千亩马铃薯示范基地项目.docx
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千亩马铃薯示范基地项目
岳西县山业有机农副产品专业合作社
千亩马铃薯示范基地
项
目
建
议
书
项目实施单位：
岳西县山业有机农副产品专业合作社
项目建设地点：
岳西县来榜镇横河村
申报单位：
（公章）
编制时间：
2011年3月
岳西县山业有机农副产品专业合作社
千亩马铃薯种植基地新建项目建议书
岳西县山业有机农副产品专业合作社组建于2008年10月，由安徽山业工贸有限公司、岳西县三清茶厂、岳西县包家乡石佛有机茶厂等125户社员发起设立。
注册号:
340838NA000060X，住所：
岳西县来榜镇横河村。
成员出资叁佰万元整，出资方式为货币资金。
根据合作社章程，合作社以服务社员，退入自由，股份分成，民主管理，实行自主经营、利益共享、风险共担，盈余主要按成员与股份+服务量比例返还。
合作社按利润的10%提取公积金，用于提高服务能力和福利事业；按利润的30%进行股份分红；按社员产品交易大小进行二次返利，按利润的60%分红。
本社为每个社员设立个人账户，主要记载该成员的出资额，量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的蔬菜交易量。
公积金用于合作社的扩大再生产以及弥补亏损。
合作社法定代表人：
孙粮，31周岁，大学专科学历，经济师，毕业后分配到岳西县原缸套厂工作，2005年从事蔬菜批发、销售工作，从2008年开始和多位志同道合农民朋友一起建立蔬菜生产基地实行产销一条龙服务、受到了各界好评。
法人代表孙粮无银行欠资和其他影响有关社会形象和诚信问题。
合作社建立健全了理事会、监事会、财务管理、收益分配等各项规章制度。
按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长等。
合作社设社长一名，负责整个合作社的全面工作，另设两名副社长，负责技术和销售。
实行理事会领导下的社长负责制，下设办公室、财务部、技术部、质检部、营销部等五个部门。
这些人员都是从经过培训的社员里聘任。
合作社有自已的办公厂所，配置了电脑、打印机、传真机、复印机等现代办公设备。
拥有社员125人，职工16人，其中管理人员3人、有中级职称2人，技术人员2人，其余为普通工人。
合作社实行独立的财务管理和会计核算，严格按照国家财政部门制定的农民专业合作社财务制度和会计制度核定生产经营和管理服务过程中的成本与费用。
专门制定了合作社财务管理制度、现金管理制度、开支审批制度、财务公开制度、民主理财制度、财务人员工作制度等一系列的制度。
根据《合作社财务管理制度》的要求，帐目分开管理有总账、明细账、现金日记账、实物账等，还为每个成员设立专门账户。
其工作重点对成员（分支机构）与联合社每批次的交易往来、价值等进行详细记录，如返利、剩余分配的盈余、接受上级扶持项目资金等都要在账目上反映出来。
合作社以科学发展观为指导思想，本着以经济效益、生态效益、与社会效益并重的原则，按照“合作社+基地+农户”的产业化经营模式，通过“统一管理、统一标准、统一包装、统一销售”，逐步扩大社员、企合作规模越来越大，带动当地农户尽快脱贫致富。
合作社依托本地无公害绿色资源，建有高标准有机茶园200亩，租赁经营有机茶园1109亩，签约经营蔬菜基地500亩，签约茶农、菜农201户，开发以田园风光和假日休闲旅游为主题的农家乐。
年产干茶85吨，销售四季豆、西红柿、土豆等绿色蔬菜近千吨。
实现销售收入1000多万元，盈利200多万元。
截止到2009年12月底，岳西县山业有机农副产品专业合作社资产总额为403.83万元，固定资产净值267.00万元，流动资产136.83万元，负债47.51万元，所有者权益356.32万元，实收资本300.00万元。
营业（销售）收入达673.74万元，净利润107.80万元。
经合作社理事会决定，拟在安庆市岳西县来榜镇横河村新建1000亩马铃薯种植基地项目。
项目建设规模及主要建设内容见下表：
设施投资明细表
序号
项目
建设性质
建设面积
（平方米）
单位造价
（元/平方米）
投资额
（万元）
1
主体工程（主体设施）
31.00
1.1
钢结构棚库
新建
200
800
16.00
1.2
土地平整及改良
新建
1000
150
15.00
2
辅助工程（辅助设施）
1000.00
8.00
2.1
灌溉沟渠
新建
1000.0
80
8.00
2.2
0.00
3
其他工程（其他设施）
11.00
3.1
机耕路
扩建
1000
