纯净水配送中心迁建项目可行性研究报告.docx
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纯净水配送中心迁建项目可行性研究报告
纯净水配送中心迁建项目可行性
研究报告
第一章总论1
1.1项目名称与承办单位1
1.2研究工作的依据、内容及范围1
1.3编制原则3
1.4项目概况3
1.5技术经济指标5
1.6结论6
第二章项目背景及建设必要性8
2.1项目背景8
2.2建设的必要性9
第三章建设条件10
3.1项目区概况10
3.2建设地点选择13
3.3项目建设条件优劣势分析13
第四章市场分析与销售方案16
4.1市场分析16
4.2营销策略、方案、模式17
第五章建设方案18
5.1建设规模和产品方案18
5.2建设规划和布局18
5.3运输21
5.4建设标准21
5.5公用工程23
5.6工艺技术方案24
5.7设备方案25
5.8节能减排措施27
第六章环境影响评价28
6.1环境影响28
6.2环境保护与治理措施29
6.3评价与审批31
第七章项目组织与管理32
7.1组织机构与职能划分32
7.2劳动定员32
7.3经营管理措施33
7.4技术培训33
第八章劳动、安全、卫生与消防34
8.1编制依据及采用的标准34
8.2安全卫生防护原则34
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施35
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施35
8.5消防编制依据及采用的标准37
8.6消防设计原则38
8.7火灾隐患分析38
8.8总平面消防设计38
8.9消防给水设计39
8.10建筑防火39
8.11火灾检测报警系统40
8.12预期效果40
第九章项目实施进度41
9.1实施进度计划41
9.2项目实施建议42
第十章项目招投标方案43
10.1招标原则43
10.2项目招标范围43
10.3投标、开标、评标和中标程序43
10.4评标委员会的人员组成和资格要求45
第十一章投资估算和资金筹措46
11.1投资估算46
11.2资金筹措及使用计划48
第十二章财务评价50
12.1费用与效益估算50
12.2财务分析51
12.3不确定性分析52
12.5财务评价结论53
第十三章建设合理性分析54
13.1产业政策符合性分析54
13.2清洁生产符合性分析54
13.3规划符合性分析54
13.4项目建设环保政策符合性分析54
13.5环境承载性分析54
13.6结论55
第十四章结论与建议56
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
XX县XX村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
XX县XX村水业有限公司
法人代表：
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
迁建
建设地点：
XX县XX工业园区
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
XX县XX村水业有限公司
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
2、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
9、《瓶（桶）装饮水标准》（GB19298-1998）；
10、《瓶（桶）装饮用水卫生标准》（GB19299-1998）；
11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
12、XX村水业有限公司山泉水生产线运行基础材料；
13、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
XX县XX村水业有限公司为民营股份制企业。
现位于XX县XX工业园区中青家倨市场拆迁范围内，现该公司新上XX县XX村水业有限公司纯净水生产及配送中心项目，产品质量国家规定标准的要求。
本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。
符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目拟征地10000平方米，拟上自动灌装桶装山泉水生产线1条自动灌装桶装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库，配送中心及售后服务中心等。
本项目投产后，纯净水配送能力，瓶装（500ml）约550万瓶；桶装（18.9L）纯净水和250万桶。
1.4.5场址概述
本项目位于XX县XX工业园区，为商业用地。
1.4.6基础设施条件
本项目所在应地交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。
本项目水源设计为饮用深井，本项目用电由XX县XX工业园区电网供给，应能满足本项目生产、生活的需求。
1.4.7环境保护
