德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告.docx
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德清县莫干山国际旅游度假区
可行性研究报告
（省评审稿）
浙江悦景旅游规划设计有限公司二〇一三年十一月
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
编制单位资质证书
项目名称
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
项目编号
浙悦K2012015号
委托单位
德清县人民政府
编制单位
浙江悦景旅游规划设计有限公司
编制单位资质编号
旅规甲03-2012
编制单位法定代表人
芦惠萍
编制单位总工程师
孙 蠡
项目负责人
孙兴湄
地质景观学博士 旅游规划师
项目编制人
吴思思王爱鸟贾路成刘芳芳
旅游规划师
旅游学硕士 旅游规划师
城乡规划师 教授级高级工程师工程造价师
日
期
2013年11月
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
目 录
III
第一章总 论 1
1.1基本情况 1
1.2建设内容 1
1.3研究内容 1
1.4研究方法 1
1.5主要技术经济指标 2
1.6研究结论 2
1.7编制依据 2
第二章项目背景与必要性 5
2.1项目背景 5
2.2项目建设的必要性 6
第三章项目选址与建设条件 8
3.1项目选址 8
3.2建设条件 9
3.3旅游开发现状STOW分析 20
3.4相关符合性分析 20
第四章旅游资源分析与评价 23
4.1旅游资源现状描述 23
4.2旅游资源丰度评价 30
4.3旅游资源综合评价 32
第五章客源市场分析与定位 34
5.1客源市场分析 34
5.2市场需求分析 39
5.3市场定位 40
5.4游客量预测 43
第六章总体定位与建设方案 45
6.1战略构想 45
6.2总体定位 46
6.3重点项目布局 48
第七章配套工程建设方案 56
7.1道路交通工程 56
7.2游客服务中心 58
7.3给排水工程 58
7.4雨水处理工程 60
7.5电力工程 60
7.6通信工程 61
第八章环境保护及防灾减灾方案 63
8.1环境保护 63
8.2森林绿化保护措施 64
8.3水资源保护措施 65
8.4其他方面环境保护 68
8.5防灾减灾 70
8.6结论 73
第九章组织管理和建设进度安排 74
9.1管理机构 74
9.2项目开发进度 76
第十章投资估算与资金筹措 78
10.1投资估算 78
10.2资金筹措 78
10.3资金使用计划 79
第十一章财务分析评价与风险评估 80
11.1基本问题 80
11.2经营收入测算 80
11.3经营成本测算 81
11.4各项财务计算与分析 82
11.5财务分析与评价 84
11.6不确定性分析 86
11.7财务分析评价结论 88
第十二章防范与降低风险措施 89
12.1资源环境风险与防范 89
12.2市场风险与防范 89
12.3经济政策风险与防范 90
12.4经营风险与防范 90
12.5工程技术风险与防范 90
12.6社会文化风险与防范 90
第十三章社会评价 92
13.1综合社会效益 92
13.2社会互适性分析 93
13.3环境效益 93
13.4结论 94
第十四章结 论 95
14.1项目建设是必要的 95
14.2项目建设是可行的 95
附 表 a
图纸目录 99
德清县莫干山国际旅游度假区可行性研究报告
第一章 总 论
1.1基本情况
1.1.1项目名称：
德清县莫干山国际旅游度假区
1.1.2项目地址和范围：
涉及武康镇五四村，莫干山镇高峰村、燎原村、劳岭村、紫岭村、何村村、仙潭村和筏头乡兰树坑村、庙前村、后坞村等10个行政村。
项目区由两部分组成：
东南区块东至高峰村、五四村村界，南至兰树坑村皇坟坞、余阴岭一线，西至庙前村干庙坞、紫岭村仙人坑、兰树坑村上下庄一线，北以莫干山风景区范围线为界；西北区块东以莫干山风景区范围线为界，南至后坞村冯家边、陆家桥一线，西至后坞村村界，北至仙潭村村界。
1.1.3总用地面积：
58.77平方公里。
1.1.4建设单位：
德清县人民政府
1.2建设内容
以莫干山特有的避暑气候和丰富的景观为生态环境依托，建设田园风光与现代风情、农业观光与生态体验兼具，以山居风情度假和康体养生为主要功能的山地生态型旅游度假区。
主要基本建设项目包括集镇改造、五星级生态度假酒店、三九坞、裸心谷、莫干山旅游集散中心、后坞天泉山露营基地、生态保护工程、演艺中心、道路工程等。
1.3研究内容
本报告分析、研究和论证“德清县莫干山国际旅游度假区”，对项目的背景、必要性、建设条件、市场定位、项目定位、空间布局与建设方案、环境影响与资源保护、安全与消防措施、机构人员、项目管理、投资估算及资金筹措方案、财务分析、社会评价等进行符合客观规律、法律规律、国家政策和项目地实际的分析研究。
1.4研究方法
1.4.1一般方法
遵循国家关于可行性研究和旅游规划的一般技术规范，根据项目地实际和编制需要，采取宏观分析与微观分析结合、传统方法与现代理论结合、定性分析与定量分析结合、
23
旅游学技术手段与相关学科技术结合的系统分析研究方法。
运用诸如统计学、系统经济学、投出产入理论、风景感知与评价理论、地理信息系统技术、生态学、财务预测与风险分析理论等进行深入研究。
1.4.2特殊方法
鉴于本项目区与莫干山风景名胜区地理空间关系上的特殊性，根据旅游资源客观实际与旅游市场规律，遵循“市场一体，严格保护”的原则，在处理相关问题时采取以下方法：