110
11.00
3.2
合计
50.00
设备投资明细表
序号
项目
数量
（台、件、组）
单价
（元/台、件、套）
投资额
（万元）
备注
1
主要设备
17
35.50
1.1
喷灌设备
5
12000.00
6.00
1.2
耕作机械
10
9000.00
9.00
SF254拖拉机及配套机具、手扶R180拖拉机、开沟机两台、犁机4台、IL-220B施租机5台
1.3
分级包装设备
1
120000.00
12.00
1.4
农药残留检测设备
1
85000.00
8.50
2
附属设备
1
5.20
2.1
电力设备
1
52000
5.20
2.2
0.00
3
其他
8
6.50
3.1
技术培训设备
7
5000
3.50
3.2
其他附属设备
1
30000
3.00
合计
26
47.20
科技措施投资明细表
序号
项目
内容简要
工作量
投资额
（万元）
主要
作用
单位
计划数
1
技术引进
1.5
1.1
高山蔬菜栽培技术引进
1.5
2
技术示范
2.50
2.1
无公害种植技术示范
对种植区内农户进行高山蔬菜（马铃薯）种植技术示范
2.50
3
技术培训
3.50
3.1
种植户培训
给予种植户高山蔬菜（马铃薯）种植技术培训
户
500
3.50
3.2
4
新品种引进示范
4.50
4.1
品种引进
引进马铃薯等新品种
4.50
5
其他
1.20
销售网络建设
合作社网页建设及维护费用
1.20
合计
13.20
根据合作社的实际生产水平、技术贮备等客观条件，同时结合项目产品的市场定位，项目拟投资130万元，建设200平方米钢结构棚库，土地平整改良1000亩，机耕路1000平方米、宽4米、厚30厘米、砂石路；购置喷灌设备，耕作机械（SF254拖拉机及配套机具、手扶R180拖拉机、开沟机两台、犁机4台、IL-220B施租机5台），马铃薯分级包装设备，农药残留检测设备，电力设施，技术培训设备，及其他附属设施。
项目建成之后，正常年份年产1500吨马铃薯，销售收入360万元，总成本289.55万元，盈余总额70.45万元。
通过发展“合作社+基地+农户”的经营模式，提高合作社的带动作用，促进项目区农业经济的可持续发展。
2.技术路线（农艺措施）及流程
（1）品种筛选方案
国内外新品种→引种试种→推广用于基地生产
（2）高山绿色蔬菜高产优质栽培技术方案
根据岳西县气候条件拟全年按三个栽培季安排生产，通过轮作换茬，做好周年生产，根据不同品种不同栽培季节，提出具体《高山绿色蔬菜高产优质栽培技术作业实施规范》。
项目基地→测土施有机肥→适时播种→合理密植→地膜覆盖→滴灌或膜下灌→科学防治病虫害→适时采收→分级包装→出售
（3）栽培技术方案
①选用良种
适合基地种植的优质马铃薯品种主要有：
优质菜用脱毒马铃薯品种、中薯8号、费乌瑞它、郑薯6号；从比利时引进的马铃薯早熟新品种CILENA、OSTARA；加工型品种LK99；特色脱毒马铃薯品种黑皇后。
既适合露地种植又可保护地栽培，是当前较好的早熟品种，结薯集中，薯块大，产量高，商品性好。
②切块催芽
催芽播种是一项有效的增产措施，可使马铃薯苗齐、苗全、苗壮，提高产量。
催芽在播种前15—20天进行，一般每公斤种薯可切50块，每个切块至少有1个芽眼，块重25克左右；切块时充分利用顶端优势，尽量带顶芽，以保证出苗整齐，特别要注意剔除杂种或病薯。
切块刀口晾干愈合后，堆于15—20℃条件下催芽或放在背风向阳的阳畦内催芽，一般每平方米可层积50公斤左右，盖塑料薄膜以利增温保湿，白天增加光照，夜间加盖草苫。
③适时播种
气温稳定通过7℃时（一般在3月上旬）即可播种。
岳西县的适播期是：
地膜覆盖为“惊蛰”前7—8天；地膜+单层拱棚覆盖为“雨水”前后；双层拱棚可提前在“立春”前后播种。
墒情不足者，播前要造墒。
一般种植密度为4800株/亩（70×20cm）或5000株/亩（65×20cm），保护地早上市者应密些，露地晚上市者可稀些。
播种方法是按行距平地开沟，结合施种肥，播种后覆土起垅，播种深度8cm左右，切块距离垅顶12—17cm，覆土过浅，结薯会外露变青，影响品质；覆土过深会延迟出苗，影响产量。
保护地栽培，应在播种当天加盖覆盖物，密封压紧；大、中、小拱棚覆盖者，应在棚面加压膜线，并能随时通风、换气、追肥和浇水。
地膜覆盖者，播种后培土起垅，将垅面搂平，喷施除草剂，然后盖地膜。
④合理施肥
马铃薯是高产喜肥作物，对肥料反映非常敏感。
生产1000公斤薯块需从土壤中吸收纯氮5公斤、磷2公斤、钾1公斤，钾能增强植株抗病力，促进薯块膨大。
施肥应以有机肥料（土杂粪肥）作基肥，既能改良土壤，又可源源不断地供马铃薯吸收利用。
