关于呼和浩特市预算执行情况.docx

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关于呼和浩特市预算执行情况

关于呼和浩特市2009年预算执行情况和2010年

市本级预算草案的报告

一、2009年全市预算执行情况

过去一年,在市委的正确领导下，各地区、各部门坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央和自治区的各项方针政策和市十三届人大第二次会议的决定和决议，积极应对国际金融危机蔓延对我市形成的各种困难和挑战，全市财政工作坚持挖掘潜力，开源节流，促进增收，优化结构，积极支持民生和各项重点支出，继续保持了良好的发展势头，圆满完成了2009年预算确定的各项任务和目标。

（一）2009年预算收支情况：

2009年全市地方财政总收入完成201亿元，完成年度预算182亿元的110%，比上年增加42.7亿元，增长26.9%（分项目执行情况表详见附表）。

其中：

市本级财政总收入完成28.8亿元，比上年增长24.1%。

2009年全市地方财政支出完成165亿元，比上年增加32亿元，增长24%（分项目执行情况表详见附表）。

市本级财政总支出完成66.8亿元，比上年增长10.7%。

根据国务院《关于发行2009年地方政府债券有关问题的通知》和自治区财政厅《关于做好发行2009年地方政府债券有关工作的通知》,经市第十三届人民代表大会第九次常务委员会议批准，市政府发行3亿元地方债券,已按照会议批准项目全部执行。

主要用于新增国家投资项目配套资金1.35亿元，市本级重大项目建设资金及基本建设资金1.65亿元。

以上数据是根据财政、税务12月报表数，决算数经上级财政审批后，依照相关规定向人大常委会做准确汇报。

（二）2009年全市预算执行情况和财政运行的主要情况：

1、克服严峻的困难局面，财政收入继续保持了较高增长速度。

2008年底的金融危机对我市一些企业的生产和销售造成了较大冲击，同时“三鹿奶粉”事件对我市乳业的影响继续延续以及受国家增值税转型、跨地区所得税征缴方式的变化等因素的影响，使我市税收在上半年一度出现较大滑坡。

面对困难，市委市政府积极行动，定期召开财税工作会议，研究对策，采取措施，加大征管，广开财源，多方促缴，制定了各财税部门定期报告收入制度及协调会制度；在税收收入不足的情况下，各地各级财政加大非税收入征管力度，努力挖掘增收潜力，依据国家有关规定，及时规范了行政事业单位和国有企业的产权转让收入、国有资源有偿使用收入，统一纳入预算管理，有效促进了财政增收。

下半年，随着我市经济形势的好转，企业税收有一定程度的增长，在财税部门的共同努力下，财政收入实现201亿元，其中：

国税部门组织的税收收入完成87.24亿元，地税部门组织的税收收入完成81.73亿元。

2、加大政府投资力度，采取措施刺激经济增长。

——贯彻落实中央扩大内需政策，加大对城市建设投入力度。

为促进经济增长，2009年市政府努力加大对城市建设的投入力度,全市用于城市社区事务的资金达到382253万元，比上年增加166019万元。

有力地支持了我市污水管网及供水、供热管网改造、城市道路建设、城市园林绿化等重点项目建设，使投资环境进一步优化，为提高我市形象发挥了积极作用。

积极争取上级财政的建设补助资金，全年共争取上级扩大内需资金50607万元，其中农林水基本建设资金19579万元，环境保护建设资金10477万元，教育文化及廉租房建设资金10788万元，基层医疗设施建设资金7495万元。

积极清偿政府欠款，共偿还各种贷款本息和工程欠款8.75亿元，有效的支持了公共事业及城市建设发展。

——加大对企业的扶持力度。

为促进我市经济发展,扶持企业扩大生产和技术更新,市政府通过政府投入和引进上级资金支持企业发展。

市政府筹集7200万元，继续落实企业转制工作，拨付公交公司1000万元，支持其设备更新和技术改造；兑现优惠政策13885万元，支持重点行业和项目。

全年引进上级支持企业发展专项资金8536万元，其中：

中小企业发展及区域发展资金2790万元，稳定外贸和节能奖励资金1141万元，企业技术进步贴息资金683万元，工业园区奖励资金945万元，乳粉贴息资金2125万元，这些资金投入，对于扶植我市的名牌企业和中小企业的发展起到了重要作用。

