卫生局卫生监督所业务用房改扩建项目可行性研究报告.docx

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卫生局卫生监督所业务用房改扩建项目可行性研究报告

卫生局卫生监督所业务用房改扩建项目

可行性研究报告

第一章总论

第一节项目概况

项目名称：

xxx卫生局卫生监督所业务用房建设项目

项目性质：

改扩建

项目建设单位：

xxx卫生局卫生监督所

法人代表：

xxx

项目承办单位：

xxx卫生局卫生监督所

法人代表：

xxx

联系电话：

项目实施地点：

xxxxxx后山路11号

项目建设内容及规模：

改扩建业务用房1200平方米。

投资估算：

工程总投资195万元。

资金筹措计划：

申请中央财政补助资金137万元，地方自筹58万元。

项目基本建设条件：

该项目建设地点在xxxxxx后山路，在原卫生监督所办公用房的基础上进行改扩建。

周边交通便利，道路畅通，基础设施完善，目前前期准备工作正在进行，建设场地具备建设条件。

第二节项目背景

xxx卫生局卫生监督所成立于2004年7月，是副科级卫生事业单位，编制15人，现有卫生监督执法人员12人，其中，所长1人，党委书记1人，科员8人，职工2人，下设办公室、监督稽查股、许可审核股、财务股。

xxx卫生监督所担负着全县辖区内食品卫生、公共场所卫生、学校卫生、化妆品卫生、饮水卫生、职业卫生、医疗市场等卫生行政许可和监督工作。

2010年全县共有登记在册的各类食品生产经营单位2047户，其中，餐饮食品1025户，副食店831户，酿酒坊29个，糕点加工店37户，米制品加工店37户，饮料厂12户，豆制品加工店44户，肉制品加工店17户，冷饮店17户，其他4户；食品从事人员共有4800多人，其中，全县有集体食堂41户，县城区有餐饮单位312户。

公共场所38家，从业人员有869人。

共有县乡两级医疗卫生机构15个，其中，县级有5个，乡镇有10个。

共有社会办医24个，学校医务室5个，村卫生室125个，有村医生262个。

全县共有职业危害场所75家，职工总数6000多人，有接触职业危害因素职工3717人。

共有10家医疗机构开展X射线影像诊断工作，有X光机16台，放射工作人员22人。

多年以来，在县委县政府的领导下，在上级卫生行业行政管理部门的大力支持、指导和帮助下，卫生监督所各项事业得到了较快发展，规模不断扩大，服务项目逐渐增加，服务质量进一步提高。

两个文明建设取得了显著成绩。

xxx卫生局卫生监督所以国家公共卫生事业体制改革的政策为指导，全面参与我国卫生服务事业的技术创新和管理创新，积极探索科学的发展模式，为xxx的卫生服务事业发展做出了重要贡献。

把xxx卫生局卫生监督所建成一个与县域经济社会发展相协调的综合性服务机构，对推动卫生服务事业的发展具有十分重要的意义。

改革开放以来特别是近年来，县委、政府坚持生态立县、工业强县、特色兴县战略，紧紧围绕全面建设小康社会这一主题,积极培育新的经济增长点，大力发展卫生服务事业，切实加强精神文明建设、民主法制建设和社会公共服务建设，全县经济社会持续快速发展，人民生活水平有了进一步的提高。

第三节可研编制依据及范围

一、编制依据

1、《卫生监督机构建设指导意见》；

2、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》；

3、国务院第149号令《医疗机构管理条例》

4、卫生部第35号令《医疗机构管理条例实施细则》；

5、《投资项目可行性研究指南》；

6、国家发展和改革委员会和卫生部等10多个部委联合下发的《全国精神卫生工作体系发展指导纲要（2008年-2015年）》的通知；

7、国家、省市“十二五”规划纲要；

8、《xxx国民经济和社会发展第十二个五年规划》；

9、xxx卫生局卫生监督所提供的有关资料及情况。

二、研究范围

根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关内容和要求，结合项目的实际情况，我们对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、项目建设进度和组织管理、投资估算和资金筹措等方面进行了研究和预估，为建设单位和上级决策提供必要依据。

