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质量考核实施细则

福田重机管理制度

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质量考核实施细则

（试行）

FTOP.231010.007.0-2005

2005年12月23日发布

河北福田重机股份有限公司

1目的

在建立和完善公司质量指标体系的基础上，通过对各部门质量指标的考核，进一步落实质量责任，充分发挥质量激励的作用，确保公司质量目标的实现。

2适用范围

适用于公司质量指标的考核。

3引用文件

无。

4术语

无。

5职责

5.1质量控制部为公司质量考核的归口部门，具体负责：

a）建立公司质量指标体系，并根据质量要求的变化及时进行完善；

b）负责公司质量考核实施细则的制修订；

c）公司质量考核结果分解及公司内部质量指标考核，制定公司质量激励方案并实施。

5.2各部门负责组织本部门各单位、班组、岗位质量目标的建立，并制定相应的统计、考核管理办法。

5.3综合管理部负责激励方案的兑现。

5.4各考核单位负责其激励结果的提报。

5.5被考核单位负责激励结果的分解、落实。

6.管理内容和规定

6.1激励实施细则的制定原则

a）依据公司质量指标体系，并结合实际及时对本细则进行修订。

b）对与产品质量形成过程有直接关系的单位按公司质量指标的分解结果及相应的单项指标进行加权考核。

6.2对各责任单位的考核按其承担质量责任进行加权，具体按质量激励方案（附件1）的有关规定执行。

6.3考核程序

6.3.1公司内部指标各考核单位将上月质量指标考核报表（见附件2）于每月5日前报质量管理科。

6.3.2质量管理科进行汇总后，编制考核通报，经质量管理科科长审核、质量控制部部长审定、主管质量副经理（北京本部由主管质量副总经理、宣化厂区由主管质量副厂长）批准后，报综合管理部纳入公司月度考核。

