关于本市开展建设工程质量安全大检查的指导意见 表格.docx
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关于本市开展建设工程质量安全大检查的指导意见表格
关于本市开展建设工程质量安全大检查的指导意见
（区、县及各行业主管部门自查阶段）
（讨论稿）
各有关单位：
为进一步贯彻沪府发[2011]1号令《关于进一步规范本市建筑市场加强建设工程质量安全管理的若干意见》的文件精神，切实加强施工现场质量安全管理，整顿和规范建筑市场，2011年将在全市范围内开展建设工程质量安全大检查。
为了统一检查标准，提升检查效率，现制定相关指导意见如下，请各单位遵照执行。
一、组织机构
1、本次大检查由市建交委统一组织，市安质监总站具体实施。
各区（县）建交委及各专业局负责组织实施各自属地及专业范围内的质量安全大检查工作，并成立领导小组协调相关工作，领导小组相关人员名单及检查方案应报市安质监总站备案。
2、各区（县）专业站具体实施质量安全大检查工作，并设检查工作小组，制定相应的检查制度。
检查工作小组的组长应由站领导担任，同时抽调业务精、作风好的骨干监督人员担任组员，并明确联络人员，在日常工作中与市安质监总站对接。
检查应事先确定合理的检查计划，做到大检查工作与日常监督工作并行，互不影响。
二、检查实施步骤
1、宣贯培训（2010年3月上旬）
总站将召开全市各区（县）专业质量安全监督站会议，对本次建设工程质量安全大检查工作进行全面动员和布置，并就检查要求对相关检查人员进行培训。
2、自查整改（2010年3月中旬）
各工程参建单位按照相关要求，组织开展自查自纠，找出薄弱环节，提出完善措施并实施整改。
3、区县自查（2010年3月下旬-7月下旬）
各区（县）及专业建设主管部门组织相关监督机构对本区（县）及专业管理范围内的建设工程开展质量安全大检查。
三、检查对象
本次检查的对象涵盖建设工程各方责任主体，包括建设、施工、监理、勘察、设计、检测、监测、材料供应商、安全中介机构、设备租赁单位等在本市从事建设活动的单位和个人。
四、检查内容
本次检查将集中在建筑市场和建设工程现场质量安全两个领域展开，内容包括：
工程建设审批程序、工程质量安全隐患、建筑材料质量、工程承发包行为、现场质量安全管理、建设工程中介服务机构质量行为、监理责任制落实、建筑从业人员等方面。
各交通、水利、绿化、石化等专业监督机构依据相关规定的职责，结合《若干意见》的文件精神，按本专业工程的管理和技术要求开展检查工作。
五、检查重点
1、建设程序执行情况：
本市新建、改建、扩建建设工程（包括房屋修缮项目中的改扩建工程和城市基础设施大修工程）履行项目立项、项目报建、环境影响评价、规划许可、征地拆迁、设计文件审查、施工许可和竣工验收等审批和备案程序情况。
2、工程质量安全隐患排查：
落实质量安全生产责任制，企业内部质量安全
生产规章制度落实，对承担的建设工程进行自查，对查出的隐患和违规行为及时改正。
3、建设工程质量安全风险控制：
建立工程质量安全风险评估管理制度；科学确定并严格执行合理工期，工期确需调整的，必须经过充分论证；建设单位须单独列支安全防护和文明施工措施费、监理费、检测费等保证工程建设质量和安全的专项经费并足额支付。
4、工程承发包管理：
严禁转包和违法分包，分包合同推行备案制。
5、施工现场质量安全管理：
施工单位必须按照设计图纸、技术标准、施工方案要求进行施工，主要管理人员的合同履约情况；设计交底和现场服务情况，强制性标准执行情况；建筑材料使用和管理情况；试验检测单位和审图单位工作质量。
6、监理责任落实：
监理费不得下浮；现场监理人员配备符合合同约定，工作能力和工作质量满足现场要求，施工现场监理情况定期向监督机构报告；总监和安全监理持证上岗，对各施工单位资质、安全生产许可和人员到岗情况实施程序控制情况。
7．从业人员管理：
勘察设计负责人、施工单位项目负责人、项目总监应当由注册执业人员担任；劳务人员实行实名登记并发放人员信息卡；做好施工作业人员的技能和安全培训，特种作业人员须持证上岗，并加强教育培训。
六、检查手段
各站在检查的组织过程中应采用明查和突击检查相结合的方式，并以突击检查等暗访手段作为主要检查手段。
检查过程中应对建筑材料的质量进行抽测，并对混凝土强度、钢筋间距等工程实体质量进行监督抽检。
