生物蛋白医药建设项目可行性研究报告.docx
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生物蛋白医药建设项目可行性研究报告
生物蛋白医药建设项目
可行性研究报告
第一章项目总论
第一节项目概况
一、项目名称
年产600吨生物蛋白医药建设项目
二、项目建设单位:
某有限公司。
三、建设地点:
某区内
四、项目实施期限
本项目确定建设工期为33个月，即从2010年4月～2012年12月，分两期建设。
五、项目建设规模、内容及产品方案
项目总用地200010㎡（合300亩），总建筑面积为109828㎡。
其中一期建筑面积为70456㎡，主要建设内容为某某养殖、蛋白提取、蛋白冻干车间21600㎡，原料仓库3栋6480㎡，成品库2160㎡，固体制剂车间2160㎡，精油提取车间2160㎡，净水车间1512㎡，生物肥场仓库1440㎡，冷库1152㎡，配料间1152㎡，半成品库1080㎡，包材库1080㎡，办公楼10900㎡，科研中心7500㎡，员工宿舍9000㎡，食堂540㎡，变电所540㎡。
二期建筑面积为39372㎡，主要建设内容为转基因工程中心21600㎡、固体制剂车间3240㎡、转基因育种车间4320㎡、造粒车间600㎡、冷库1152㎡、配料间1152㎡、员工宿舍4500㎡及发酵池1800㎡等。
项目室外工程：
室外给排水4567米，道路广场56002.8平方米、绿化38401.92平方米及围墙等工程。
主要生产设备购置清单、选型详见第六章表6－1、6－2
项目单位依据市场需求并综合考虑生产规模效益。
达产年设计生产能力为年产某某生物活性蛋白600吨，按照分类投产投放市场的原则，其中非医用蛋白产品的总产量分配为年产量400吨，医用产品总产量100吨、护肤产品的总产量为100吨。
六、项目总投资及资金筹措
项目总投资为总投资估算为21026.71万元。
其中建筑工程投资9004.3万元，设备与安装投资5320.68万元，工程其他投资费用3895.76万元（含征地费用3000万元），基本预备费1184.35万元，铺底流动资金1621.61万元。
资金来源：
项目总投资全部由建设单位自筹解决。
七、项目经济评价
经对本项目进行财务分析表明，项目具有较强的赢利能力，项目全部投资利润率270.94%，全部投资财务内部收益率（FIRR）税前、税后分别为135.14%、111.36%，均高于本项目设定的18%的基准值。
在预期可接受内部收益率为18%时的财务净现值（FNPV）为122469.9万元，项目投资回收期为3.08年。
根据上述分析表明本项目在财务上是可行的。
第二节编制依据、原则与内容
一、编制依据
1、《生物产业发展“十一五”规划的通知》国办发〔2007〕23号；
2、《促进生物产业加快发展若干政策的通知》国办发〔2009〕45号；
3、《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
4、国家发展和改革委员《投资项目可行性研究指南》试用版；
5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录（2007年本征求意见稿）》；
6、《九江市城市总体规划（2001－2020）》；
7、《九江市经济国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
8、《九江区国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
9、《抚北工业园区控制性详细规划》江西省城乡规划设计研究院2006.4；
10、项目单位提供的资料等。
二、编制原则
某有限公司年产年产600吨生物蛋白医药建设项目项目是一项具有社会效益和经济效益的生物医药项目。
鉴于本项目的实际特点，结合生物医药、保健、护肤品行业现状及发展趋势情况，以市场为向导，合理确定设计规模。