第四节效益评价

该项目的实施有利于卫生监督所业务工作的顺利开展，维护医疗卫生市场的秩序，能够加快xxx卫生服务事业的发展，造福于人民，具有良好的社会效益。

第五节研究结论及建议

研究结论

一、xxx卫生局卫生监督所现有的业务用房是上世纪90年代初的砖混结构旧房屋，面积900平方米，楼房内水、电等设施陈旧，经常出现故障。

业务场所条件十分简陋，达不到卫生监督体系建设最低标准，影响工作的正常开展。

随着卫生监督事务的不断发展，卫生监督任务的逐年加重。

按照《中央预算内专项资金项目卫生监督机构建设指导意见（讨论稿）》的要求，结合顺昌卫生监督所实际情况，急需扩改建卫生监督业务用房。

二、xxx的经济社会发展水平符合国家经济社会发展要求，xxx卫生局卫生监督所的发展与国家医疗卫生事业发展目标一致。

三、项目拟建工程内容、建设规模完全符合我国现有法规的相关规定。

四、项目建成后，将对xxx卫生服务事业的健康发展和当地人口素质的全面提高产生积极的推动作用，为当地经济社会的快速发展奠定坚实基础。

结论

经济社会的发展必然要求有相应的医疗卫生做重要的基础保障，在规划设计中要明确保障xxx卫生服务事业的健康发展，努力做好计划协调工作。

该项目的实施有利于卫生监督所业务工作的顺利开展，维护医疗卫生市场的秩序，能够加快xxx卫生服务事业的发展，造福于人民，具有良好的社会效益。

社会服务效益十分明显，项目建设可行。

第二章项目提出的理由及必要性

第一节项目提出的理由

人人享有卫生保健，全民族健康素质的不断提高，是建设社会主义和谐社会的重要目标，是人们生活质量改善的重要标志，是社会主义精神文明建设的重要内容，也是经济社会可持续发展的重要保障。

随着经济发展、科技进步以及人们生活水平的不断提高，人民群众对改善卫生服务和提高生活质量将有更多更高的要求。

与工业化、城市化、人口老龄化进程加快等相关的公共卫生问题正日益突出，一些新旧传染疾病严重危害人民群众健康，这使我们的卫生服务事业发展面临巨大挑战。

经济社会的发展必然要求有相应的医疗卫生做重要的基础保障。

xxx位于xxx西北部，武夷山南麓，闽江上游富屯溪、金溪汇合处。

全县总面积1985平方公里，辖有7镇4乡1街道，常住人口24.5万人,其中农业人口占90%，是国家扶贫重点县之一。

随着城乡居民生活水平和医疗保健需求的提高，医疗保险覆盖范围的扩大，我国医疗总体规模正在大幅提高，这越来越显示出医疗卫生市场具有较大投资潜力。

xxx卫生局卫生监督所成立以来，在县委县政府的关心和重视下，在县卫生局的领导和指导下，以科学发展观为指导，紧紧围绕“为人民群众身心健康服务”这个中心，全所职工紧密团结，以法律法规为基础，积极开展各项卫生服务工作，为xxx医疗卫生事业的发展作出了重要贡献。

目前全所各项工作逐步向科学化、规范化方向发展。

然而，由于卫生监督所成立的时间不长，加上地方财政困难，资金投入不足，至今仍无办公用房，从而阻碍了卫生监督执法工作的顺利开展。

目前，xxx卫生局卫生监督所现有规模尚不合理，没有专门的使用房屋，远远不能满足日常工作的需要，严重影响社会服务功能的正常发挥，卫生局卫生监督所发展也受到一定程度的限制。

根据xxx省卫生事业发展规划的要求，结合xxx卫生服务事业发展的实际需要，为使xxx卫生服务事业实现跨越式发展，按照xxx城卫生区域规划的总体发展目标和资源状况，xxx卫生局卫生监督所提出了新建业务综合楼的规划和设想。

