质量环境职业健康安全管理体系管理手册.docx

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质量环境职业健康安全管理体系管理手册

xxxxx编号：

xx-QEO-SC

QEO管理手册

（依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准编制）

编写：

xxx

审核：

xx

批准：

xx

日期：

xxx

受控状态：

版本号/修改状态：

xx

分发号：

xx年xx月xx日发布xx年xx月xx实施

xxxxx

0.1目录

章节号：

xx-QEO-xx-0.1

页码：

1/2

目录

0.1目录……………………………………………………………………………………………………2-3

0.2颁发令………………………………………………………………………………………………4

0.3QEO方针/目标………………………………………………………………………………………4

0.4手册管理说明…………………………………………………………………………………………5

0.5xx及员工代表任命书………………………………………………………………………6

0.6公司概况………………………………………………………………………………………………7

0.7QEO管理体系组织机构图……………………………………………………………………………8

0.8质量管理体系职能分配对照表……………………………………………………………………9

0.9环境、职业健康安全管理体系职责分配对照表…………………………………………………10

1/2/3范围、应用、引用标准、术语和定义…………………………………………………………11

4QEO管理体系…………………………………………………………………………………………12

（包括4.1总要求、4.2.1文件要求、4.2.2QEO管理手册）

4.2.3《文件控制程序》………………………………………………………………………………12-14

4.2.4《记录控制程序》………………………………………………………………………………15

5管理职责………………………………………………………………………………………………16-17

（包括5.1管理承诺、5.2以顾客、员工为关注焦点、5.3QEO方针、5.4策划、5.4.1QEO目标、

5.4.2环境因素、5.4.3危险源、5.4.4法律法规与其他要求、5.4.5信息交流、5.4.6管理方案）

5.4.2《环境因素识别与评价控制程序》……………………………………………………………18-21

5.4.3《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》…………………………………………………21-23