3、继续加大民生投入，努力提高社会保障水平。

认真贯彻落实市委关于进一步改善民生，解决涉及人民群众切身利益的“63条意见”及政府为民办“8件实事”，各级政府加大投入力度，确保各项民生工程顺利实施。

——采取有效措施，提高社会保障水平。

2009年全市社会保障和就业支出184507万元，比上年增加44415万元。

一是进一步提高城市和农村低保补助水平，全市城市低保支出20200万元，农村低保支出7251万元，使城市低保标准从260元/月提高到300元/月，旗县提高到200元/月，农村低保标准从1200元/年提高到1400元/年；加大对低保家庭贫困学生的教育救助力度，拨付教育救助资金280万元。

二是建立面向所有困难群众的就业援助制度，下达和拨付公益性岗位补贴资金1906万元，为“4050”人员支付工伤保险76万元，支付再就业补助资金9553万元，拨付495万元解决残疾人就业和再就业。

三是提高农村五保对象的供养标准，农村五保户集中供养标准由每年1500元提高到1800元，分散供养标准由每年1200元提高到1500元，拨付资金597万元，使7459名五保人员受益；提高市四区老年人保障水平，拨付资金620万元，使9190名70岁以上无社保的老年人享受到了生活补助。

四是积极支持医疗卫生事业的发展，提高我市人民群众医疗救助水平。

拨付城市医疗救助资金985万元、农村医疗救助1840万元，使城市1527名和农村1201人得到医疗救助；完善农民医疗保障制度，全面实施新型农村合作医疗政策，拨付资金5510万元，使902058人享受到新农合政策；为解决农村群众看病难的问题，市级拨付基层卫生院建设经费420万元。

五是市财政下达廉租房建设资金12000万元，推进廉租房建设。

六是提高重点优抚对象的基本生活补助标准，市级拨付各类优抚事业787万元；七是方便社区居民就诊，下达社区公共卫生服务机构补助经费280万元；八是落实国家扩大免疫规划政策，为适龄儿童免费接种疫苗，各类疫苗经费支付550万元。

——加大“三农”投入力度，促进农民收入水平的提高。

市政府继续加大对“三农”的投入,努力促进全市农村各项事业的健康发展。

2009年全市财政用于农林水生态建设方面的支出共计247995万元，比上年增加6070万元。

一是继续加大对惠农补贴政策的实施力度，全年落实惠农补贴资金27650万元，其中粮食直补和农资综合补贴21592万元，领取补贴的种粮农民达到102万人，人均补贴212元；农牧业良种补贴3947万元，能繁母猪和奶牛补贴621万元。

二是努力改善农村生产生活条件，下达农田水利建设资金3235万元，马铃薯中棚建设资金600万元，肉羊养殖资金724万元，下达蔬菜保护地建设资金4035万元，农业产业化资金5138万元，下达扶贫资金6000万元。

三是积极开展农业综合开发工作，全年下达改造中低产田资金6693万元，完成改造中低产田8.21万亩,投资1200万元建设高标准农田1万亩，开展了农业开发的投资评审，加强了项目的规划和管理工作。

四是推进生态建设,全年下达退耕还林补贴资金11859万元，天然林保护工程资金1175万元，森林生态补偿资金1531万元,有效地促进了我市生态城市的建设步伐。

4、加快教育、科技、文化等重点事业发展，促进社会文明进步。

——保障教育事业优先发展。

2009年全市教育支出221878万元,比上年增加39966万元。

落实义务教育保障机制建设,除免除学杂费、免费提供教科书、对贫困学生寄宿生生活补助资金外，2009年对市区义务阶段学生公务费按小学人均300元/年、初中人均500元/年实行保障，全市两级财政安排5050万元，其中市级安排1010万元。