本项目应设水源保护区和环保设施，可以控制污染物，使其XX标排放。
1.4.8项目定员和来源
本项目的劳动定员为130人，全部面向社会招聘。
1.4.9项目实施进度
本项目建设期12个月，3个月内完成项目的一期土建项目，3个月完成设备安装调试等项工程，3个月完成产品质量考核，3个月进行市场准入认证。
1.4.10总投资及资金筹措
本项目总投资1500万元，其中一期桶装线建设投资600万元，二期瓶装线建设投资400万元，设备投资,380万元，流动资金120万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
纯净水
万t
5
二
主要原料及燃料动力
1
水
万t/a
5.1425
2
电
万kWh/a
50
3
一次性聚乙烯瓶
万个
550
4
水桶
万个
250
三
劳动定员
人
130
四
占地面积
平方米
10000
五
建筑面积
平方米
4300
六
运行时间
天
360
七
主要经济指标
1
总投资
万元
1500
建设投资
万元
1000
流动资金
万元
120
2
生产成本
万元/年
118.5
3
年销售收入
万元/年
282.5
4
年利润
万元/年
176
5
投资回收期
年
10
税前
万元/年
176
税后
万元/年
150
6
财务内部收益率
税前
%
86.40
税后
%
71.28
7
投资利润率
%
60.70
8
盈亏平衡点
%
38.71
1.6结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
中国的纯净水生产开始于90年代初期。
1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。
那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。
从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。
毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。
基于这一点，XX县XX村水业有限公司决定投资1500万元，建设XX县XX村水业有限公司纯净水配送中心项目。
2.2建设的必要性
随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。
据调查，在中国城市居民饮用水能够XX到直接生饮的自来水不到2%。
国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。
纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
XX县XX工业园区位于在XX县县城东北部，东与XX县化工业园区相邻，是XX县人民政府十一五规划重点建设项目所在地，地势东高西低，处于自然倾斜状态。
3.1.2地形地貌
（1）区域地质
XX县XX工业园区区在大地构造上属羊庄向斜盆地，位于大巴山负荷构造带，断裂和摺曲构造发育，北部有西北—东南向的长龙断裂带，南部有平行长龙断裂的西北—东南走向的背斜断裂带，在西部30km处有南北向的铁山断裂，东部10km处有南北向的金刚-马家断裂，从而形成一个独立断块。
该断块虽与西北部20km外铁山断块同属大巴山群系，但分属两个不同的断块。
该断块周围岩层均向腹地倾斜，岩石倾角5。
~12。
两条北西西向断裂将该块割为三个次级构造单元，导致该块地下水蕴藏丰富。
（2）区域地势地貌
XX县XX工业园区区全区就地势而言为东高西低，东部为群山区，最高的山海拔620m，西部为剥蚀残丘和山前倾斜平地，海拔一般在75~120m之间，山前平地占总面积的20%。
（3）厂区地质地貌
厂区微地貌属平原，地形较平坦、地势为东高西低。
在勘探深度内揭露地层分为第四系全新统残坡积物和奥陶系石灰岩两层，自上而下依次为：
a、第四系粘土层
该层层厚0.70～4.10m，上部0.2～0.4m为耕土，下部为暗红色、棕红色粘土，局部为次生红粘土，裂隙较发育。
b、奥陶系石灰岩
该层灰岩最大揭露厚度为6.10m，呈青灰色，隐晶质结构，岩溶和裂隙不甚发育，局部发育的溶洞均为红粘土充填。
根据勘探结果，在揭露深度范围内（钻孔最深7.0m）未见地下水。
（4）地震
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306—2001），工程所在地地震动峰值加速度为0.10g。
3.1.3自然地理
XX县XX工业园区属于温带季风型大陆性气候，大陆度为65.18%，一般盛行风向东风和东南风，年平均风速为2.5m/s，夏季平均风速2.6m/s，冬季平均风速2.3m/s，瞬时最大风速14.1m/s，风向年主导风向ENE，夏季主导风向E，冬季主导风向ENE。
但受海洋一定程度的调节和影响，气候资源丰富，具有气候适宜、四季分明、雨量充沛、气温较高、光照充足、无霜期长等特点。
XX县XX工业园区区冬无严寒，夏无酷暑，年均气温13.5℃，其中最热月份7月平均气温26.7℃，最冷月份1月平均气温2.2℃，累年极端最低气温-0.2℃，极端最高气温40.1℃。
无霜期平均200天左右，最长227天，最短165天。