设计要充分体现“生产可靠，技术先进，节约投资，产生效益”的指导思想。
针对项目的特点，提出可研报告的编制原则和指导思想。
1、以采用可靠的生产装备；
2、提倡技术先进，要尽可能采用先进工艺和生产技术。
3、要通过优化设计降低工程建设投资，提高经济效益。
4、认真调查研究项目原材料供应、气象、气候和工程地质条件，避免不利因素对工程建设和生产运行造成的影响。
5、应贯彻执行国家和地区对环保、劳动安全、工业卫生、计量及消防等方面的有关规定和标准，做到“三同时”。
6、在满足要求的前提下，立足现有场地布置生产线，节约土地降低建设投资。
三、报告编制内容
本报告编制的主内容包括项目建设的意义和必要性、市场需求、项目建设地址和建设条件、项目建设方案、环境保护、节约资源、组织机构设置及人力资源配置、实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析等。
第三节主要技术指标
主要技术指标详见表1－1
表1－1：
主要技术指标表
序号
项目
单位
数据
一
建筑指标
1
厂区用地面积
㎡
200010
2
建筑总面积
㎡
109828
3
建构筑物占地面积
㎡
84004.95
4
建筑系数
%
42
5
容积率
0.549
6
道路广场面积
㎡
56002.8
7
绿地率
%
19.2
二
投资与资金来源
1
项目总投资
万元
21026.7
1.1
建设投资
万元
19405.10
1.2
建设期利息
万元
0.00
1.3
铺底流动资金
万元
1621.61
2
资金来源
万元
21026.7
2.1
企业自筹
万元
21026.7
2.2
银行贷款
万元
0.00
三
主要原辅材料
1
原材料
1.1
麦麸
t/年
9000.00
1.2
奶粉
t/年
150.00
1.3
添加剂
t/年
11700.00
2
辅助原料
2.1
纸盒
万盒/年
5400.00
2.2
纸箱
万箱/年
210.00
2.3
标签
万张/年
5760.00
2.4
说明书
万张/年
5760.00
四
财务指标
1
投产年平均销售收入
万元
136153.85
2
投产年平均增值税
万元
14891.53
3
投产年平均销售税金及附加
万元
1489.15
4
投产年平均总成本费用
万元
62802.54
5
投产年平均利润总额
万元
56970.61
6
投产年平均所得税
万元
14242.65
7
投产年平均税后利润
万元
42727.96
8
投资利润率
%
270.94
9
全部投资内部收益率（所得税后）
%
111.36
10
全部投资内部收益率（所得税前）
%
135.14
11
全部投资静态回收期（所得税后）
年
3.08
12
全部投资静态回收期（所得税前）
年
2.76
13
全部投资财务净现值（I=18%）（所得税后）
万元
122469.90
14
全部投资财务净现值（I=18%）（所得税前）
万元
167247.27
第二章项目建设的必要性与产业政策
第一节项目建设必要性
某某（Muscadomestica）属昆虫纲、双翅目、环裂亚目、某某科，是我国大部分地区最常见、数量最多的一种。
经过多年的研究开发，某某幼虫（蝇蛆）的工厂化大规模养殖技术已较为成熟。
试验证明，某某幼虫不仅是一种很有前途的廉价、优质动物蛋白源，而且可开发成医药、保健品、护肤品、生化制剂、农药及化工产品。
为充分发挥蝇蛆开发的巨大潜力，某有限公司特组织有关专家对蝇蛆的综合开发进行了系列研究，现已成功研制出水解蛋白和复合氨基酸的制取、活性蛋白粉的制备、几丁质的提取，剩余废弃物的再加工利用等技术，并在蝇蛆“抗菌蛋白”和凝集素的诱导分离技术、蝇蛆皮肤用药生产技术、蝇蛆几丁质深加工技术等方面取得了大量阶段性的成果。
并在现代生物制药工艺辅助下生产临床营养支持产品及相关蛋白药物产品。
该产品填补了国内的空白，为首家某某生物活性蛋白生产厂家，前景巨大。
本项目建设具有以下重要的意义