为加强中小学校舍、寄宿宿舍和食堂的建设和维修，共下达资金7330万元；积极支持职业教育和民族教育事业发展，下达中等职业基础能力建设4500万元，下达民族教育经费300万元；市级安排4800万元，对17所重点学校进行了扩建和改造。

——加大科技投入，培育创新基地。

全市科技支出17595万元，比上年增加2777万元。

2009年我市把自主创新作为科技发展的战略重点，市政府安排重大科技推广和应用资金4793万元，加快科技成果转化应用，推动产业结构调整和优化升级；为继续推动“科普惠农兴村”计划和“科技富民强县专项行动”的开展，共拨付资金1000万元。

——推进文体广播事业发展。

全市文化体育传媒支出26794万元，比上年增加6427万元。

继续实施广播电视无线，下达无线覆盖专项资金627万元,下达“村村通”维护经费67万元,目前20户以上的自然村全部通广播电视；实施农村牧区电影放映工程以及文化戏剧演出下乡工程，共拨付资金203万元,行政村电影放映覆盖率达到100%。

加强了对革命纪念馆爱国主义教育基地的建设，拨付场馆建设及展品经费400万元。

全力保障全国运动会的备战工作，拨付全运会专项经费50万元。

5、稳步推进各项财政改革,形成规范有序的财政管理体制。

——深化部门预算改革。

按照财政部要求实行精细化预算管理的要求，结合我市近年预算改革实际，进一步深化和完善了预算编制工作。

一是实行完整的综合预算，对部门的基本支出预算和项目支出预算用预算内资金与预算外收入统筹安排，实现了部门综合预算管理。

二是细化项目预算，项目预算要细化到具体的执行项目，按照法律法规和政策规定的标准和具体内容进行量化和分配，确保预算编制的准确性。

——继续深化国库支付、政府采购和非税管理及资产管理改革。

国库支付实行了银行清算制度，实现了与自治区国库制度的有序接轨；继续加强政府采购工作。

出台了《呼和浩特市本级行政事业单位资产采购及调配工作流程》、《呼和浩特市（本级）协议供货执行管理办法》，进一步规范政府采购监督管理行为,开展了对市本级的56个预算单位的政府采购的重点检查；清理预算内非税收入，按照国家政策规定，将一些收费项目和国有资源有偿使用收入纳入到预算内管理，按照自治区规定取消了108项收费。

开展了资产核查工作，规范单位资产处置行为，解决资产账实不符的问题；积极探索绩效评价工作，年内对蔬菜基地建设资金、教育费附加项目资金进行了绩效评价，促进了项目资金的规范管理和资金使用效益的提高。

——优化支出结构，控制公务消费支出。

财政支出体现了保增长、保民生、保稳定的政策取向，对于国家及市委政府确定的重点项目通过预算安排及预算追加予以保障，重大项目通过集中财力预算予以保障，财政支出效益进一步优化。

认真落实《内蒙古党委办公厅、政府办公厅关于全区党政机关厉行节约问题的通知》精神，及时调整和优化支出结构，对市本级采购、考察、接待及公务支出进行压缩，共计压缩年初预算支出1690万元，在全市倡导厉行节约、反对奢侈浪费、树立勤俭办事的工作作风，控制不合理公务支出，树立政府良好形象。

——加快推进“一卡通”改革工作，保障惠农补贴的及时到位。

为落实内蒙古自治区关于做好财政补贴农民资金管理和支付方式改革工作，组织召开了惠农补贴资金“一卡通”改革工作启动动员会，制定了具体实施办法，并及时开展基础信息录入和发放工作，目前我市9个旗县区通过“一卡通”方式发放11类24项补贴资金总额1865万元。