第二节项目建设的必要性

卫生监督是指国家授权卫生部门对所辖区内的企业、事业单位贯彻执行国家的卫生法令、条例和标准的情况进行监督和管理，对违反卫生法规并造成危害人体健康的条件，进行严肃处理。

卫生监督工作关系着千家万户的消费安全，也关系着社会的和谐和稳定。

《xxx省国民经济和社会发展第十二个五年规划》指出：

“建立健全疾病控制、卫生监督、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、采供血等专业公共卫生服务体系。

重点实施卫生监督、妇幼保健及精神卫生等专业卫生服务机构达标建设，实现全省专业公共卫生机构达到国家建设标准。

”可以看出，xxx省对突发公共卫生事件的高度重视，同时对加快卫生执法体系建设提出更高要求。

由于我县财政匮乏，一直没有能力对公共卫生设施加大投入，尤其是肩负全县健康监护、卫生执业许可和食品安全重任的卫生监督所，建于上世纪九十年代初，基础设施建设严重滞后，远不能适应新形势下全县公共卫生工作的需求。

随着卫生监督职能不断加强和规范，我县卫生监督所现有业务用房已不能满足其业务工作开展的需要，因此，需要改善办公条件，适当扩大现有建筑规模。

根据《中央预算内专项资金项目卫生监督机构建设指导意见（讨论稿）》的精神，各级卫生监督机构开展日常工作所需各类用房，县级卫生监督机构的建筑规模应该在500-1400平方米范围内。