6.3.3各有关单位设立由行政负责人任组长的质量考核小组，对公司的考核结果落实责任，进行分解考核，并建立本单位考核台帐。

6.3.4各考核单位应按要求提报考核报表，凡无故不按时提报者，每次扣罚责任人100元。

6.3.5各考核单位应对本单位所提报数据负全责，凡因考核单位工作不负责任或弄虚作假导致被考核单位投诉，每次考核100元。

（被考核单位发现上述情况时，应以书面形式经部门领导审核、主管质量副经理确认后，转质量管理科对责任单位进行考核）。

7.附则

7.1本办法解释权归质量控制部。

7.2本办法自下发之日起执行。

8.附件

附件一：

质量激励方案

附件二：

月份质量指标激励报表

附件三：

质量计划完成情况报表

附加说明：

本办法提出部门：

质量控制部

本办法归口部门：

质量控制部

本办法起草人：

时辰全

本规定审核人：

李晓峰

本规定审定人：

李晓巍

本规定批准人：

梁新贵

本文件使用范围：

公司各部门、车间

本规定阅读范围：

公司各部门、车间

附表1：

质量激励方案

一、质量激励标准

序号

责任单位

激励指标

激励方案

考核单位

1

责任领导、班子成员

重大批量质量问题

按公司考核通报考核

公司质量控制部

市场1个月百台故障项次

公司内审和外部监督审核不合格项次

严重项：

责任领导每项考核500元

一般项：

责任领导每项考核100元

质量管理科

2

各相关责任单位

市场1个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

重大批量质量问题

1）发生一起市场特大质量事故，考核责任单位5000-10000元；

2）发生一起市场重大质量事故，考核责任单位2000-5000元；

3）每发生一起市场一般质量事故，考核责任单位500-2000元；

4）内部生产制造环节每发现一起批量质量事故，视问题严重考核责任单位500-5000元；

客户关系部

各生产车间

质量管理科

质量体系审核

严重不符合项

每项考核300-500元（公司内审或外审加倍考核），经审核被审核单位无不符合项奖励200元。

质量管理科

一般不符合项

每项考核50-100元（公司内审或外审加倍考核）

不符合项整改关闭率

不符合项未按期（按要求）关闭（无特殊情况且无延期报告），每项考核100元（公司内审或外审加倍考核）

制造过程审核

严重不符合项

每项考核300-500元（公司内审或外审加倍考核），经审核被审核单位无不符合项奖励200元。

质量管理科

一般不符合项

每项考核50-100元（公司内审或外审加倍考核）

不符合项整改关闭率

不符合项未按期（按要求）关闭（无特殊情况且无延期报告），每项考核100元（公司内审或外审加倍考核）

质量信息失误项次

每项次考核50元

质量分析与改进科

8D项目计划未完成项次

按相关制度考核

市场质量信息未按期、按要求关闭项次

每项100元

质量工作计划项目未按期完成项次

工厂级项目：

完成项每项奖励50元（有效果）,未完成项每项考核50元；

公司项目：

完成项每项奖励100元,未完成项每项考核100元。

一次延期后仍未完成，加倍考核

质量管理科

质量分析与改进科

质量活动按要求完成

按照质量活动要求，能够按时完成活动内容，奖励100-500元，不能按要求开展活动负激励100-500元

质量管理科

整车月度Audit评审扣分限值

1、限额扣分值

整车评审合格，且责任单位未超限额分值，奖励50-500元；责任单位超限额分值、则不予奖励。

整车评审不合格，未超限额分值者不予以奖励；超限额分值者，考核50－500元。

2、单项考核

30-49分缺陷项：

每项考核30元；

50-69分缺陷项：

每项考核60元；

70-100分缺陷项：

每项考核100元。

3、重复项加倍考核。

4、公司级Audit评审，按双倍对责任单位予以考核。

5、质检科、外检科30分以上项承担连带责任，按相关单位考核标准的20%考核。

质量分析与改进科

产品质量监督发现质量问题的考核

考核责任部门10-200元，严重的加倍考核。

质量管理科

计量器具按期送检率

无故未按期送检，每次考核50元。

凡因人为损坏、使用保管不当造成计量器具不合格、损坏或丢失的，考核50-300元

质量管理科

在用计量器具抽查合格率

凡为人为因素造成计量器具不合格或损坏的每次考核100元；经质量管理科检查全部合格，奖励100元

设备完好率

每降低1%，考核100元；达到目标值奖励100元

设备能源科

工装完好率

每降低1%，考核100元；达到目标值奖励100元

生产技术准备科

工艺纪律贯彻执行率

标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

工艺科

PMT工厂

3

技术中心

市场一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

设计失误项次

每项考核50元

质量分析与改进科

产品与工程部

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

4

产品部

产品科

技术文件差错项次

每项考核50元

质检科

质量分析与改进科

各生产车间

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

工艺科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

工艺文件差错项次

每项考核50元

质检科

质量分析与改进科

各生产车间

生产技术准备科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

生产准备遗留问题项次

每项考核100元

各生产车间

质量分析与改进科

购置生产用具、计量器具质量问题多

每项考核50元

质量管理科

各生产车间

5

采购部

采购科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

供应商产品交检合格率

按公司实际考核比例乘以责任比例

外检科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

商务科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

供应商产品交检合格率

按公司实际考核比例乘以责任比例

外检科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

供应商供货系数未调整到位项次

每项考核200元

质量分析与改进科

协作、配套产品设计更改未按期体现项次

每项考核50元

各车间

外检科、质检科

6

制造部

物流管理科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