——积极开展“小金库”治理工作。

按照《关于开展党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施办法》（呼纪发［2009］2号）精神，召开了“全市党政机关和事业单位‘小金库’专项治理工作会议”，成立了“小金库”治理工作机构，按规定认真组织开展了自查自纠工作，自查率为100%，对402个单位进行重点检查，达到全市党政机关和事业单位的32.66%。

通过自查自纠和重点检查发现了一批违规单位，按规定开展了对“小金库”的查办和处理工作。

（三）预算超收收入的安排和使用情况：

超收收入主要用于农业、教育、社会保障等涉及民生重点领域方面支出、消化为支持公共事业和城市建设形成的暂付款、兑现优惠政策等项目支出，具体情况待决算审批后在决算草案报告中向市人民代表大会详细说明。

（四）向下级财政转移支付情况：

2009年中央和自治区财政对旗县区转移支付60927万元。

其中，一般性转移支付36115万元，激励性转移支付6938万元，主要优先用于保障行政事业单位职工工资发放、机构运转、落实自治区制定的乡镇最低公用经费保障标准，支持“三农”等。

专项转移支付17874万元，其中城乡义务教育补助17490万元、军转干部安置补助384万元。

（五）市本级人民代表大会关于批准预算决议的执行情况：

2009年，财政部门认真贯彻执行第十三届人大第二次会议批准的预算，市本级预算内支出完成668499万元，比上年增长10.7%。

其中：

本级人代会批准的预算内支出412694万元，已全部执行。

——一般公共服务支出75616万元，人大批准的34284万元已全部执行完毕。

主要用于党政机关及行使一般公共服务职能的人员经费、公用经费、专项业务费等事务性支出。

——国防支出6393万元，人大批准的4500万元全部执行完毕，全部用于人防工程建设。

——公共安全支出41943万元（下划四区的公安支出不在本级列支），人大批准的38764万元，全部执行完毕,主要用于公安司法机关人员经费、办案经费和武警、消防、交警建设经费以及重点保障、综合治理、普法经费等。

——教育支出47060万元，人大批准的34145万元已全部执行完毕。

主要用于人员经费、市区重点学校建设经费及对旗县区教育补助等。

——科技支出10575万元，人大批准的6220万元已全部执行完毕。

主要用于基础研究和科技应用开发经费等。

——文化体育与传媒支出18896万元，人大批准的7860万元已全部执行完毕。

主要用于文艺团体人员经费、文物普查、文化下乡、广播电视支出等。

——社会保障与就业支出91925万元，人大批准的50341万元已全部执行完毕。

主要用于行政事业单位离退休人员工资、低保补助、再就业担保资金和其他社会保障及民政福利事业支出等。

——医疗卫生支出32821万元，人大批准的20012万元已全部执行完毕。

主要用于行政事业单位医疗保险、医疗机构设备购置和建设经费、离休及伤残人员医疗费等。

——环境保护支出20003万元，人大批准的3939万元已全部执行完毕。

主要用于排污费支出、环境监测设备购置等。

——城乡社区事务支出188321万元，人大批准的40670万元已全部执行完毕。

主要用于重点工程项目建设、道路园林维护、路灯电费、供热配套费、公共交通事业补贴等。

——农林水事务支出66510万元，人大批准的14869万元已全部执行完毕。

主要用于农林水事业的人员经费及生产建设支出等。

——交通运输支出27882万元，人大批准的2451已全部执行完毕。

主要用于城乡公路工程建设及公路维护等。

——采掘电力信息等事务支出10706万元，人大批准的313万元，已全部执行完毕。

主要用于安全生产、支持中小企业发展和管理及其他采掘电力信息等项支出。

——粮油储备金融监管及债务付息等支出9759万元，人大批准的862万元，已全部执行完毕。

主要用于粮食、商业流通、旅游、金融保险业监管、债务付息等项支出。

——其他支出20089万元，人大批准的153465万元，主要是因为政府债务还本付息支出、政府采购支出、基本建设支出、劳模津贴支出、预留调资款等项目，在具体执行过程中都要落实到有关类款中，从而增加相关类款支出数额而减少其他支出数额。