一般每亩施5000斤以上优质有机肥，若有机肥少时，可于播种时施于播种沟内，同时施入100斤以上优质复合肥，施化学肥料时要忌施氯化钾。
早熟品种不宜追肥，应在播种时一次性施足。
⑤田间管理
出苗前：
疏松土壤，增加地温，促进早出苗。
保护地此期既不通风换气，也不追肥浇水，重点是增加光照，防止风、雪、雨天气损坏拱棚。
出苗期：
覆盖地膜者，要及时人工辅助破膜；露地栽培，雨后或浇水后要及时划锄，打破硬壳，使幼苗顺利出土，促进苗齐、苗全、苗壮。
苗期浇水要视墒情而定，墒情好可不浇水，避免降低地温。
发棵期：
马铃薯出齐苗后，主攻目标是促进秧棵生长健壮，搭好丰产架子。
管理要点是不旱不浇水，浇水时勿漫过垄顶，并进行中耕、培土，最后在团棵封垅前培成方肩大垅，创造一个良好的结薯条件。
培土时注意不得损伤功能叶片，缺肥的应及时追肥，可穴施，也可随浇水冲施。
大、中、小拱棚要逐渐加大通风换气时间，到“谷雨”后，视天气情况可撤除保护设施。
结薯期：
马铃薯团棵现蕾后，即开始结薯，到开花期，薯快迅速膨大，此时应增加浇水量，如不下雨应连浇三水，每水间隔5—7天，应浇小水，切忌大水漫垅。
浇水原则是既要保持土壤湿润，又不能造成田间积水。
此期还应注意防治病虫害，特别是马铃薯疫病，应立足提前预防，以防为主，一旦发病，难以防治。
在此期间如果植株有徒长现象，要进行人工化控，可喷施1—2次多效唑（PP33），换算浓度为100PPm。
收获期：
马铃薯在收获前7—10天应停止浇水。
A大、中、小拱棚提前上市，可卖好价钱。
根据市场价格和产量效益，适宜收获时间是“五一”节前后。
B露地栽培的，应让其充分长足，形成较高的产量和较好规格的薯块取得较好的效益，适宜收获时间是六月上旬。
生产技术方案及工艺流程；生产设备方案：
设备选型及概算，设备来源情况的说明。
3.辅助工程、配套工程（含公益性工程）及设备。
（1）给排水
①给水
利用场地现有的给水系统，铺设给水管，给水管采用PPR管，以杜绝水质的二次污染。
可自打深水井，以满足生产生活用水需求。
②排水
室外排水采用雨污水分流。
污水进入场区污水处理站进行处理。
（2）供电
拟建项目新增1台240KVA变压器，电源电压为3000V，按二级负荷要求设计，电力线路在区内均采用电缆形式地下暗敷。
（3）劳动安全、卫生
马铃薯种植属于农业生产，主要劳动保护和安全生产是农药、化肥的使用。
项目建设重点杜绝高残留农药。
但生产管理中仍然要重点抓好劳动保护和安全卫生，确保劳动者的安全健康。
①严格加强农药的保管和使用。
设专职人员保管和发放，并按生产计划调拨发放，每次使用的农药，专人领取、专人配制。
当日未用的药下午收工时及时收回保管。
②使用农药时生产人员必须配带防护口罩，胶皮防护手套、布制带肩安全防护帽。
防护口罩、防护帽每次（天）清洗一次。
防护口罩每三次换新一次，防护帽3天换新一次，防护手套随用随换。
③使用农药时主管人员或技术部主任、技术员要到现场检查指导，不得擅离职守。
④使用农药时，每次收工时必须更换工作服，保持卫生清洁，否则不得进入食堂和宿舍休息。
（4）消防
项目建设将根据《消防法》及其它有关消防的法律法规要求来组织项目施工与运营的安全管理：
①建立健全安全消防管理组织，建立种植场内安全消防队伍，制订并严格执行安全管理规章制度，经常进行安全生产教育和检查。
②给水系统设计为生产、消防、生活一体化系统，在场区的环状管网上设室外消火栓，并建有蓄水设施，建筑内按标准设置灭火器材。
③根据《建筑设计防火规范》的要求，保持各建筑物之间的防火间距，同时，对各关键车间采用安全隔离设施，重点部位设立安全消防“禁区”。
④按《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的要求来进行电力装置设计，电气设备及线路均设置短路保护与过负荷保护。
⑤与岳西县消防大队建立密切的消防关系和消防业务指导监督关系。
（5）道路与绿化工程
本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足场内外运输功能的前提下，因地制宜，力求造型美观、造价经济、运行合理、运输安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。
拟修建机耕路1000米，砂石路面，宽为4m，高度0.3m。
库房、办公用房、检验检测、原料收购设施、绿化工程等辅助工程建设方案及概算；锅炉房和供热供气管道等动力供应工程建设方案及概算；原料基地建设方案及概算。
4.其他建设内容。
（1）技术来源的先进性与可靠性