5.4.4《法律法规及其他要求获取、识别、宣贯与合规性评价控制程序》………………………24

5.4.5《沟通、参与和协商控制程序》………………………………………………………………25

5.5职责和权限…………………………………………………………………………………………26-27

（包括5.5.1职责与权限、5.5.2xx、5.5.3沟通与协商）

5.6《管理评审程序》…………………………………………………………………………………27-28

6资源管理………………………………………………………………………………………………29

（包括6.1资源提供、6.2人力资源、6.3基础设施、6.4工作环境）

6.2《人力资源管理、评价与培训控制程序》………………………………………………………29-30

6.3《基础设施、工作环境控制程序》………………………………………………………………30-31

7产品实现………………………………………………………………………………………………32

7.1《产品实现的策划程序》…………………………………………………………………………32

7.2《与顾客有关的过程控制程序》…………………………………………………………………33-34

7.3《设计和开发控制程序》…………………………………………………………………………34-36

7.4《采购控制程序》…………………………………………………………………………………36-37

7.5《生产和服务提供控制程序》……………………………………………………………………37-39

7.6《监视和测量装置控制程序》……………………………………………………………………40

7.7《环境和职业健康安全运行控制程序》…………………………………………………………41

7.8《生产作业及标识管理程序》……………………………………………………………………42-43

7.9《事故事件报告、调查与处理程序》……………………………………………………………44-45

7.10《易燃、易爆品控制程序》……………………………………………………………………46

7.11《职工健康保障及劳动防护管理程序》…………………………………………………………47

xxxxx

0.1目录

章节号：

xx-QEO-SC-0.1

页码：

2/2

7.12《废弃物、粉尘、噪声控制程序》……………………………………………………………48

7.13《应急准备和响应控制程序》………………………………………………………………49

8测量、分析和改进……………………………………………………………………………………50

8.1总则…………………………………………………………………………………………………50

8.2.1《顾客满意测量控制程序》……………………………………………………………………50

8.2.2《内部审核控制程序》…………………………………………………………………………51-52

8.2.3《过程的监视和测量控制程序》………………………………………………………………52-53

8.2.4《产品监视和测量控制程序》………………………………………………………………53

8.2.5《环境、职业健康安全监视和测量与绩效考核控制程序》………………………………54-55

8.3《不合格品控制程序》…………………………………………………………………………56

8.4《数据分析控制程序》……………………………………………………………………………57-58

8.5改进………………………………………………………………………………………………59

（包括8.5.1持续改进、8.5.2纠正措施、8.5.3预防措施）

8.5.1《纠正和预防措施控制程序》…………………………………………………………………59-60

附录1：

程序文件清单………………………………………………………………………………61

附录2：

二级文件清单………………………………………………………………………………61

附录3：

各部门记录清单………………………………………………………………………………62-64

xxxxx

0.2颁布令0.3QEO方针、目标发布令

章节号：

xx-QEO-SC-0.2

页码：

1/1

0.2颁布令

依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001《职业健康安全管理体系要求》标准的规定和要求，结合本公司实际编制了《QEO管理手册》。

本手册于2011年01月01日首次发布，2012年08月18日按照GB/T28001-2011标准修订为A/1版,2014年01月06日，根据公司专业厂变化情况修订为A/2版。

本手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针，系统的描述了一体化管理体系的结构和运行过程，规范公司管理行为、明确各层次与人员职责、权限与相互关系。

是我公司产品开发、生产经营、销售与服务活动的行为准则。

全体员工必须认真学习和贯彻公司拟定的一体化管理方针，并将手册中所规定的各种程序要求落实到日常工作中，以实现公司的一体化管理目标。

xx（签字）：

二○一四年一月六日

0.3QEO方针、目标发布令

一、方针：

以人为本，强化质量、环境安全意识；遵纪守法，技术创新、确保持续改进。

二、目标：

1、产品一次交验合格率95％以上；

2、顾客满意率95％以上；

3、全员“质量、环境、安全”培训达到100％；

4、全年杜绝重伤以上人身伤害事故的发生，杜绝职业病；

5、噪声、粉尘、固弃物达到100％合理排放；

6、节能降耗，与上一年同期比下降5％以上；

7、保障职工健康，落实职业危害防治计划。

具体实施办法如下：

a）一体化管理方针是我公司质量、环境、职业健康安全管理的宗旨和方向，每一个员工必须认真学

习、理解，并贯彻执行。

b）xx通过贯标认证过程将一体化管理方针、目标及相关政策和法规传达给每一位员工。

c）对相关方也要宣传环境与职业健康安全的理念，以取得包括顾客、供应商在内的人员对本公司的信赖，从而增强企业的自我完善机制，增强企业发展的后劲。

d）公司将不断的对一体化管理方针和目标进行适宜性评审，必要时对其进行修改，以适应公司内外环境的变化。

e）公司定期对各部门制定的各项指标定期进行考核。

xx（签字）：

二○一四年一月六日

xxxxx

0.4手册管理说明

章节号：

xx-QEO-SC-0.4

页码：

1/1

0.4手册管理说明

1手册的编制、批准和发布

1.1本手册根据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》，GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》，GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》标准规定和要求,依据相关法律、法规及其他要求，结合公司的实际制定。

1.2本手册由xx审核，xx批准发布。

1.3体系所要求的程序文件包含在一体化管理手册之中，相关职责在《公司职能分配表》中进行了详细阐述。

2手册的发放

2.1手册的发放范围和数量由xx确定，xx负责控制分发，并保存发放记录清单。

2.2手册为公司受控文件，封面印有“受控”标识，并标有发放编号。

2.3手册的发放对象为公司xx和各职能部门，其他人员的发放需依据需求由xx批准，由xx登记发放。

2.4发放给认证机构的手册为受控版本，发放给相关方的手册为非受控版本。

3手册的管理

3.1xx应保证“受控”手册的持有者及时得到有效的版本。

3.2“受控”手册的持有者的责任：

3.2.1严格遵守手册的管理规定办理领取、更换手续；并仅限定在公司范围内使用，并妥善保管，不得损坏和丢失。

未经xx批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借和外送。

3.2.2在得到文件更改通知后，应及时对“受控”手册进行更改或更换，并在更改记录表中标注。

3.2.3公司员工有义务提出对手册的修改建议，并以书面形式反馈给xx，由其组织统一修订。

0.5xx任命书

为了贯彻执行公司《QEO管理体系》，加强对公司质量、环境和职业健康安全管理运行的领导，推动一体化管理体系正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理方面的问题，确保一体化管理体系有效实施和保持，任命xx同志为我公司xx，其职责如下：