目前该县卫生监督所的办公条件十分简陋，达不到卫生监督体系建设最低标准，影响工作的正常开展。

随着卫生监督事务的不断发展，卫生监督任务的逐年加重。

按照《卫生监督机构建设指导意见》的要求，结合顺昌卫生监督所实际情况，急需扩改建卫生监督业务用房。

扩建后其主体办公楼建筑面积达到1200平方米，才能够符合国家的有关标准和要求，同时也比较符合县卫生监督所的实际情况，扩建后能够基本满足县卫生监督所业务用房需求。

卫生监督业务用房改扩建后既能适应目前及今后一段时间的实际需要，也符合国家指导标准要求，且可以在2012年改建完成并投入使用。

第三章建设规模与内容

第一节建设规模

该项目地址位于xxxxxx后山路，2004年由xxx人民政府划拨给xxx卫生局的建设用地，占地面积1131.8平方米（详见附件土地证明）。

xxx卫生监督所办公用房占地面积约300多平方米，建筑面积900平方米。

该项目拟在卫生监督所原办公用房基础上进行改扩建，拟改扩建业务公用房面积1200平方米。

考虑资金和监督所实际情况，项目进行一次性规划设计，一次性扩建设完成，总投资195万元，其中中央补助资金137万元，地方自筹58万元。

该项目规划建设原则是：

在十年内不因经济社会的发展而落伍，坚持高起点、高标准、高品位原则，建设成一所现代化的综合性医疗服务机构，使之能满足xxx卫生监督所业务工作的需求。

第二节建设内容

本着勤俭节约的原则，计划扩建卫生监督所业务用房，改扩建后整幢业务用房建筑面积为1200平方米，分四层。

　　1、项目用地：

xxx人民政府划拨县卫生局建设用地1131.8平方米。

2、建筑面积：

总建筑面积1200平方米，四层，为业务用房。

第四章建设选址及建设条件

第一节建设选址

项目建设选址位于xxxxxx后山路11号，在xxx卫生监督所在原来的位置上进行扩建和改建业务用房（祥见xxx卫生监督所项目建设规划和平面布置图）。

第二节建设条件

该项目建设场地具备建设条件，具体如下：

一、配套设施条件

（1）供电：

项目实施地点属电网覆盖范围，项目施工用电有保障。

（2）供水：

城关给水管网可覆盖到建设场地。

本项目的用水可以从城关供水管线引入。

给水按有关规范进行设计，采用城关自来水。

（3）通信：

目前xxx开通了数字程控电话及移动通讯业务，开展了国际互联网业务，为项目的实施提供了条件。

（4）雨、污水排放：

项目采用雨水、污水分流制。

项目设有城镇下水道，屋面及地面雨水则由雨水系统收集后，排入下水道。

废水经处理达到国家排放标准后排放

二、交通运输条件：

周边道路畅通，交通便捷，能够保证项目建设过程中材料采购、运输和设备进退场；

三、城市规划及社会环境条件：

该项目建设符合xxx总体规划，符合国家相关政策法规的规定，得到xxx省卫生部门的大力支持，以受到xxx有关部门的关心和重视。

项目所在地市xxx政治经济文化的中心，良好的社会环境条件为项目建设提供了有力的保障。

四、场地稳定性与建筑适宜性：

根据相关资料，该场地具备稳定性条件，符合建筑适宜性要求。

五、建筑材料供应条件：

本项目新建建筑所用的钢筋、水泥、砂、石、砖、玻璃、门、窗、建筑五金等建筑材料在县境内都有供应，货源供应充足，无缺货、不断档。

六、工程地质条件：

目前项目建设场址尚未进行工程地质勘探，根据土壤、质地及周边建筑物情况看，建设场地工程地质条件可满足项目建设需要。

七、气候条件：

xxx境内气候宜人，属于中亚热带海洋性季风气候，同时又受大陆性气候的一定影响。

气候温和，雨量充足。

年平均气温：

18℃,

年平均降雨量:

2052㎜

年均相对温度：

83%

年均无霜期：

305天

年均日照数：

1740小时

主导风向：

西北风

每年8月至次年5月为旱季，是土建工程施工的最好时机。

第五章工程方案

一、 建设设计指导思想与原则

1、方案设计应遵循国家现行有关规范和要求，在满足总体规划的前提下，充分考虑平面布局的灵活性和变通性，最大限度地满足各种使用功能的要求。

2、根据场址地形特征，建筑布局应充分考虑场址周边环境，力求总体布局合理，减少内部工作相互交叉干扰，方便紧急状态下的应急控制，提高应变能力，避免对外界的干扰。

3、按照有关要求合理确定清洁和污染区的平面关系，行政办公、实验和配套设施之间的关系。

4、场址内交通组织，应坚持功能适用性原则，满足快速反映需要，重点做好内部交通组织和安全疏散的原则。

5、除特殊要求的房间，全部采用自然采光和通风，做适当的隔声处理，以保持安静的办公、实验环境。

6、立面设计力求构思独特，造型新颖，美观大方，要适应城市发展的需要，美化城市容貌。

7、结构方案做到经济合理，在设备和建筑材料的选用上，应兼顾美观可靠，又经济节能，合理布置消防安全设施。

二、结构设计原则和方案选择

按照卫生监督所性质和特点，以及工程地质、气象资料、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震要求的设计方案，主要建（构）筑物一般采用钢筋混凝土框架和砖混结构形式。