一是满足消费者高质量生活需求的需要。
世界卫生组织的一项全球调查结果显示，仅有约15%的人是健康的，15%的人非健康（既病人），70%的人呈亚健康状态。
这就意味着在中国有近10亿亚健康人需要保健服务。
从空间上看，目前中国人均药品消费仅为欧美发达国家的1/3-1/4。
人均保健品消费支出仅为美国的1/20，日本的1/15，这也从另一方面显示出医药市场巨大的成长空间和发展潜力。
从时间上看，中国的经济发展和居民收入水平在过去5年里一直以9%以上速度告诉增长，预计在未来10年内将以6－8%速度持续增长。
医药保健消费水平与居民可支配收入具有很强相关性，按GDP和可支配收入的发展趋势，可以估计，保健品在未来10年内会有持续增长，达到目前的2-3倍。
随着生活水平的不断提高，人们将由事后治疗向事前预防、事中保健，人们对保健品的要求也越来越高。
作为被誉为“动物的营养宝库”的蝇蛆进行加工，使其发挥更好的药用、保健和护肤价值。
经过生物技术处理获得的某某幼虫活性蛋白富含多种功能性酶成分及系统生长因子，可显著激发人体的N/K免疫系统，抗衰老抗氧化系统的活性。
系统生长因子可对人体的皮肤、溃烂肌肉组织、组织创伤、水肿、神经系统的损伤具有很好的促愈合和修复作用。
因此某某生物活性蛋白产品开发出来必将会受到消费者热爱。
二、本项目以某某的幼虫（蝇蛆）为原料提取、生物诱导分离技术获得生物活性蛋白，并在现代生物制药工艺辅助下生产临床营养支持产品及相关蛋白药物产品。
该产品不仅填补了九江市昆虫生物类医药、保健品生产方面的空白，也将填补国内某某幼虫活性蛋白生产技术的空白，还将有利于带动九江市以生物活性蛋白为医药、保健产业作为龙头产业的整体发展的实施，形成“乘数效应”。
三、本项目的实施有利于促进当地经济发展和缓解就业压力
本项目建设对加快九江区工业化进程，提升工业整体素质都有积极的作用。
将来九江的赶超型发展战略，重中之重在主攻工业、决战园区，以工业化带动市域经济腾飞。
在这发展战略时期需要一大批工业项目作支撑。
项目建设能够促进当地工业及相关产业的发展。
并为九江区当地引入先进的厂房设备和管理模式，并创造部分就业岗位，增加地方税收，促进九江区经济的发展。
第二节产业政策
一、国务院办公厅关于转发发展改革委《生物产业发展“十一五”规划的通知》国办发〔2007〕23号。
发展目标其中之一关于“自主创新能力显著增强。
研究开发投入占产业增加值的比重明显提高，形成一批具有自主知识产权、年销售额超过10亿元的生物技术产品”。
二、《国家中长期科学和技术发展纲要（2006～2020年）》指出：
未来15年，中国要在生物技术领域部署一批前沿技术。
三、国务院办公厅关于印发《促进生物产业加快发展若干政策的通知》国办发〔2009〕45号。
“政策目标：
建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的产业技术创新体系，造就高素质人才队伍，增强自主创新能力，掌握一批拥有自主知识产权的重要生物技术、产品和标准；培育若干个跨国经营的大型生物企业和一大批拥有自主知识产权的创新型中小生物企业，形成若干个产业集聚度高、核心竞争力强、专业化分工特色显著的生物产业基地。
加大财税政策支持力度：
加大对生物技术研发与产业化的投入；建立财政性资金优先采购自主创新生物产品制度；实施税收优惠政策。
四、中央、国务院《关于深化医药卫生体制改革的意见》和《国务院印发关于医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2010）》。
将对保健行业是一个重大的观念引导。
过去我们国家是重视医疗，在新医改政策中，我们可以看到，未来将从重视医疗向重视预防、重视保健方向转变，这种转变给保健产业以及今天与会的各个投资机构带来了巨大的机遇。
第三章市场分析
第一节开发价值
一、某某营养成分