对部分专业性较强的工程内容可聘请协会及行业内的技术专家参加检查。
七、结果处置
区（县）及各专业条线自查后，应在各自区属和专业范围内召开讲评会，放大检查效应。
对在检查过程中发现的违法违规和违反国家强制性标准的行为应根据违规程度分别开具整改单、局部停工单和停工单（样式见附件一），情节严重的应纳入行政处罚程序进行处罚。
总站将总结交流本市建设工程质量安全大检查阶段成果，对查出的企业不良行为定期向社会公布和曝光，对存在严重违规的企业依法严肃处理直至清出本市建筑市场。
八、工作对接
检查应使用统一的检查表式（见附件二），检查完成后应将检查信息及时输入总站数据库，方便及时检查汇总报告。
九、工作保障
在检查期间，各站应加强对检查人员的工作作风和廉政教育并加强检查。
每次工程检查完成后应由被查项目的被查单位填写作风和廉政情况反馈表（见附件三）邮寄反馈到相关监督站。
检查期间，总站将设立监督举报电话，电话为：
上海市建设工程安全质量监督总站
二〇一一年二月日
附件一
建设工程质量问题整改通知单
安全质量监督站（）年第号
________________:
你单位施工的______________工程，经查存在如下质量问题，请在__月__日以前整改完毕并写出整改报告，经建设、监理（涉及结构安全和设计更改的还需设计）单位签证同意，交我单位复查。
接受单位签字：
_____________________
签发单位（章）：
签发人：
______________________
年月日
注：
本单一式四份，建设、监理、施工和监督站各执一份。
存在严重质量问题
违反法规、标准、
规范、规定的名称
建设工程局部暂缓施工指令书
安全质量监督站暂缓字（201）年第（）号
：
你单位工程，经查存在如下问题和隐患：
存在问题和隐患
违反的规范、标准及规范性文件的名称及条款
现要求在范围内暂缓施工，立即整改。
经建设单位组织相关参建单位确认同意、责任单位主管部门复查合格盖章后，于月日前将整改情况报告及恢复施工申请，申报复查通过后，方可恢复施工。
被检查单位签收人：
_______________签发人：
签发单位（章）：
2011年月日
建设工程停止施工指令书
安全质量监督站停字（201）年第（）号
：
你单位工程，经查存在如下问题和隐患：
存在问题和隐患
违反的规范、标准及规范性文件的名称及条款
现要求停止暂缓施工，立即整改。
经建设单位组织相关参建单位确认同意、责任单位主管部门复查合格盖章后，于月日前将整改情况报告及恢复施工申请，申报复查通过后，方可恢复施工。
被检查单位签收人：
_______________签发人：
签发单位（章）：
201年月日
恢复施工通知书
建设工程安全质量监督站复字（201）年第（）号
：
你单位工程，因_____________________________被指令在年月日时起（局部暂缓、停止）施工，经工程安全质量监督站复查，已达到继续施工的条件。
对此，同意你们的整改报告和落实的措施，准予自年月日时起恢复施工。
被检查单位签收人：
_______________签发人：
签发单位（章）：
201年月日
附件二
督
查
专
用
检
查
表
工程建设程序和基本信息检查表
工程所在区（县）：
工程名称
工程地点
结构类型
建安工作量
计划开工日期
计划竣工日期
实际开工日期
形象进度
立项审批单位
批准日期
批准文号
工程可行性报告审批单位
批准日期
批准文号
工程项目初步设计审批单位
批准日期
批准文号
施工图设计审批单位
批准日期
批准文号
存在的问题：
检查人：
检查日期：
工程承发包信息检查表
合同段名称
报建号
报监日期
施工许可证号
施工图审批日期
建设单位名称
联系方式
设计单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
合同金额
合同备案号
联系方式
项目负责
各专业负责人
监理单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
合同金额
合同备案号
联系方式
总监
主要监理人员
总包单位
单位名称
单位资质
招标方式
中标日期
中标价
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位信息
本标段共有分包（ ）家，其中专业分包（ ）家，劳务分包（ ）家.
