上海嘉定区残疾人联合会.docx

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上海嘉定区残疾人联合会

上海市嘉定区残疾人联合会

2017年度决算

第一部分上海市嘉定区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市嘉定区残疾人联合会2017年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市嘉定区残疾人联合会2017年度决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上海市嘉定区残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（四）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅具适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和调减，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）接待、处理残疾人来信来访。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（九）管理和指导残疾人各专门协会工作，培育和发展各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责及《中共上海市嘉定区委办公室印发〈上海市嘉定区残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》嘉委办〔2015〕13号，上海市嘉定区残疾人联合会机关设2个内设机构，包括：

办公室、康复宣文科。

第二部分上海市嘉定区残疾人联合会2017年度决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

8,522.20

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

49.30

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2,712.49

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9975.62

九、医疗卫生与计划生育支出

13.07

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

80.19

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

49.30

本年收入合计

11,234.69

本年支出合计

10,118.18

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

1.19

年末结转和结余

1,117.70

总计

11,235.88

总计

11,235.88

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

11,234.69　

8,522.20　

2,712.49　

208

社会保障和就业支出

11,125.81　

8,413.32　

2,712.49　

208

行政事业单位离退休

24.44

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.71

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

1.73

208

残疾人事业

11067.69　

8355.2　

2,712.49　

208

行政运行

236.98　

208

残疾人康复

719.28

208

残疾人就业和扶贫

7.26

208

残疾人体育

132.07

92.07

208

残疾人生活和护理补贴★

2,496.32

957.00

1,539.32

208

其他残疾人事业支出

7,475.78　

6,349.87　

1,125.91　

210

医疗卫生与计划生育支出

13.07　

210

行政事业单位医疗★

13.07

210

行政单位医疗★

13.07　

221

住房保障支出

80.19

221

住房改革支出

80.19

221

住房公积金

20.47

221

购房补贴

59.72

229

其他支出

49.30

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

49.30

229

用于残疾人事业的彩票公益金支出

49.30

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

10,118.18　

354.68　

9,763.50　

208

社会保障和就业支出

9975.62　

295.10　

9,714.20　

208

行政事业单位离退休

24.44

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.71

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

1.73

208

残疾人事业

9,951.18　

236.98　

9,714.20

208

行政运行

236.98　

208

残疾人康复

719.28

208

残疾人就业和扶贫

7.26

208

残疾人体育

132.07

208

残疾人生活和护理补贴★

2,496.32

208

其他残疾人事业支出

6,359.27

210

医疗卫生与计划生育支出

13.07　

210

行政事业单位医疗★

13.07

210

行政单位医疗★

13.07　

221

住房保障支出

80.19

221

住房改革支出

80.19

221

住房公积金

20.47

221

购房补贴

59.72

229

其他支出

49.30

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

49.30

229

用于残疾人事业的彩票公益金支出

49.30

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,472.90　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

49.30　

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

8379.64　

九、医疗卫生与计划生育支出

13.07　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

80.19　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

49.30　

本年收入合计

8,522.20　

本年支出合计

8,522.20　

8,472.90　

49.30

年初财政拨款结转和结余

1.19　

年末财政拨款结转和结余

　1.19

一般公共预算财政拨款

1.19　

政府性基金预算财政拨款

总计

8,523.39　

总计

8,523.39　

8,474.09　

　49.30

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

208

社会保障和就业支出

8379.64

261.42

8,118.22

208

行政事业单位离退休

24.44

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

22.71

208

机关事业单位职业年金缴费支出★

1.73

208

残疾人事业

8355.20

236.98

8,118.22

208

行政运行

236.98

208

残疾人康复

719.28

208

残疾人体育

92.07

208

残疾人生活和护理补贴★

957.00

208

其他残疾人事业支出

6,349.87

210

医疗卫生与计划生育支出

13.07

210

行政事业单位医疗★

13.07

210

行政单位医疗★

13.07

221

住房保障支出

80.19

221

住房改革支出

80.19

221

住房公积金

20.47

221

购房补贴

59.72

合计

8,472.90

354.68

8,118.22

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

215.07

301

基本工资

38.85

301

津贴补贴

135.71

301

奖金

301

其他社会保障缴费

16.07

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

22.71

301

职业年金缴费

1.73

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

59.42

302

办公费

0.43

302

印刷费

0.22

302

咨询费

302

手续费

302

水费

1.01

302

电费

4.83

302

邮电费

8.09

302

取暖费

302

物业管理费

12.00

302

差旅费

1.35

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

2.08

302

租赁费

302

会议费

0.34

302

培训费

0.05

302

公务接待费

1.79

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

4.31

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

8.48

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

14.44

303

对个人和家庭的补助

80.19

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

20.47

303

提租补贴

303

购房补贴

59.72

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

354.68

295.26

59.42

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

59.42

2.50

1.79

2.50

1.79

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

229

其他支出

49.30

229

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

49.30

229

用于残疾人事业的彩票公益金支出

49.30

合计

49.30

第三部分上海市嘉定区残疾人联合会2017年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区残疾人联合会2017年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2017年度收入总计为11,235.88万元、支出总计为11,235.88万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各增加10921.71万元。

主要原因：

2017年区残疾人联合会按照“谁执行、谁预算”的原则将原先纳入区残疾人劳动服务所的专项资金列入本部门预算。

二、关于上海市嘉定区残疾人联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计11,234.69万元，其中：

财政拨款收入8,522.20万元，占75.86%；其他收入2,712.49万元，占24.14%。

三、关于上海市嘉定区残疾人联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计10,118.18万元，其中：

基本支出354.68万元，占3.51%；项目支出9,763.50万元，占96.49%。

四、关于上海市嘉定区残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区残疾人联合会2017年度财政拨款收支总决算8,523.39万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加8,209.22万元，增长2,612.98%。

主要原因：

2017年区残疾人联合会按照“谁执行、谁预算”的原则将原先纳入区残疾人劳动服务所的专项资金列入本部门预算。

五、关于上海市嘉定区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出8,472.90万元，占本年支出合计的83.74%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,159.93万元，增长2,607.25%。

主要原因：

2017年区残疾人联合会按照“谁执行、谁预算”的原则将原先纳入区残疾人劳动服务所的专项资金列入本部门预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市嘉定区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出8,472.90万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）8,379.64万元，占98.89%；医疗卫生与计划生育（类）13.07万元，占0.17%,住房保障支出（类）80.19万元，占0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,406.20万元，支出决算为8,472.90万元，完成年初预算的81.42%。

决算数大于（小于）预算数的主要原因：

部分政策性项目按实际申请执行。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

单位职工缴纳基本养老保险。

年初预算为22.71万元，支出决算为22.71万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

单位职工缴纳职业年金。

年初预算为1.73万元，支出决算为1.73万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

主要用于：

本单位人员经费，公用经费等支出。

年初预算为243.14万元，支出决算为236.98万元。

决算数小于预算数是因为按实际执行。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

主要用于：

残疾人各项康复服务，如各类职业康复、阳光心园、建设残疾人辅助器具服务社、0-16岁以下残疾儿童康复救助、送康复服务上门等。

年初预算为788.51万元，支出决算为719.28万元。

决算数小于预算数是因为按照残疾人实际申请数执行。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

主要用于：

残各类残疾人体育活动，如全国特奥日、参加市各级比赛等。

年初预算为97.59万元，支出决算为92.07万元。

决算数小于预算数是按实际情况执行。

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