一、确保按照标准要求在我公司建立、实施和保持一体化管理体系；

二、向xx报告一体化管理体系的运行情况，包括体系改进的需求；

三、确保提高员工满足顾客要求、遵纪守法、持续改进质量、环境和职业健康安全的意识；并把这种意识和责任传递到相关方；

四、重点抓好体系的有效运行以及相关方的活动；

五、负责体系运行有关事宜的外部联络。

xx（签字）：

二○一四年一月六日

职业健康安全事务代表名单

依据GB/T28001《职业健康安全管理体系要求》的要求，经民主选举xx两位同志为我公司职业健康安全事务代表，其职责如下：

一、适当参与危险源辨识、风险评价和措施措施的确定；

二、适当参与事件调查；

三、参与公司职业健康安全方针目标的制定和评审；

四、有权代表公司员工向相关部门反映任何违反法律法规或侵害职工权益的行为，就影响他们职业健康安全的变更进行协商；

五、向xx报告职业健康安全运行情况，包括改进的需求；

xx（签字）：

二○一四年一月六日

页码：

1/1

4QEO管理体系

4.1总要求

4.1.1本公司以GB/T19001《质量管理体系要求》标准为主线，以“过程方法”为基础，融入了GB/T24001《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001《职业健康安全管理体系要求》标准要求建立了一套系统化的“QEO管理体系”。

4.1.2体系规定了文件的范围、记录的控制，公司内部组织结构设置及各部门职责和权限。

体系所需的过程、活动及相互关系，过程的顺序和接口关系以及对过程有效控制的准则和方法。

包括：

管理活动、资源提供、产品实现和测量分析改进及环境和职业健康安全绩效等有关的过程。

通过在运行过程中持续改进，使其得到有效实施和保持。

4.1.3针对任何影响产品或工程符合性的外包过程，在本手册的相关条款中进行了标识，并规定了控制办法。

本公司目前外包过程仅限于“xx”。

并通过采购（7.4）和过程监视和测量（8.2.3）进行有效控制。

4.2文件要求

4.2.1总则

本公司QEO管理体系文件包括：

形成文件的QEO方针和目标,QEO管理手册，30个程序文件，法律法规与技术标准，作业指导书，记录文件，表格及其他文件。

4.2.2QEO管理手册

本公司严格按照GB/T19001，GB/T24001和GB/T28001建立、保持文件化的QEO管理体系，展示了QEO管理体系的原则和意图，描述了适应本公司管理的所有过程及相互关系。

4.2.3文件控制

本公司QEO管理体系文件结构：

●《QEO管理手册》，内容包括了标准规定的程序文件，为公司一级文件；

●法律法规与技术标准、作业指导书，记录文件、表格及其他文件为二级文件。

QEO管理体系文件应与实际运行情况及活动保持一致，随着QEO管理体系的变化及QEO管理方针、目标变化，应及时修订质量QEO管理体系文件，定期评审，确保其有效性、充分性和适宜性。