上述类款市本级支出超过年初确定的预算指标主要是由于上级下达专项和各类转移支付补助、年终超收以及从其他支出类款中分解的支出数额增加所致。

（六）上级财政补助资金的安排和使用情况

2009年，上级财政下达我市专项补助资金23.3亿元，市财政已下达旗县区13.4亿元，市本级执行9.9亿元。

下达到旗县区的补助资金主要包括农林水项目资金和医疗卫生、低保补助、扶贫等专项资金。

市本级执行的主要是城市低保补助、义务教育和职业教育补助、科技创新和引导扶持、种植业养殖业保险补助和财政贴息、农业产业化基金、城乡社区公共基础设施建设和公路养护等。

总的看，2009年预算执行情况良好。

财政收入圆满完成年度预算，实现了高基数上的稳步增长；财政支出结构进一步优化，财政工作得到有效推进，但财政运行中依然存在一些问题，如收入结构不尽合理，可用财力比重尚需提高，部分旗县财力依然薄弱，政府债务逐步加大，防范和化解财政风险的任务艰巨。

对这些问题，政府高度重视，将通过加快发展、培植财源、规范管理等综合措施，着力加以解决。

二、2010年市本级预算草案

2010年是实施“十一五”规划的最后一年。

安排好2010年的预算具有非常重要的意义。

综合分析2010年经济回升发展的势头及一些不稳定性因素、考虑2010年财政工作面临的形势和要求，研究提出编制2010年预算总的指导思想是：

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实中央和自治区经济工作会议关于实施积极财政政策的精神，围绕我市2010年市委、市政府重点工作目标，努力保稳促调，促进全市经济平稳较快发展；坚持开源节流、增收节支、统筹兼顾、留有余地的方针，加强财政收入征管，提升收入质量，增加可用财力；优化财政支出结构，保运转、保稳定，严格控制一般性支出，继续加大财政对“三农”、教育、科技、社保等重点社会事业的投入力度，着力保障和改善民生，继续提高对困难群体的投入，全力维护社会稳定；完善专项转移支付制度，缩小旗县区之间及旗县区与市级之间的差距；继续坚持“规范运行、和谐管理”的理财理念，依法理财，强化监督机制，完善预算管理制度，强化财政科学化精细化管理，提高财政管理绩效。

（一）全市地方财政总收入预算安排情况：

2010年全市地方财政总收入预算安排237亿元，比2009年完成数201亿元增长18%。

其中：

国税部门组织的税收收入安排110亿元，比2009完成数87.24亿元增长26%；地税部门组织的税收收入安排102亿元，比2009年完成数81.73亿元增长25%，综合国税和地税收入安排情况，2010年税收收入安排212亿元。

财政部门组织的非税收入安排25亿元，比2009年预算数增加11亿元。

（二）市本级财政地方收支财力安排情况：

1、市本级财政一般预算总财力安排情况：

依据地方财政总收入预算编制中提出的2010年分部门及分旗县区预算收入任务和收入结构，按照现行财政体制，考虑自治区已明确补助及下级财政上解收入情况等因素：

2010年市本级财政一般预算总财力安排812864万元，其中：

一般预算收入219065万元；转移性收入593299万元（自治区财力性补助收入308876万元、旗县区上解收入284423万元）；上年净结余收入500万元。

旗县区上解收入284423万元中，包括体制上解收入3388万元，专项及其他上解收入6915万元，市四区及开发区税收上解收入265120万元，市四区及开发区教育费附加上解收入9000万元。