因仓储责任造成库存产品质量受损项次

每项考核50元

外检科

质检科

质量管理科

生产管理科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

协作、配套产品设计更改未按期体现项次

每项考核50元

总装车间

外检科

供应商供货系数未调整到位项次

每项考核200元

质量管理科

百台下线车缺件项次

每超（低于）指标1项，考核（奖励）50元

质检科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

7

备料车间

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

下料件综合废品率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

质检科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

下料件回用率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50元

质检科

8

结构车间

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

主要件一次交检合格率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

质检科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

结构件回用率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50元

质检科

9

涂装车间

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

涂装一次交验合格率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

质检科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

10

总装车间

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

百台下线车装调缺陷项次

每超（低于）指标1，考核（奖励）100元

质检科

整车一次交验合格率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

11

钢构车间

一次交检合格率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

质检科

零件加工废品率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）50元

质检科

外反馈质量问题/质量投诉

每次考核100-2000元

质量管理科

质量分析与改进科

12

PMT工厂

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

整车一次交验合格率

指标每高于（或低于）1%，奖励（或考核）100元

PMT工厂质量管理科

13

质量管理部

外检科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

零部件错漏检批次

关键件、重要件：

每批次考核100元；一般件：

每批次考核50元

生产车间

质检科

质检

科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

入库商检百台不合格项次

按公司实际考核比例乘以责任比例

客户关系部

质量分析与改进科

错漏检批次

每批次考核100元

生产车间

质量分析与改进科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

8D项目计划未完成项次

组织按相关制度考核

质量管理科

市场A、B级质量信息未按期、按要求关闭项次

凡因调度管理不力导致市场A、B级质量信息未按期关闭的，每项核100-200元

质量管理科

三包费用索赔失误项次

经确认后，每发生一次考核50元

质量管理科

质量管理科

一个月百台故障项次

按公司实际考核比例乘以所承担责任权重系数

质量管理科

质量分析与改进科

第三方审核一次通过率

未一次通过，考核300元

综合管理部

14

客户关系部

质量信息反馈差错项次

每项次考核50元,造成严重不良的影响加倍考核

质量管理科

综合管理部

用户投诉服务质量问题

每批次考核100-1000元

质量管理科

综合管理部

说明：

1、责任单位除承担序号3-14所列责任（激励）指标，还应包括序号2所列的相关责任指标。

2、一个月市场百台故障项次质量责任权重系数：

分类

责任单位

责任权重

备注

责任领导、班子成员

总经理（厂长）

1.4

设计、采购、生产、质量主管副总经理（副厂长）

1.3

其它副总经理（副厂长）

1.2

部门领导

部长（含副部长）按本部门激励结果的1.2倍激励。

科长（含副科长）按本单位激励结果的1.1倍激励。

直接责任单位

商务科、采购科、物流管理科、质量分析与改进科、外检科、生产管理科、技术中心、备料车间、结构车间、总装车间、涂装车间、钢构车间、PMT工厂、质检科、工艺科、产品科

1

间接责任单位

质量管理科、生产技术准备科、设备能源科、客户关系部

0.8

相关责任单位

党群工作部、财务部、综合管理部、安技环保科、TPS推进办、营销系统各科室

0.5

3、供应商产品交检合格率质量责任权重系数：

分类

责任单位

责任权重

备注

直接责任单位

商务科

0.7

间接责任单位

采购科

0.3

注：

1.属于外协件（含外协工序）直接责任单位为生产管理科

2.属于北京厂区供应商产品交检合格率质量责任直接责任单位为PMT工厂采购科

4、入库复检合格率质量责任权重系数：

分类

责任单位

责任权重

备注

直接责任单位

总装车间、涂装车间、钢构车间、PMT工厂、质检科、PMT工厂

1

间接责任单位

技术中心、工艺科、商务科、采购科、产品科、外检科、生产计划科、

0.5

附表2：

月份质量指标激励报表

填报单位：

填报日期：

序号

考核项目

责任单位

目标

完成情况

考核建议

备注

制表：

审核：

批准：

注：

本表一式两份，一份报质量管理科，一份考核单位留存。

附表3：

质量计划完成情况报表

填报单位：

填报日期：

责任单位

计划完成情况

备注

计划总项次

回执项次

验证关闭项次

待验证项次

未完成项次

未到期项次

计划完成率

奖励金额

制表：

审核：

批准：

注：

本表一式两份，一份报质量管理科，一份考核单位留存。