上述文件主要以纸张、磁盘保存为主，相关标准和现行的法律法规等文件可以媒体形式及时下载，详见《文件控制程序》和《记录控制程序》。

4.2.3文件控制程序

1目的

对QEO管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所适用文件为有效版本。

2范围

适用于与QEO管理体系有关的文件和资料的控制，包括外来文件。

3职责与权限

3.1xx批准发布《QEO管理手册》；

3.2xx审核《QEO管理手册》，审核、批准其他文件发放范围；

3.3xx组织《QEO管理手册》的编写、换版以及对现有体系文件的定期评审；

3.4xx负责收集、整理、发放、回收、销毁、定期进行归档管理。

包括QEO管理体系有关文件的控制分发和归档管理。

4工作程序

4.1文件分类及保管

4.1.1一级文件：

QEO管理手册（包括31个程序文件）。

xxxxx

4QEO管理体系

章节号：

XX-QEO-SC-4

页码：

2/4

4.1.2二级文件：

公司第二级文件分为两类：

a）部门管理制度、岗位责任制和任职要求、技术标准、操作规程、检验规范等。

文件目录或有效版本复印件【包括电子版】交xx备案；

b）记录、质量计划、施工措施及有关的政策，法规文件等，由xx统一收集、并归档管理。

4.2编号规定

4.2.1文件的编号

●QEO管理手册公司名称代号一体化--手册代号（以章节号区分）。

例如：

XX—QEO--SC表示：

金明公司--一体化--手册；

●部门文件部门代号--序号

●记录编号部门代号--相关标准--章节号--序号

例如：

AS-O-4.3.1-01表示：

xx与职业健康安全标准4.3.1条款有关的第01个记录。

4.2.2部门代号如下：

xx，

xx。

4.2.3专业厂【车间】代号如下：

xx。

4.2.4部门文件以代号加序号表示，例如：

AS--01表示：

xx第01号文件；JX-01表示xx01号文件；所有文件以序号类推。

4.3文件的受控状况

4.3.1文件分为“受控”和“非受控”两类；

与QEO管理体系运行紧密相关的受控文件在修改或作废时，需根据发放记录及分发号追溯到持有人进行修改或作废的文件；封面上加盖“受控”章，并注明分发号。

“非受控”文件修改时不通知持有文件者，只做分发登记。

4.4文件的更改

4.4.1《QEO管理手册》由xx填写《文件更改申请表》经xx批准后方可进行更改；其他文件的更改由各相应部门主管负责审批，xx保留文件更改内容的记录；

4.4.2一般被更改的文件可以就地销毁，重要文件由分发部门收回，保存。

以确保有效文件的唯一性；

4.4.3仅对某一页进行的修改时，可以进行换页处理；

4.4.4当企业法人、组织机构、产品类型、管理体系等发生重大变化时，管理体系文件适应换版时,版本号用A、B、C…表示。

4.5文件的领用

4.5.1xx根据发放范围，由使用者填写《文件收发记录》后方可领用；

4.5.2因破损需要重新领用的新文件，分发号不变。

因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，由发放部门作好相应的发放签收记录；

4.5.3《QEO管理手册》按下列编号由xx控制分发。

xx

xx

xx

xx

xx

xx

1-3

4

5-8

9

10

11

xx

xx

xx

xx

xx

xx

12

13

14-15

16-17

18-19

20

4.6文件的保存、作废与销毁

4.6.1文件的保存

与QEO管理体系相关的文件都必须分类存放在安全、适宜的地方。

xx每季度对各部门文件保管情况进行一次检查。

受控文件应及时填写文件的《受控文件清单》，任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借，以确保文件的清晰，易于识别和检索。