2、市本级财政一般总预算支出安排情况：

根据收支平衡的原则，及市本级财政预算编制原则、编制内容及编制标准，2010年市本级财政一般总预算支出安排812864万元，其中：

本级一般预算支出安排561886万元；转移性支出安排250978万元（上解自治区支出37088万元；按政策和体制规定返还和补助旗县区213890万元）。

3、部门执收和使用的预算外资金43142万元，相应安排基本支出和项目支出共计43142万元。

预算财力的具体构成与支出预算编制情况详见《2010年市本级财政地方收支预算平衡表》、《2010年市本级财政一般预算收入表》。

（三）市本级地方财政支出预算具体安排情况：

1、预算编制的原则

根据国务院和自治区关于编制2010预算的指导思想，编制原则及2010年全市财政收支预算安排的总体要求，确定市本级支出预算编制原则：

财政综合预算管理原则。

实行预算内、预算外及其他资金“统一编制、统一管理、统筹安排”原则，实行部门综合预算管理，增强预算编制的完整性。

依法依规和有保有压原则。

支出预算要符合《预算法》和其他法律、法规，体现国家方针和政策，体现市委、市政府的决策。

同时体现有保有压的原则，即在可用财力范围内，要确保法定增长的要求，保障市委、政府决策及部门事业发展规划，保障民生项目等重点支出，继续严格控制一般性支出，提倡厉行节约、勤俭办事（2010年对部门公务经费继续压缩5%）。

科学化、精细化管理原则。

细化基本支出和项目支出预算编制，做到科学、严谨、细致、准确。

基本支出预算要如实、准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况；项目支出预算要细化到具体执行项目，保证项目可执行。

并且首次编制了单位资产配置预算，加强资产的统筹管理。

同时建立重大项目支出预算事前评审机制。

公共事务财政保障及零增长原则。

在预算财力范围内，要优化支出结构，着力保障政府职能部门、事业单位必需的经常性或突发性的涉及到公共保障事物服务所需求的费用。

同时，因财力不足及预测的专项收入有限，在安排项目支出预算时，除政策性调整、法定要求按比例增长的项目之外，原则上实行零增长。

继续建立本级预算稳定调节基金的原则。

参照内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区本级预算稳定调节基金管理暂行办法》，建立2010年我市本级预算稳定调节基金。

预算稳定调节基金主要用于：

年度中间落实国家、自治区政策要求和市里超前规划的增支政策；弥补重大减收因素造成的资金缺口；应对自然灾害等突发性事件；消化历史欠账；事关经济社会长远发展的基础性建设项目；解决党委、政府议定的重大紧急事宜等。

2、市本级地方财政支出预算具体安排情况：

根据2010年市本级预算财力，安排支出预算605028万元。

其中：

市本级一般预算支出561886万元，部门执收和使用的预算外支出43142万元（按功能科目支出情况见《2010年市本级地方财政支出预算表》），具体支出结构安排情况如下：

（1）基本支出预算安排共计为132731万元。

基本支出预算包括人员经费、公用经费。

其中：

一般预算内财力安排的基本支出预算128620万元，比2009年同口径预算增加5101万元（剔除下划市四区公安人员及公用经费支出12399万元）；预算外收入安排的基本支出预算4111万元。

（2）项目支出预算安排合计为472297万元。

其中：

用一般预算内财力（包括上年净结余收入）安排的项目支出预算合计为433266万元，比2009年预算增加156455万元；用执收部门收取的预算外收入安排的项目支出预算合计为39031万元。

按政府收支分类的功能科目划分，各类支出安排情况如下：

——一般公共服务类支出安排34318万元。

按收入来源分：

预算内资金安排33648万元，预算外资金安排670万元。

按支出类别分：

基本支出11573万元，项目支出22745万元。

主要用于市委、人大、政府、政协、各民主党派及其所属一般公共服务职能的各项经费支出。

其中：

计划生育事业费安排1716万元，比2009年增加248万元，达到了有关政策规定对计生事业费预算安排的要求；基建审价费安排1000万元；民族工作经费安排544万元，增加91万元；新增安排第六次全国人口普查经费270.65万元、大学生“村官”地方津贴补贴经费113.88万元、第四届商品交易会资金200万元、刺激消费工程资金1000万元。

——国防支出5103万元，均为预算内资金安排,比2009年增加603万元。

主要是根据人防易地建设费收入相应安排的人防工程建设支出。

——公共安全支出安排29317万元。

按收入来