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
分包单位
单位名称
单位资质
合同金额
合同备案号
联系方式
项目经理
主要管理人员
存在问题：
检查人：
检查日期：
建设单位项目管理行为检查表
工程名称：
建设单位：
检查内容
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
不符合
质量管理目标、制度和措施
目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位
招标管理
中标单位中监理单位与施工承包单位及建筑材料、构配件和设备供应单位之间无隶属或其他利害关系；
安全文明施工措施费、监理费、检测费在招标文件中单列；
将合理的施工工期安排作为招标文件的实质性要求和条件
分包管理
分包管理制度健全，落实到位；
无违规指定采购及指定分包现象；
工期管理
规范、合理；
工期变更需经论证，有措施，有技术措施费
合同管理
合同签订及时、规范；
合同变更程序规范、手续齐全；
支付及时，专项经费专款专用
项目管理人员
项目管理人员配备合理，现场到位率有保证
安全质量事故及重大隐患处理
有制度，有应急预案，且处理及时到位
对其他参建单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
存在的问题
检查人：
检查日期：
设计单位项目管理检查表
工程名称：
勘察设计单位：
检查内容
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
不符合
设计单位资质和
项目负责人资格
符合相关规定，项目负责人须为注册职业人员。
设计交底
时间及时、内容完整，书面记录齐全。
设计人员驻现场服务
人员到位，能指导施工，满足施工现场需要。
勘查、设计深度
满足强制性标准要求，与工程实际相符；
对涉及施工安全的重点部位和环节有相应的指导性建议，并提出质量安全防护措施和费用。
设计变更
合理、及时、手续齐全。
存在的问题
检查人：
检查日期：
监理单位项目管理检查表
工程名称：
监理单位：
检查内容
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
不符合
监理单位资质
符合要求
监理人员
监理人员配备（数量和资质）符合投标文件和合同要求，有变更时手续齐全；总监、总监代表、专业监理工程师现场到位率有保证，人员注册情况符合要求。
监理费用
符合相关规定，政府投资项目实行国库直拨。
监理规划和细则
编制及时、完善、有针对性和可操作性，审批手续完善；
交底及时、到位、有书面记录
分包、材料和机械设备审批
及时规范、资料齐全；
监理抽检
监理试验检测单位资质符合要求，抽检频率不低于规范和招标规定；
监理抽检及时规范、资料齐全。
监理日志和监理月报
日志记录真实、连续，经过总监审阅签字，与旁站巡视记录有较好的相符性；
有定期向监督机构报告制度
旁站、巡视和工序验收
到位及时；
旁站巡视记录齐全，真实反映实际施工状况；
工序验收资料齐全，签字无代签和越权签字现象
监理指令和报告制度
及时制止各类违法违规行为，下达书面指令，拒不整改的及时上报；
对质量隐患及时报告建设单位；
定期向质量监督部门报告。
对施工单位自查情况的复查
有具体措施，有书面痕迹，无走过场现象
存在的问题
检查人：
检查日期：
施工单位项目管理检查表
工程名称：
施工单位：
检查内容
标准或要求
检查情况
检查结果
符合
不符合
施工单位资质
符合要求
项目管理人员
人员配备符合合同和招标文件要求，人员变动手续齐全，项目经理和质量安全管理人员常驻现场，对现场实施有效监管；
项目主要管理人员必须与本单位有合同关系；项目经理须为注册职业人员；
分包及劳务管理（包括预制拌合场）
总包单位经常检查了解分包单位施工现场管理、劳务作业和用工情况，建立用工实名制台帐，并保持更新及时性；
分包合同签订和备案及时，无瞒报现象；
分包主要管理人员与分包方本单位有合同关系，且常驻现场。
施工组织设计和专项施工方案
编制及时，符合规范和设计图纸要求，有针对性和可操作性，审批手续齐全；
专项施工方案编制合理、全面
施工技术交底和培训制度
交底及时、全面，有书面记录；
培训制度健全且落实到位，有记录；
关键技术岗位工人和特种作业人员持证上岗
仪器、设备配备与管理
符合相关规定和工程需要，不低于投标文件和合同文件要求；
仪器标定规范，使用台帐齐全；
试验检测
原材料采购合同规范；
材料进货、复试、使用台帐齐全，更新及时，无未检先用现象；
材料复试和标准试验工作符合要求；
质量问题整改和质量事故处理
按要求及时整改落实，有书面记录；
事故处理有制度，有应急预案，处理及时。
存在的问题：
检查人：
检查日期：
开展建设工程质量安全大检查的指导意见（自查阶段）
（房屋建筑工程施工部分）
检查项目
检查内容和方法
评价
备注
符合
基本符合
不符合
一、工程资料
1
技术交底、施工日志
技术交底和施工日志应记录详实
2
原材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报告
结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预应力混凝土的锚具、夹具等质量有合格证明文件和试验（检验）报告单，对重要工程使用砂、石应进行碱活性试验，预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报告
3
见证取样和送检记录
承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和送检记录资料及相关试验（检验）报告单
4
现场计量器具的运行状况
水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检定证书
5
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底
施工图设计文件修改、变更、洽商、交底应符合程序，记录完整。
6
施工试验报告（记录）
混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连接、钢结构焊缝质量检测报告、基桩检测报告、回填土检验报告等。
7
施工记录