某某的幼虫（蝇蛆）营养成分也较为全面，含有多种氨基酸，蝇蛆原物质和干粉的必需氨基酸，总量分别44.09％和43.83％，均超过联合国粮农组织／世界卫生组织（FAO／WHO）提出的参考值40％，其必需氨基酸总量／非必需氨基酸总量值（E／N）分别为0.79，0.78，均超过FAO／WHO提出的参考值0.6。
蝇蛆的脂肪中不饱和脂肪酸所占比例较大，其P/S值明显高于牛、羊、鸡、猪等肉类。
其脂肪含量因季节和幼虫龄期的不同会有所差异。
蛹和幼虫脂肪含量高，分别为19.2％和27.3％。
此外，蝇蛆还含有很多的糖类、矿物质、微量元素和维生素。
每100g蝇蛆含K1370mg、Na65.6mg、Ca138mg、P683mg、Mgl94mg、Fe6.5mg、Zn12.2mg、Cu2.5mg、Mn1.3mg、Se462μg。
每100g蝇蛆含维生素B165μg、VB2520μg、VE440μg、VD10.45μg。
二、某某可开发医用、保健及护肤价值
开发某某产业具有深远的医用、保健及护肤价值。
1、利用某某的幼虫（蝇蛆）可开发新型医药。
某某具有独特的免疫功能，其体内含有一种强烈杀菌作用的“抗菌活性蛋白”，这种活性蛋白只有万分之一浓度就足以杀灭入侵的病菌；
2、蝇蛆的血淋巴中含有抗癌作用的凝集素。
再者，蝇蛆体内还含有一种粪产碱菌，能抑制皮肤脓疮的多种病菌，并能促进表皮的生成和疮伤的愈合；
3、某某体内还含有2%～4%的磷脂，磷脂具有保护细胞膜，降血脂，防治心血管疾病等方面的作用；
4、蝇蛆可直接加工蛋白活性粉，蝇蛆蛋白活性粉具有抗疲劳、抗辐射，延缓衰老、护肝、增强免疫力等作用，是较为理想的保健品；
5、抗菌肽：
苍蝇体内含有一种能够抵御各种病菌入侵的特殊物质--抗菌肽，只要万分之一的浓度，就可以杀死人体内的许多种病菌等。
保健价值；
6、蝇蛆的氨基酸组成比较合理，因此可用来制取水解蛋白和氨基酸。
氨基酸可用来作药品，治疗一些由于氨基酸缺乏而引起的疾病，也可以加工成保健食品，还可用于制造化妆品；
7、蝇蛆表皮和蛹壳可提取几丁质，几丁质为含氨多糖类天然生物活性物质，可广泛应用于医药行业。
第二节产品市场需求
本项目生产的某某生物活性蛋白产品可分为非医用产品、医用产品、护肤品三大类。
一、宏观经济环境
改革开放以来，我国GDP年均增速达9.8％。
国家发展和改革委员会宏观经济研究院的预测结果是，在保持扩大内需政策连续性、稳定性和必要力度的条件下，随着世界金融危机后经济形势较快转入复苏，我国经济仍能达到8%左右的增长率。
近20年我国CPI年均上涨率为5.7%。
随着人民生活水平明显提高，目前我国城乡的恩格尔系数分别为52.9%和56.8%，处于温饱向小康的过渡阶段，东南沿海一些大中城市和地区已达到了中等收入国家水平，人们的消费观念、健康观念发生了较大变化，促进了城乡保健品消费支出。
2005-2009年我国GDP增长变化情况、CPI指数同比增长变化情况和产品行业与宏观经济周期相关性详见图3－1、3－2、3－3。
图3－1：
2005-2009年我国GDP增长变化情况
图3－2：
2005-2009年CPI指数同比增长变化情况
图3－3：
生物活性蛋白质产品行业与宏观经济周期相关性
二、生物活性蛋白质制造行业运行经济数据分析
蛋白质是构成生命的基本物质，蛋白质是生命存在、体现生命现象的表现形式，蛋白质也是人体六大类营养素之一。
随着人口的增长以及社会老龄化的到来，保健行业特别是蛋白质类保健品，将迎来一个黄金的发展时期。
据世界经济学家对全球各大保健品市场今后5年销售额的预测，分析家非常看好生物类蛋白保健品市场。
生物类蛋白质开创了对人体疾病在无任何毒副作用前提下获得保健、预防、治疗功效的新途径。
某某长期生活在细菌繁杂的环境中，却从不生病。
原来某某身体内含有一种能够抵御细菌入侵的特殊物质--抗菌肽（活性抗菌蛋白），能抵抗各种病原菌对自身的侵入,这一发现令全世界的医学专家感到无比震惊和兴奋！
美国著名科学家、诺贝尔奖获得者朱棣文博士来畅谈《21世纪的生物工程》时讲：