4.6.2文件的作废与销毁

a）失效或作废文件由xx及时从所有发放或使用场所撤出，防止作废文件非预期使用；

xxxxx

4QEO管理体系

章节号：

XX-QEO-SC-4

页码：

3/4

b）因故需要保留的任何已作废的文件，应进行适当的识别,在作废文件上加盖“作废”印章，并注明“过时保留”字样以于区别；

c）对要销毁的作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，统一由xx销毁。

4.6.3文件的借阅

借阅与QEO管理体系有关的文件，应填写《文件借阅记录》，由相关部门负责人按规定权限审批后向管理人借阅；原则上不允许复制受控文件，特殊情况须经部门主管批准。

4.7外来文件的控制

4.7.1获得外来文件的部门，需识别其适用性，统一提交xx备案，并根据各部门的实际工作需要控制分发。

4.7.2xx负责识别、收集与产品有关的法律法规和国家、行业、国际标准的最新版本。

其目录提交xx备案。

4.8文件的评审

xx负责组织对现有QEO管理体系文件的定期评审，各部门结合平时使用情况对部门工作手册进行适时评审，必要时予以修改，评审引起的更改执行4.4条款规定。

4.9记录的文件具体执行《记录控制程序》。

5相关文件

《记录控制程序》　　　　　　　　　　　　　　　　　　XX-CX-02

《法律法规与其他要求获取、识别、宣贯与更新控制程序》XX-CX-05

6记录《文件更改申请表》

《受控文件清单》ZH-Q-4.2.3-01

《文件收发记录》ZH-Q-4.2.3-02

《文件销毁申请》ZH-Q-4.2.3-03

《文件借阅记录》ZH-Q-4.2.3-04

xxxxx

4QEO管理体系

章节号：

XX-QEO-SC-4

页码：

4/4

4.2.4记录控制程序

1目的

对QEO管理体系所要求的记录予以控制，为QEO管理体系有效运行提供客观证据。

2范围

适用于QEO管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。

3职责与权限

3.1QEO管理体系运行所有记录统一由xx归档管理；

3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，部门《记录清单》提交xx备案；

3.3记录应遵循公司统一格式和编号要求。

4工作程序

4.1各部门应指定一名人员负责收集、整理、保管本部门的记录。

4.2各部门编制的记录空白表格的编号按照《文件控制程序》4.2.1条款执行，国家、行业的规范表格不再另外编号。

4.3记录的填写应及时、真实、完整、字迹清晰，不得随意涂改；因某种原因暂时不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去，设有负责人签名处不允许空白。

4.4在记录上修改原数据时，统一采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名，并注明日期。

4.4所有记录分类存放于通风干燥的地方，保持清洁。

4.5单独施工或安装项目完成后三个月内，由项目负责人将施工用的技术图纸、安装记录及相关资料整理成册，提交xx统一管理。

4.6部门保存一年以上记录，应识别其规定的保存期，按照一年、二年、三年以上分类装订后提交xx保存。

4.7xx按照部门提交的《记录清单》汇总，按照记录类别、部门编号、保存期等要素，如技术文件、合同、与环境和职业健康安全有关的大事纪要、标准以及法律法规等统一装订成册。

4.8统一编号，经批准作为部门手册附件的记录空白表，各部门可根据需要自己复制或领用。

4.9记录应便于检索，各部门可直接到xx资料室进行查阅，必要时应由记录管理人员登记备案；

4.10记录超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由xx填写《文件销毁申请》，经xx批准，由授权人执行销毁。

5相关文件

《文件控制程序》XX-CX-01

6记录

《记录清单》ZH-Q-4.2.4-01

xxxxx

5管理职责

章节号：

XX-QEO-SC-5

页码：

1/13

5管理职责

5.1管理承诺

xx对建立和实施QEO管理体系并确保其有效性作出承诺，并通过以下职责的履行和相关活动的开展证实其承诺:

●制定QEO方针，并发布批准实施；

●依据QEO方针和公司的实际情况，发布QEO总目标，并确保其在公司各部门分解成各项指标后

逐一贯彻落实；

●确保产品质量和QEO管理体系满足顾客及相关法律法规要求，并通过会议、下发文件等形式传

达到全体员工；

●确保QEO管理体系实施过程获得必要的人、机、料、法、环、测等方面的资源；

●适时进行QEO管理评审，确保并持续改进管理体系的有效性和适宜性、充分性。

5.2以顾客、员工为关注焦点

●xx要以顾客为关注焦点，并通过各种渠道传达给公司员工；通过管理评审的结果评审调配

资源，明确职责，监督实施；

●销售人员应及时通过对顾客满意度的调查及意见的收集分析，制定并实施相应的措施，以满足

顾客的要求。

5.3QEO方针

xx通过会议、下达文件等方式传达给全体员工，以确保QEO方针满足以下要求：

●与公司的总体经营形式、规模、方针相一致；

●在满足产品质量要求和持续改进管理体系的有效性、事故预防和保护员工健康、遵守有关法律、

法规方面做出承诺；

●为建立和评审QEO目标提供基础和框架，以便于目标的