合作社与安徽农科院园艺研究所、安农大等科研院所建立了长久的合作关系，县各相关部门的技术人员为项目作技术指导，项目实施技术、管理和运行措施有保障。
（2）根据土壤情况和不同蔬菜品种生长需要，通过测土配方，科学合理施肥，以使用有机肥为主，减少或不施用化学肥料，减少肥料的流失和对环境的污染。
（3）对引入当地的新品种或幼苗进行检疫，防治病虫害和生物入侵问题。
保护好田间害虫的天敌，病虫害发生后尽量使用生物防治和物理防治方法（例如灯光诱虫、人工捕捉、拔除等），少用或不用化学农药，即便使用也是使用高效低残留的新药剂，并控制用药安全期。
（4）科学轮作套种，避免单一化种植带来的生态破坏。
（5）技术示范
聘请马铃薯种植方面的专家为员工进行种植技术培训，与合作社合作的设备生产商调派技术人员为合作社员工进行为期一个月的机械设备操作技术示范，本社员工现场参观学习。
（6）技术培训方案
技术培训涉及种植户和合作社的技术人员，培训的内容涉及种植、肥料、防虫等多方面知识。
①挑选管理人员和技术人员进行短期业务培训，培训主要内容为经济管理、病虫害防治技术、高山蔬菜（马铃薯）栽培技术。
②挑选技术人员、营销人员进行短期培训，主要内容为马铃薯种植、病虫害防治、销售等技术。
③合作社技术推广中心组织项目区农民分批培训。
主要内容为病虫害防治、马铃薯种植技术等。
④合作社组织马铃薯种植工人进行岗前培训，主要内容为高山蔬菜（马铃薯）种植技术、技术操作、安全生产等。
⑤根据需要不定期邀请相关高校有关专家来合作社授课、指导。
前期工作费用、科技措施等，种植养殖基地项目种苗繁育和品种改良设施等。
5．财政资金使用具体方案。
依据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南中所规定的财政补助资金使用范围，说明财政资金的使用具体方案。
二、资金筹措方案
1.项目总投资及资金构成。
1、总投资
项目总投资130.00万元，其中项目建设投资118.67万元，占项目总投资的91.28%，流动资金11.33万元，占项目总投资的8.72%。
2、建设投资
本项目建设依据国家农业部《农业建设项目投资估算内容与方法》NY/T1716-2009等相关依据，按照概算法对项目建设投资进行概算。
（1）工程费用
工程费用投资总额为112.77万元，包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用。
建筑工程费：
参考当地造价指标，建筑工程费为50.00万元；
设备购置费：
本项目购置主要设备及其他附属设备等，设备投资为47.20万元；
安装工程费用：
根据项目的特点，本项目安装工程费用按照设备购置费的5%提取，为2.37万元。
其他费用：
全部为科技投资，主要为技术引进、技术培训费用和种子引进费用，其中技术引进费用1.50万元，技术示范费用为2.50万元，对种植户进行高山蔬菜（马铃薯）种植技术培训，年培训500户，培训费用为3.50万元。
本项目引进马铃薯等新品种合计4.50万元。
其他费用合计13.20万元。
（2）工程建设其他费用
工程建设其他费用主要包括项目编制费、建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费、招标代理费等，按照国家相关计提标准计算，合计工程建设其他费用为2.53万元。
（4）预备费
基本预备费按照工程费用和工程建设其他费用之和的3%计提，为3.37万元，不计涨价预备费。
3、建设期利息
本项目建设所需资金无金融机构贷款，故不发生建设期利息。
4、流动资金
本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目具体情况，项目满负荷运作年需流动资金11.33万元。
（二）资金来源
1.中央财政资金
根据《关于印发<2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南>的通知》（国农办〔2010〕186号）和《关于做好2011年农业综合开发产业化经营项目申报评审工作的通知》（国农办〔2010〕209号）申请2011年国家农业综合开发产业化经营项目财政补助资金30.0万元。
2.地方财政配套资金
根据财政部《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2010]46号），本项目中央财政资金与地方财政资金配套比例1:
0.4，故地方配套资金为12.0万元，其中省级配套资金为9.60万元，市级配套资金为0.48万元，县级配套资金为1.92万元。
3.自筹资金及来源