21世纪的生物工程就是研究基因工程与蛋白质工程，21世纪是多肽的世纪！
东京大学名取俊二教授早在1982年在国际生命论坛上发表了一篇轰动世界的论文---昆虫抗菌蛋白具有强大杀菌和抗癌作用。
英国皇家医学会将昆虫活性蛋白列为防癌抗癌的首选药品。
联合国绿色产业专家委员会认定昆虫活性抗菌蛋白将对人类健康产生深远的影响。
生物活性蛋白质制造行业企业数量、行业销售收入、行业利润总额。
详见图3－4、3－5、3－6。
图3－4：
2004－2008年生产企业量（单位：
家）
图3－5：
2004－2008年行业销售收入（单位：
万元）
图3－6：
2004－2008年行业利润总额（单位：
万元）
三、生物活性蛋白质产量、需求现状
2003年我国生物活性蛋白质产量为7800吨，2009年产量为9000吨，6年之内增长15.4％。
需求量2003年为8300吨，2009年为9200吨，6年之内增长10.8％。
详见图3－7生物活性蛋白质市场供需平衡分析。
图3－7：
生物活性蛋白质市场供需平衡分析（单位：
吨）
四、市场前景
中国保健产业的发展前景是光明的。
在市场需求、技术进步和管理更新的推动下，中国保健品产业发展空间巨大。
未来发展将呈现消费者群体多元化、保健品销售模式专营化、宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋势。
中国经济增长的速度超越了世界上所有国家，但中国消费者平均用于保健品方面的花费，只占其总支出的0.07%，而欧美国家消费者平均用于保健品方面的花费，占其总支出的25%，相差甚远，这充分说明中国保健食品市场的发展潜力巨大。
人类对保健养生的需求是不可逆转的大趋势和大潮流。
对于中国来说，一个快速发展的中国，高速成长带来百姓生活的日益富裕，将紧随世界性保健需求强势增长的步伐，而使保健品行业充满商机和诱惑。
截至2008年，我国审批保健食品9613个，保健食品生产企业1600余家。
中国未来保健产业年销售将达到7000-8000亿，成为绿色GDP产业。
目前全球有70%的成人处于亚健康状态，这为保健产品提供了很大的商业空间，保健产品的质量、功效、品牌、服务则是市场制胜法宝。
对中国企业而言，保健市场可谓商机与挑战并存。
纵向来看，中国的经济发展和居民收入水平在过去五年里，一直以9%以上的速度高速增长，预计在未来十年内将以6－8%以上的速度持续增长。
医药保健品消费水平与居民可支配收入具有很强的相关性，按GDP和可支配收入的发展趋势，可以估计，保健品在未来十年内会有持续增长，达到目前的2至3倍。
某有限公司生产的某某生物活性蛋白系列产品经过七年多的生物医药学基础研究及产品服用人群临床实验证实，经过生物技术处理获得的某某幼虫活性蛋白富含多种功能性酶成分及系统生长因子，可显著激发人体的N/K免疫系统，抗衰老抗氧化系统的活性。
系统生长因子可对人体的皮肤、溃烂肌肉组织、组织创伤、水肿、神经系统的损伤具有很好的促愈合和修复作用。
具有重要的生物医药学开发价值。
据行业专家初步估测，由某某生物活性蛋白开发的临床医药品种单一品种的全球市场价值在10亿美金以上，是一项极具发展潜力的生物医药产业。
而在中国，某有限公司的产品填补了国内的空白，为首家某某生物活性蛋白生产厂家，市场前景巨大。
第四章项目选址与建设条件
第一节项目选址
一、地点与地理位置
本项目坐落于某区①内。
西北面靠抚北工业大道，西南面邻园区规划商业配套服务设施。
①：
某区规划合理、交通便利，东邻京福高速公路，西靠临丰公路，距抚北火车站2公里，离京福高速入口仅8公里，开发区内有完善的供、排水和供电系统，通信和金融等服务体系，各种设施齐全。
现已征地333亩，西靠抚北工业大道、西南邻园区规划的商业用地。
二、土地利用现状
本项目拟建场地主要为岗地、稻田，后经人工回填平整（某区负责）。
厂区在满足功能和安全要求的前提下进行总图布置。
出入口与工业园区道路有机相连，能满足工程建设需要。
而且厂区内水、电的供应和下水的排放也比较方便。