工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、垂直度、沉降观测等测量复核记录；混凝土施工记录；预应力张拉、灌浆记录；桩基施工记录应内容完整、记录真实。
8
质量验收记录
检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录应内容齐全、结论明确、签认手续完整，参与验收人员应具有相应资格。
二、地基基础
9
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验
地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。
10
桩位偏差、桩顶标高、试件强度
偏差和试件留置数量应符合要求。
11
基坑施工
基坑专项施工方案，深基坑专项论证方案，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建筑物的影响及监控
三、混凝土结构
12
模板与支架的设计
模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，高支模应有专家论证方案
13
受力钢筋品种、级别、规格和数量
对照施工图检查。
14
钢筋代换
当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件。
15
钢筋的加工、绑扎和连接
加工、绑扎质量是否满足要求，连接方式和连接质量
16
钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度
检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度。
17
预应力钢筋
检查预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭
18
混凝土强度和试块留置
检查现场混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
19
混凝土的外观质量和尺寸偏差
检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
四、砌体结构
20
砌筑砂浆强度和试块留置
检查现场砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等。
21
小砌块质量
施工时所用小砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上。
22
墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑，临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区设置拉结筋情况
23
灰缝厚度及砂浆饱满度
用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度。
24
预制承重构件安装
观察检查已安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况。
25
施工荷载控制
观察检查楼层堆载情况
26
构造措施
构造柱、圈梁设置情况
结果统计
符合项/基本符合项/不符合项
检查组成员签字：
检查日期：
开展建设工程质量安全大检查的指导意见（自查阶段）
（建筑节能工程施工质量部分）
序号
检查项目
检查标准
符合
基本符合
不符合
备注
1
方案编制
建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准
2
设计变更
任何设计变更均不得降低建筑节能效果
+3
当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查
4
在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认
5
墙体节能
工程
材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定
6
墙
体
施
工
1）保温隔热材料的厚度
7
2）保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验
8
3）保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂
9
4）保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验
10
预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定
11
墙体节能工程各层构造做法、基层、门窗洞口、凸窗四周的侧面、外墙热桥部位的保温措施符合设计及验收规定
12
幕墙节能
保温工程
幕墙节能工程的材料、构件等进场验收记录符合验收规定，幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测
13
密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。
14
遮阳设施的安装、热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。
15
门窗节能
工程
建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测
16
外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。
17
屋面节能
工程
保温隔热材料的进场验收、保温隔热材料的复验及性能检测收
18
保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。
19
地面节能
工程
用于地面节能工程的保温材料的进场验收、保温材料的复验及性能检测
20
基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。
21
严寒、寒冷
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