A．严格遵守风景名胜区法定红线，本项目区在此红线以外；B．空间布局、项目设置与风景名胜区的关系按旅游发展规律统筹考虑；C．资源分析、经济社会文化分析和市场预测一体考虑；D．投资估算和财务分析、国民经济分析综合研究基础设施建设、风景名胜区、本项目区三方面因素协同考虑。
1.5主要技术经济指标
1.5.1投资总额：
120.72亿元。
1.5.2建设周期：
计算期14年，即2013-2026年；建设期10年（2013-2022年），评估期12年（2015-2026年）。
1.5.3计算期财务评价指标
总投资收益率23.68%，全部投资财务内部收益率税后13.91%；全部投资财务净现值税后74.07亿元；全部投资投资回收期税后10.03年。
1.6研究结论
本项目紧扣德清县经济结构调整、社会发展和旅游业发展的需求，具有必要性。
项目是国家鼓励产业，契合省“加快建设旅游经济强省”的政策导向，亦是德清县推进“开放创新、接沪融杭”战略和全面打响“休闲度假德清”品牌的窗口的坚实支撑点。
项目区生态环境优越，特有避暑气候等高品质旅游资源；优越交通区位，旅游知名度、美誉度和垄断性的莫干山千年历史文化，吸引力强，开发现状基础好，是项目的重要支撑。
项目符合当地实际和技术条件。
项目充分考虑德清县、莫干山风景区和度假区旅游市场情况，设计提供高端、优质的旅游产品，新型的“洋家乐”业态亦是目前市场稀有产品，符合现状日益增长的高端旅游休闲市场。
项目的经济效益、社会效益、生态效益均较佳，对当地社会综合发展具有重大意义。
1.7编制依据
1.7.1法律法规和条例、办法
《中华人民共和国环境保护法》（1989）
《中华人民共和国旅游法》（2013）
《国民旅游休闲纲要》（2013）
《中华人民共和国城乡规划法》（2007）
《中华人民共和国水法》（2002）
《中华人民共和国森林法》（1998年修订）
《中华人民共和国农业法》（2002年修订）
《中华人民共和国土地管理法》（2004年修正）
《中华人民共和国水土保持法》（2011）
《中华人民共和国水污染防治法》（2008年修订）
《中华人民共和国大气污染防治法》（2000）
《风景名胜区条例》（2006）
《浙江省旅游管理条例》（2000）
《浙江省森林管理条例》（2004）
《浙江省饮用水水源保护条例》（2010）
《浙江省旅游度假区管理办法》（2001）
《浙江省公益林管理办法》（2009）
《浙江省风景名胜区条例》（2011）
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2004）
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997）
1.7.2技术规范
《旅游度假区等级划分》（GB/T26358-2010）
《旅游景区质量等级划分与评定》（修订）（GB/T17775-2003）
《旅游星级饭店的划分与评定》（GB/T14308-2010）
《旅游规划通则》（GB/T18971-2003）
《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972-2003）
《旅游服务基本术语》（GB/T16766-1997）
《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999）
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
《声环境质量标准》（GB3096-2008）
1.7.3相关规划
《长三角洲地区区域规划》（2009-2015）
《浙江省旅游发展“十二五”规划》（2010-2015）
《杭州都市经济圈发展规划》（2007-2020）
《德清县国民经济与社会发展十二五规划》（2010-2015）
《德清县域总体规划》（2005-2020）
《德清县生态环境功能区规划》（2011-2020）
《德清县城镇污水系统布局规划》（2010-2020）
《德清县旅游产业总体规划》（2003-2012）
《德清县土地利用总体规划》（2006-2020）
《德清县土地利用总体规划（2006-2020）实施评估报告》
《德清县生态环境功能区规划》（2005—2020年）
《莫干山国际休闲旅游度假区总体规划》（2010-2020）
《德清县旅游业发展“十二五”规划》（2010-2015）
《德清县环境保护“十二五”规划》（2010-2015）
《德清县交通“十二五”发展规划》（2010-2015）
《德清县志》
《湖州市2012年政府工作报告》
1.7.4其他相关法规和文件
第二章 项目背景与必要性
2.1项目背景
2.1.1宏观背景：
旅游休闲是人民分享改革开放成果、体验美丽中国的重要载体十八大报告首次将生态文明建设和经济建设、政治建设、文化建设、社会建设并列
在一起，作为中国特色社会主义事业的“五位一体”总体布局，提出努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展。
今年初，“美丽中国之旅”已经被确定为中国旅游总体形象。
美丽中国的建设为旅游休闲提供了环境与内容，为中国旅游业创造了更大的发展空间。
十八大报告开宗明义，提出要坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势。
因此，应进一步引导国民绿色休闲旅游，积极创造开展旅游休闲活动的便利条件，最终把美丽中国的建设成果转化成为广大城乡居民的美好生活，让全体国民能够共享美丽中国。
2.1.2政策背景
《中华人民共和国旅游法》促进和保障旅游业健康有序发展。
2013年《中华人民共和国旅游法》出台，使中国旅
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