第二节建设条件
一、气候条件
九江区属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，降水充沛，日照充足，无霜期长。
多年平均气温17.8℃，最热月7月份平均气温29.6℃，最冷月1月份平均气温5.2℃，历年极端最高气温41℃，发生在1971年7月31日；历年极端最低气温-8.8℃，发生在1972年2月9日。
多年平均相对湿度80%，多年平均无霜期275天。
九江区雨量充沛，多年平均降水量1668.4mm，历年最大降水量2480.5mm（1954年），历年最小年降水量975.6mm（1986），最大年降水量是最小年降水量的2.5倍。
年内分配也极不均匀，降水主要集中在每年4～6月，4～6月的降水量占年总降水量的47.5%；10月至次年1月份降水量较少，仅占全年总量的14.7%；5月份降水量最大，占年降水量的17.3%；12月份降水量最小，占年降水量的4.2%。
二、地下水及腐蚀性评价
1、场地地下水
在勘察场地范围内，地下水分主要为上层滞水及第四系松散岩类孔隙水两种类型。
上层滞水赋于素填土层中，水量受生活及大气降水补给明显；孔隙水主要赋存于粉砂层，粉砂层含水性较中等，下伏基岩粉砂岩为其相对隔水底板，单井水量不小于40T/d。
地下水位随季节变化，枯水及平水季节地下水位下降，丰水期水位上升，年变幅1.0-1.5米。
勘察期间，场地初见水位3.5-5.0米，稳定水位埋深2.0-3.0米左右。
2、水腐蚀性评价
勘察中对场地采集了地下水水样进行室内腐蚀性相关指标的测试，水质分析结果详见附表。
依据《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009版）规范相关条文，按II类环境、A类进行腐蚀判定结果见表。
表4－1：
地下水水质分析结构（m/l）
分析项目
取水样孔
PH值
腐蚀性CO2
Ca2+
Mg2+
K++Na+
HCO3-
SO42-
Cl-
ZK35-水
6.7
7.13
26.5
66.3
7.10
88.80
<1.00
11.2
ZK264-水
6.8
4.69
45.3
18.8
35.91
70.35
<1.00
29.65
据上表判别结果，判定地下水对混凝土结构微腐蚀性，对钢砼结构中的钢筋微腐蚀性。
三、工程地质
1、不良地质作用
勘察场地及其影响的范围内，四周平坦开阔，无滑坡、泥石流、地下采空区及塌陷区等不良地质作用。
2、地下障碍物
拟建场地主要为岗地、稻田，后经人工回填平整，经调查访问及勘察揭露，未发现对工程建设不利的地下障碍物。
本场地地基岩土层的均匀性一般。
据区测资料及历史地震资料分析表明，拟建场地区域稳定性较好，据钻探资料，在勘探深度内也未发现有断裂构造通过。
本场地适宜进行拟建工程的建设。
四、水文
九江市主城区位于临水与抚河交汇处，临水与抚河在城北相汇，东有抚河，西有临水。
凤岗河和跳石岗河分别从市主城区以南的黄坊和上顿渡以南的舍头村，自南向北蜿蜒曲折地流经主城区以西的城西和上顿渡镇，最后从黄桥和抚临闸（或抚临排涝站）入临水。
抚北工业园区就位于临水与抚河交汇点下游7公里处。
抚河：
发源于赣闽边界武夷山西麓广昌县梨木庄。
河流自南向北流经广昌、南丰、南城、金溪、九江向西北经南昌县青岚湖入鄱阳湖，干流全长350公里，流经九江境内长276公里。
多年平均径流量为78.9亿立方米。
在九江境内集水面积为15609平方公里，占全市总面积的82.95%。
从河源到南城长158公里，称为盱江，其河段平均坡降为0.2%，为抚河上游河段。
南城到临水汇合口长77.4公里，其河段平均坡降为0.0495%，称为抚河中游段。
临水汇合口至李家渡河长42.6公里，其河段平均坡降为0.033%，称为抚河下游段。
临水：
由崇仁水与宜黄水于上
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