三、土建设计中采用的主要标准规范

1、《民用建筑设计通则》（JGJ37-87）

2、《综合医院建筑设计规范》（JGJ49-88）

3、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

4、《建筑设计抗震规范》（GB50011-2001）

5、《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001—2001

6、《建筑制图标准》GB/T 50104—2001

7《办公楼建筑设计规范》JGJ67—89

四、建筑方案

1、建筑艺术与风格

采用传统的中式建筑风格，通过装饰来体现建筑艺术。

2、建筑物结构与特征

业务用房：

占地面积300平方米，建筑面积1200平方米，建筑结构为框架，层数为4层，用途为特殊业务用房；

一层：

对外业务受理区；设办证大厅、快速检测实验室、辅助业务用房、应急值班室、卫生间等；

二层：

为行政许可受理区；设监督稽查股、许可审核股、信息交换用房、储藏室、物品保管室、卫生间等；

三层：

为档案库、物品存放库区；设办公室、财务室、设备保管室、资料室、档案室、更衣室、卫生间等；

四层：

设会议室、图书室、阅览室、培训教育室、卫生间等。

3、注重建筑物与城市和原建筑物的协调

五、消防安全方案

消防要防患于未然，在加强消防意识教育的同时，完善和保障各项消防措施。

工程设计内容表

序号

名称

单位

指标

备注

一

业务用房

1

占地面积

M2

300

2

建筑面积

M2

1200

3

建筑结构

框架

4

建筑层次

4

5

层高

10．8

二

总占地面积

M2

1131.8

三

总建筑面积

M2

1200

第六章节能与节水

一、节能、节水管理制度

要提高能源忧患意识和节能意识，形成人人讲节约、事事讲节约、处处讲节约的良好风尚，使节约能源、反对浪费真正成为每个参与者的自觉行动，并为项目建设节能目标做出积极贡献

建立健全水、电管理制度，由总务处和水电管理工负责，进行量化管理，严格成本，照章收费，从源头上控制水、电浪费，达到节能节水目的。

二、节能措施

（1）、对项目使用的所有带电设备、仪器的选择以节能为主，各科室的用灯种类及瓦数由办公室明文核定；

（2）、做好各功能区的电表分装，核定消耗定额，进行量化管理，计入各功能区费用成本，注意节约用电；

（3）、除公共路灯外，对走廊、楼梯间、厕所等的照明用灯全部安装声光控制开关装置，处处节能降耗。

三、节水措施

（1）、在房顶设置屋缘集水槽，收集雨水，蓄入地面水池，作为绿化、洗车和消防补助用水；

（2）、对各用水区分设水表，核定消耗定额，计入各区成本；

（3）、加强供水管、闸管理，避免跑、冒、漏。

第七章环境影响评价

第一节场址环境条件

一、空气环境

xxx城空气环境质量综合评价为达到国家《环境空气质量标准》（GB3059-1990）中二级标准。

二、水环境

xxx自来水厂水源水质为达到国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

三、声环境

xxx城功能区噪声昼间平均等效声级为57.4dB，夜间平均等效声级为47.1bB，昼、夜平均等效声级均达到国家《城市环境噪声标准》（GB3096-93）中2类区噪声标准。

第二节项目的污染物

本项目在建设阶段和使用阶段都会对环境产业一些影响，但只要采取适当的环境保护措施，就可以把影响减小到环境完全可以承受的范围之内。

本项目在县城规划区内建设，不会因建设而造成水土流失等灾害。

在建设阶段，项目对环境的影响主要有：

一是施工噪声对周围居民生活的影响。

二是如果施工现场管理不当可能出现污水横溢对周围环境的影响。

三是施工尘土对周围环境的影响。

四是砂、碎石、水泥等建筑材料在运输过程中飞扬对沿途环境的影响。

五是施工过程中可能产生的物体坠落对校内安全环境造成的影响。

六是场地平整和施工中将产生一定数量的弃土。

在使用阶段，项目对环境的影响主要有：

一是生活垃圾及污水。

二是社会公共服务活动中产生的废气、废水及噪声。

三是固体废弃物。

第三节环境保护措施

一、在项目建设阶段，拟采取以下环境保护措施：

1、严格限制施工时段，早上八点以前和晚上九点以后禁止施工。

2、加强施工现场管理，在建筑周围必须设置栅栏，在建筑物上设置预防物体坠落的帷幔。

严格安全操作规程和安全管理制度组织生产，将不安全隐患消除在萌芽状态。

3、在建筑材料运输车辆上加盖帆布。

4、施工前应根据实际选定合理的弃土场，并尽量利用弃土作为其他项目的回填料，不得随意堆放弃土。

5、施工中利用洒水车喷洒施工现场，或将施工现场局部覆盖，避免灰尘对周围环境的影响。

6、施工材料尽量选用环保节能型材料，降低能源消耗，避免造成环境二次污染，并满足节能型建筑的要求。

二、在项目使用阶段，拟采取以下环境保护措施：

1、生活垃圾设固定堆放点，根据垃圾的不同种类，设置不同的垃圾收集路线和垃圾收集方式，统一集中处理。

2、所产生的污水实行净化处理，集中排放，不得随意设置排放口，以免污染周围的地下水。

3、社会公共服务活动中产生废气的地点设置防护柜，安装专用设备，进行特殊排放处理。

4、对于交通噪声采取种植绿化带减少噪音影响，利用合理的功能分区减少区域内音响的噪声干扰。

5、结合现有地形及建筑物造型种植绿化带、绿地，栽种各类花卉、常绿乔木、灌木、花坛、形成乔、灌、草相结合的办公景区，可补偿氧的损失，可衰减噪声和降低大气污染，建成环境优美的办公区。

