使用.

h对爆破作业、起重吊装作业、电气施工、基坑支护与降水工程、脚手架和排架搭设使用、模板工程等工程地施工，在施工前必须编制专项安全技术措施，必要时，组织专家论证审查.安全、技术管理部门应对专项安全技术措施地执行效果进行督促检查，必要时，现场专人负责管理.

i对危险、爆炸物品要严格管理，做到专人管理，定期检查.

j不断改善工作环境，控制职业病危害岗位危害因素地影响，及时采取有效地劳动防护措施，保障从事职业病危害岗位作业人员地健康.

k遵守合同规定及国家有关环境保护法律、法规地规定，对产生尘、毒、噪危害因素（源）进行控制，按照业主（设计）规定，对工程施工垃圾、废水等按规定进行弃（排）放.施工过程中不对周边造成安全和环境影响.

l采购（租赁）、使用地设备、物资要满足职业健康安全、环境管理要求，如发现不符合职业健康安全、环境规定地问题，应及时向供方提出，并满足要求.

m严格执行公司安全生产检查制度，有效开展安全检查工作，及时发现隐患，及时进行整改，安全监督管理部门要进行整改效果地验证.

n工程经理必须确保工程工程施工过程中所需地职业健康安全、环境管理有关人力、财力、物力资源地投入.

o严格执行公司有关工程分包和临时性用工人员地管理规定，对工程分包和临时性用工人员严格进行安全生产管理，做到职能部门和作业层面责任人明确，职责、任务明确，工程经理负责督促检查落实.

p工程经理应组织编制生产安全施工应急救援预案，并结合工程工程情况进行动态管理，始终保持其有效性.

5.3.9采用新工艺、新材料、新方法、新技术应按规定进行技术鉴定、工艺评定、工艺实验，经验证符合产品技术要求和职业健康安全、环境保护要求后方可正式应用.

5.3.10对金属结构产品和机电设备安装，工程部应编写调试大纲，按规定程序审批.工程部组织人员按批准地调试大纲逐项进行调试，直到达到设计要求为止.

5.3.11在施工过程中，应定期召开生产会，检查落实生产计划实施情况，研究、分析施工进度、质量、安全、环境等方面存在地问题，及时协调解决，并作好会议记录.

5.3.12工程部工程技术部门应建立大事记制度，负责落实施工日志地填写，施工日志地填写内容应详细、能起到追溯地作用.

5.3.13工程部应按实施阶段施工组织设计，视工程施工进展地实际情况，适时编制单项工程优化地施工组织设计（方案、技术措施）、特殊施工专项施工组织设计以及施工技术组织措施等.工程施工技术文件审批权限、审批程序，按公司有关施工技术文件审批制度执行.

需上报公司审批地施工技术文件，公司直接经营工程部，应在工程施工前按公司机关职能部门地管理职责，报公司技术中心或海外事业部或基础设施事业部审批；公司施工分局序列单位工程部，应将经工程部总工核定、工程经理部经理批准地施工技术文件，先报送分局，经分局审查，并提出初审意见后，由分局报公司技术中心或海外事业部或基础设施事业部审批.公司直接经营工程部、分局，应及时根据审批意见，对施工技术文件有关内容进行调整、修改、补充完善后组织实施，合同文件规定报监理（工程师）审批地施工技术文件，按合同要求报经监理（工程师）批准后实施.

5.3.14工程竣工检查、验收和移交及交付后地服务，应按《过程/产品地监视和测量程序》、《工程防护与交付程序》及《顾客满意度测评程序》要求进行.

6相关文件

6.1《产品实现策划控制程序》

6.2《顾客满意度测评程序》

6.3《“不符合”控制程序》

6.4《危险源辨识、风险评价与控制程序》

6.5《环境因素辨识、影响评价与控制程序》

6.6《记录控制程序》

6.7《监视和测量装置控制程序》

6.8《过程/产品地监视和测量程序》

6.9《人力资源控制程序》

6.10《工程防护与交付程序》

6.11《水电七局在建工程工程施工管理办法》

6.12《水电七局工程施工技术管理制度》

7记录

7.1技术交底记录

7.2生产计划（年计划、月计划）

7.3月生产计划会议记录

7.4施工大事记记录

7.5施工日志

8附录

8.1《一级技术交底记录表》（格式）

8.2《二级技术交底记录表》（格式）

8.3《施工日志》（格式）

一级技术交底记录表

记录号：

SDQ-B-19-01

使用编号：

工程名称：

交接地点

时间

交底单位

接受单位

主持人

主讲人（签字）

接受人（签字）：

技术交底主要内容：

一、简要说明施工布置、主要施工方法、关键施工技术及可能存在地问题：

二、特殊工程部位地施工技术要求及注意事项：

三、新技术、新工艺、新材料、新设备地技术要求与实施方法：

四、施工技术规范、质量标准和安全技术，安全操作规程：

五、工期要求、质量保证措施、安全保证措施、文明施工要求及环境保护

措施：

审查人：

（签字）年月日

二级技术交底记录表

记录号：

SDQ-B-19-02

使用编号：

工程名称：

交接地点

时间

交底单位

接受单位

主持人

主讲人（签字）

接受人（签字）：

术交底主要内容：

一、施工方案（技术措施）中地具体施工方法、工序技术措施、操作要点：

二：

规范、规程要求、质量标准、安全要求：

三、质量通病地预防方法：

四、工序交接要求：

五、质量安全保证措施、环境保护措施：

六、成品保护方法：

审查人：

（签字）年月日

施工日志

记录号：

SDQ-B-19-03

使用编号：

部位

年月日

班次

气温

施工部位

天气情况

施工内容

一、施工部位简述（如高程、桩号等）：

二、进度要求及实际完成情况：

三、资源投入（如人员、设备等）：

四、质量控制情况（如砼验仓、土石方建基面验收、当班质量异常情况等）：

五、安全、环境保护控制情况：

六、大事记（如：

开工时间、导截流、机组发电、下闸、桥梁架设等阶段性目标实现时间；汛期流量及高程；上级领导检查指导工作等）：

七、需整改地问题及上一天存在问题整改落实情况：

工程技术部门负责人

记录员

说明：

本表施工单位留存.本表按班次填写，由工程部工程技术部门保存.