平均初霜期多出现在10月下旬，终霜期为4月上旬，历年冻土最大深度29cm。
XX县XX工业园区光能资源丰富，全区年平均日照时数长XX2400~2800小时，太阳总辐射年均136.6千卡/厘米2，生理辐射总量为59千卡/厘米2。
除1月份平均气温在-2~2℃之间外，其他各月均在0℃以上。
年积温为4892.2~5131.3℃。
XX县XX工业园区区雨量充沛，年平均降水量875毫米，70%集中在6—9月份，约为612毫米，其他月份年降水量约为总量的30%，约263毫米。
年平均相对湿度66%，最高月相对湿度80%（7月、8月），最低月相对湿度58%（2月、3月）。
暴雨次数少，强度不大，时间集中，受地形影响大，一般很少发生，防洪能力100年一遇，洪峰量400m3/s，洪水在河道处水深5米。
暴雨平均初日为6月22日，终日为8月29日，初终间日数约为69天。
多年平均暴雨量为328.7毫米。
雷击天气发生较少，有则多发生在6—9月份，7—8月份为重点月份。
3.1.5社会环境概况
XX县XX工业园区为XX州辖区，全市国内生产总值完成22.28亿元，地方财政收入完成8196万元，城镇居民人均可支配收入4204元，农民人均纯收2292元。
XX州市位于四川盆地东部川陕结合部，全市幅员面积16591平方公里，人口571.6万人。
境内有XX渝，XX巴高速公路，XX成，湘渝铁路，交通十分便捷。
3.2建设地点选择
本项目位于XX县XX工业园区三号干道旁园区，为工业用地。
该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便，是建设纯净水厂的理想场所。
3.3项目建设条件优劣势分析
3.3.1优势条件
1、技术优势
XX县XX村水业有限公司劳动定员130人，其中管理人员9名。
在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能力。
同时，XX县水业有限公司与科研单位、高校具有密切合作关系，依托科研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。
此外，XX县XX村水业有限公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引其加盟公司，为公司发展备足后劲。
2、区位优势
本项目位于XX县XX工业园区，区位优势显著。
XX县XX工业园区，交通十分便利。
南北分别贯穿镇腹地，在镇驻地呈十字交叉。
3、政策优势
本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
本项目在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，希望得到XX县人民政府的大力的支持和帮助。
3.3.2主要障碍因素及解决方案
1、市场空间的拓展
本项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的产量。
项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是一个新的挑战，尤其是产品进入市场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。
2、项目风险管理
当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在“便捷时代”、“健康时代”之后进入“生态时代”。
“便捷时代”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。
“健康时代”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。
“生态时代”，围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。
公司要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行饲相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。
同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
纯净水是指采用抽取的深井地下水，经过现代工业技术处理而成的可供直接饮用的健康水，由灌装生产线灌装得到的产品。
由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使纯净水有了市场。
纯净水方便了大众，节约了时间，是一种服务行业的伴生产物。
纯净水凭借其现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。
2008年全国纯净水总销量为2475.58万吨，较2007年的1811.87吨增长37%。
其中，康师傅以403万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈以300多万吨的销量紧随其后；第三、第四位分别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过100万吨。