第八章劳动安全卫生与消防

第一节劳动安全卫生

一、主要危害因素

1、在施工过程中会产生一些如水泥、石灰、细沙等不利于健康的粉尘；

2、在室内装修中装修材料会释放出一些如苯、酚、甲醛等有害气体；

3、高空坠落物对人体的伤害；

二、安全措施方案

在施工过程中，各种建筑必须是封闭式施工，在建筑物的脚手架上装设塑料安全网，进入施工现场必须佩戴安全帽，划分安全带，保证在施工过程中不发生安全事故。

第二节消防

一、火灾隐患分析

主要建（构）筑物采用钢筋混凝土框架结构，耐火等级为二级，在设计时均按防火规范要求，安排足够的安全疏散通道。

二、消防要求

建设地四周均有主干道、次干道、消防通道，消防水池设于室外。

室外消防用水由城关管网直接按供给，城关给水干管引入二根DN50进水管，在主体建筑周围均匀布置室外消防栓，在室内全理布置消防设施。

根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87，卫生监督所定为二级防火，各楼层均有安全通道和疏散走道及楼梯间均高事故照明灯和疏散指示灯。

各房间内设置烟感报警器。

室外消防用水按同一时间内火灾次数为1次，火灾延续时间为2小时。

消防栓用水为25升/秒，每次火灾次数为一次，消防栓用水量为20升/秒，每次火灾用水量为180立方米，在1至3层楼内设15具3㎏干粉灭火器。

第九章项目建设的组织与管理

为组织实施本项工程，要形成科学的组织管理模式，建立目标责任制，明确奖惩、责任到人。

项目实施过程中的各项管理措施如下：

计划管理：

由xxx卫生局卫生监督所编制总体实施计划和各分项工程的投资计划和施工计划，并严格按计划组织上报和实施。

资金管理：

本项目资金由xxx人民政府负责使用和管理，县财政设立专户，实行“三专一单列”管理。

在项目建成并通过验收后，由县审计局组织审计。

招投标管理：

本项目凡投资额在县人民政府规定的限额以上的工程，均严格按国家有关招投规程实行招投标发包，具体招投标业务由xxx卫生局卫生监督所负责组织。

工程建设管理：

在项目实施过程中，由xxx人民政府和县建筑质量监督站分别按合同和国家有关质量标准、规范进行建设进度、质量、程序和行为等管理

档案管理：

项目实施过程中所产生的文件、图件、帐表、施工记录、检验记录等资料，分别由相关部门进行收集、整理和立卷归档管理。

第十章项目实施进度计划

一、建设工期

本项目结合建设项目预定工期，综合考虑资金落实等因素，项目建设期拟定为1年。

二、实施进度安排

为了提高社会和经济效益，结合实际情况，项目实施进度安排如下：

1、2011年4月份以前完成项目可行性研究报告编制和审批；

2、2011年8月份完成工程设计、招投标、现场准备工作；

3、2011年6月至12月份完成土建施工；

4、2012年1月至4月完成全部室外工程、设备安装调试，并组织完成竣工验收工作。

三、项目实施进度表

根据工程实施各阶段工作量和所需时间，对时序作出大体安排，并使各个阶段工作相互衔接。

项目实施进度计划表

序

号

时间

项目

2011年

2012年

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

前期工作

1.1

可行性研究

1.2

设计及招标

2

项目实施阶段

2.1

“三通一平”

2.2

土石方工程

2.3

基础工程

2.4

上部结构工程

2.5

装修工程费

2.6

水电安装

3

室外工程