合作社自筹88.0万元，其中76.67万元用于建设投资，可利用上年度累计未分配利润以及企业多年的积累筹措；11.33万元用于流动资金，分别于第二年、第三年的生产年筹措，可利用合作社现有资金、未来收益等。
岳西县山业有机农副产品专业合作社资产总额为403.83万元，固定资产净值267.00万元，流动资产136.83万元，负债47.51万元，所有者权益356.32万元，实收资本300.00万元。
营业（销售）收入达673.74万元，净利润107.80万元。
以上单位的基本情况及财务状况可以说明，企业完全有能力自筹资金。
4.银行贷款及筹措
本项目建设无银行贷款。
5.其它资金
本项目无其他资金来源。
（三）财政补助资金使用和管理
1.财政补助资金主要支持的环节
本项目财政资金共计42.0万元，主要用于支持以下几个方面：
（1）土建工程等基础设施费用，财政补助19.00万元；
（2）喷灌设备、耕作设备、分级包装设备、农药残留检测设备及其他附属设备等，财政补助16.50万元。
（3）新品种、新技术引进及示范、培训费用，财政补助6.50万元。
2.财政补助资金的管理
根据2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的有关规定，种植基地项目财政资金主要用于种苗繁育、经济林及设施农业种植基地所需的灌排设施、土地平整、农用道路、输变电设备及温室大棚、品种改良、质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。
财政资金实行县级报账制。
县级财政部门负责报账资金的日常核算和管理，合作社将按照规定的要求，及时开展项目建设，建立完整的项目建设档案，并根据项目建设进度的安排及时到区财政局输办理报账手续。
（四）自筹资金的使用和管理
按照项目出资比例，建立专款账户，从合作社抽调责任心强、素质高的种植管理人员组成项目建设监督办公室，负责监督社员自筹自资到户和项目建设质量监管等工作，同时报县财政部门监督，确保专款专用，建立自筹资金存用情况的专题报告制度，确保项目建设的顺利进行。
说明项目建设需要的总投资，分别说明总投资中中央财政，省、市、县配套，自筹资金、银行贷款及其他资金。
2.项目单位“先建后补”资金的筹措方案。
说明如何筹集整个项目资金、银行贷款指标是否落实情况的说明。
三、项目进度计划
1.项目实施总体时间安排。
（1）项目建设期限及分月进度安排
项目建设工期12个月，分月进度如下：
①编制项目申报书并上报审批2010年11月；
②初步设计和工艺图纸设计2010年12月-2011年1月；
③土建工程施工2011年2月-2011年6月；
④设备订货2011年6月-7月；
⑤设备交付及人员培训2011年7月-8月；
⑥安装调试、验收2011年9月；
⑦正式营运2011年10月。
（2）工程建设进度表
表4-4项目工程进度表
项目
2010
2011年
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
项目申报书及审批
初步设计和工艺设计
土建施工
设备订货及制造
设备交付与人员培训
设备安装调试验收
工程投产
土建工程施工时间进度、设备购置及安装时间安排，基础设施建设
进度安排等。
2.试运行、投产时间安排。
3.申请审计和验收时间安排。
四、组织管理
1.建设期机构设置及职责
项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。
土建组：
负责土建工程各项工作的安排、组织与管理；
设备安装组：
负责生产设备的选型、订货、提货与安装；
物资采购组：
根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应；
综合协调组：
负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。
2.运营期机构设置及人员配备
（1）机构设置
投产运营后，合作社按照现代企业管理制度操作，由社员大会通过本社章程、选举产生理事会、理事长、聘请总经理。
实行理事会领导下的总经理负责制，下设技术部、质检部、办公室、销售部等四个部门。
这些人员都是从培训社员里聘任。
合作社理事长主持成员大会，召集并主持理事会会议；签署本社成员出资证明；签署聘任或者解聘本社经理、财务会计人员和其他专业技术人员聘书；组织实施成员大会和理事会会议，检查决议实施情况；代表本社签订合同等。
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