在金融危机的背景下，“喝健康”成为市民的消费的心态。
2008年开始，国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降17%、18%，而纯净水市场份额已上升到36.64%。
果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。
饮料的的功能是解渴，但由于中国百姓过去在解渴中还需要味觉的感受，所以选择果汁等。
随着生活水平的提高，解渴的观念也发生变化，开始由“解馋”回归到解渴，到喝健康。
消费者的口味变化带来了纯净水的销量上升。
4.2营销策略、方案、模式
本项目的建设对于提高经营效益，延伸和完善产业链，是十分必要的。
4.2.1营销策略
首先，采取多种方式宣传企业品牌，扩大品牌知名度和国际、国内市场占有率。
其次，注重研究市场需求，研究消费者心理，不断根据市场需求，调整品种、质量、规格、数量结构，由市场决定产品，不断提高市场占有份额，以得到长期、稳定的回报。
第三，在始终如一地保证品质的前提下，实行多种促销策略，如有奖促销、薄利多销等。
4.2.2产品营销方案与营销模式
建立一支职责分明、精干高效、分工协作的销售队伍。
采取委托代理等形势发展间接销售网点，最终形成直接销售、间接销售有机结合的销售网络。
在巩固扩大国内市场的同时，积极发展国际市场，形成国内、国际两大市场销售网络。
第五章建设方案
5.1建设规模和产品方案
本项目拟征地10000平方米，拟上自动灌装桶装山泉水生产线1条自动灌装桶装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库，配送中心及售后服务中心等。
本项目投产后，纯净水配送能力，瓶装（500ml）约550万瓶；桶装250万桶（18.9L）。
5.2建设规划和布局
5.2.1总图布置原则
根据《工业企业设计暂行卫生标准》等规定，本项目规划布局设计时，重点坚持如下原则:
（1）认真执行国家有关政策、法令、法规。
在满足正常生产的前提下，以降低工程造价、节约建设用地为原则，同时为生产及货物运输创造良好的条件。
（2）根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置，力求做到功能分区明确，布置紧凑合理，工程管理便捷，并为方便施工创造有利条件。
（3）充分满足当地城镇总体规划及消防、安全、环保、卫生等要求，配置合理的绿化设施，创造良好的生产和生活环境条件。
5.2.2厂区总平面布置
根据本项目行业特点和厂区各建（构）筑物的功能要求，结合厂区地形、气象条件等综合因素，因地制宜地布置本工程建（构）筑物，使厂区总图布置符合物流有序、经济合理、安全环保的要求，同时又满足合理紧凑、节省用地的原则，为员工创造一个良好的工作环境。
为了充分合理的利用土地，本着物流顺畅，便于管理，形式美观的设计思路，将大门设置在厂址北侧，靠近公路。
生产车间布置在厂区的西侧。
根据生产工艺流程要求，化验室、配电房等附属设施围绕生产车间设置。
仓库设置在生产车间的东侧，靠近生产区主干道，方便原辅材料和产品的运输。
厂区主要道路与每个车间之间道路相连形成环路，符合消防要求。
办公楼位于整个厂区的东北角，靠近大门，方便外来人员来访。
宿舍和食堂位于办公楼的南面。
5.2.3竖向布置
厂区竖向设计地坪标高根据场地自然场面标高及厂外城市道路标高确定在465mm，全厂在同一个平面上。
同时考虑厂区排水的顺畅，并尽量减少土方工程量。
5.2.4厂区道路和绿化
作为现代化工厂，应使厂内、外交通运输相适应。
厂区内道路系统的布置应有足够的宽度使运输车辆能够方便快捷地到XX每个车间，并形成环形路网，同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通，留足消防通道，在形成简捷的单向运输路线的基础上，能够满足厂内运输以及厂区消防疏散等要求。
本项目道路分主干道、次干道二种，连接厂区主要出入口的道路主干道宽12m，生产车间之间次干道宽4-6m。
道路路面结构为水泥砼路面带盖板明沟，路肩宽度宜采用1m。
厂区绿化布置重点在道路两旁、围墙内侧和建筑物周围，因地制宜种植适合当地自然环境和气候条件的花草树木。
沿围墙内侧布置绿篱，厂区出入口附近可适当布置一些花坛，使全厂形成点、线、面相结合的绿化空间，力求创造一个整洁、美观的生产环境，厂区绿化系数8％。
5.2.5总平面主要技术指标
总平面主要技术指标表
序号
项目
单位
指标
1
厂区用地面积
㎡
10000
2
建筑面积
㎡
4850
2.1
生产车间
㎡
1000
2.2
原料仓库
㎡
400
2.3
产品仓库
㎡
700
2.4
办公楼
㎡
1000
2.5
化验室
㎡
150
2.6
宿舍
㎡
1000
2.7
食堂
㎡
200
2.8
配电室等附属设施
㎡
400
3
道路及硬化地面占地面积
㎡
1500
4
绿化面积
㎡
3650
5
绿化率
%
36.5
5.3运输
工厂运输设计应符合企业总体规划要求，并根据生产要求，运输现状，统筹安排，合理组织人流、货流，确保工厂原材料运进和成品运出
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