内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特义勒力特镇.docx

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内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特义勒力特镇

内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇

人民政府2018年部门预算公开报告

二〇一八年二月十二日

第一部分部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市义勒力特镇人民政府是最基层的政府机构。

本党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（2）部门主要职责

党工委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行；2、保证监督职能；3、教育和管理职能；4、服从和服务于经济建设的职能；5、负责抓好党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作；6、完成市委、市政府交办的其他工作任务，是乌兰浩特市镇级行政单位，经费实行财政全额拨款，没有行政性收费。

义勒力特镇人民政府作为最基层的政府机构，它主要职能是贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规，发展农村经济做好计划生育，为三农服务，维护社会秩序和农村稳定。

本镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。

主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。

政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，义勒力特镇人民政府部门预算包括：

镇本级预算单位义勒力特镇人民政府。

一、义勒力特镇人民政府设置三个办公室：

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。

（一）党政综合办公室

　　1.围绕贯彻上级党委、政府方针政策执行本级党委、政府的决策部署，做好文稿撰写、文书处理，会务安排、政务接洽及档案、保密等工作。

　　2.围绕党委、政府各个时期的中心开展调查研究，及时收集、反馈信息，供领导决策参与。

　　3.围绕党委、政府重要工作部署的贯彻落实进行督促检查，并及时做好上传下达工作。

　　4.积极协调镇人大、纪检、监察、组织、宣传、统战等部门按照党委、政府的部署，紧密配合开展工作，协调各办所、各部门之间的关系。

　　5.主动做好党委、政府机关大院行政事务、接待服务、安全保卫和领导交办的其他事务工作。

　　6.管理群众的来信来访工作，热情周到，及时办结。

（二）经济发展办公室

　　1.负责党的农村工作方针、政策、法律、法规在全镇的贯彻执行，结合实际制定全镇农、林、牧、企业及旅游业等经济工作计划和产业结构调整规划，并具体组织实施。

　　2.贯彻“科技兴镇”方针，完善科技服务体系，组织实

施农、林、牧科学技术的试验，规范科技示范基地建设和推广等工作。

　　3.负责全镇的扶贫开发工作，制定扶贫开发规划，并组织实施。

　　4.负责全镇财务工作，包括行政事业单位人员经费、年度资金的预决算、预算外收支、国有资产等工作。

　　5.负责村级财务管理工作，落实好村级财务由镇统一管理，负责对村级财务进行定期审计，并做好财务公开。

　　6.负责全镇水利、道路、建房等基础设施建设和资源开发规划，并具体组织实施。

　　7.负责全镇农、牧、林、企及农机水利、农技、农经等方面的指导、服务和管理工作，协调乡镇企业、财税等方面的工作。

　　8.完成镇党委、政府交办的其他工作。

　　（三）社会事务办公室

　　1.负责宣传贯彻党在农村的各项方针、政策、法律、法规，同时向群众提供法律咨询和法律援助。

　　2.贯彻执行城乡低保制度，申报发放最低生活保障金，实行动态管理，实现应保尽保，该保才保。

　　3.组织实施抗灾救灾工作，及时准确上报灾情,管理分

　　配发放救灾物资，负责救济对象的生产生活困难和社会临时救助，依照国家法律法规和上级民政部门的优抚政策文件，

对优抚对象进行抚恤、优等，及时，准确地放发各种抚恤优待物资和资金，把各项优待政策落到实处，做好双拥工作。

　　5.指导村委员会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作推行村务公开和基层民主政治建设。

　　6.负责本区域内劳动力资源的调查，提供劳动和社会保障政策咨询，协调做好用人单位和劳动者参加社会保险工作。

　　7.组织协调，指导和检查治安问题，健全镇村两级治保，调解网络，做好群众来信来访接待调解工作，加强对外人口管理，开展“两劳”人员的帮教工作。

　　8.文教卫生方面：

认真搞好文化娱乐活动，提高全民文化素质，搞好爱国卫生活动，美化村容村貌。

　　二、事业机构设置及职责

　　设置三个服务中心：

社会保障服务中心、农牧林水服务中心、计划生育服务中心。

（一）社会保障服务中心

　　1.开展文化宣传教育，普及科学文化知识，通过各种文艺手段进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　2.组织开展群众性文体活动，搜集、整理保护民族、民间文化遗产负责乡土人才、农民技术职称的申请、申报工作，为农牧民生产、生活服务。

　　3.为当地广播电视事业的普及与发展提供有效服务。

　　4.负责辖区内矿产资源、旅游资源的管理和开发利用。

　　5.贯彻劳动和社会保障方针、政策、法律、法规，负责辖区内农牧民的医疗，养老保险和劳务输入、输出的宣传和执行工作。

　　6.统一管理辖区内社会化发放离退休金人员的调资、表费、年龄、生存认证和档案管理等事宜，负责离退休人员数据库的建设。

　　7.对辖区内用人单位进行劳动保障法规宣传教育，开展对用人单位的日常巡视检查，开展专项劳动保障事务代理，参与劳动违法案件的调查和处理。

（二）农牧林水服务中心

　　1.贯彻执行《农业法》、《农业技术推广法》、《草原法》、《水法》等有关法律、法规，协助工作部制定有关业务工作的发展规划和年度计划，并组织实施。

　　2.负责引进、试验、示范、推广农业新技术、新品种、新农机具、培训农民技术员，为农牧民提供技术服务。

　　3.负责家畜、家禽的繁育，草原建设，推广畜牧科技适范技术；负责畜禽疾病防治，做好畜禽疫情测报工作。

　　4.协助相关部门做好林业资源的保护，病虫害防治和植树造林工作。

　　5.协助相关部门做好农田水利工程和农牧区水利的施工工作，配合水利部门做好防汛抗旱和人畜饮水工作。

　　（三）计划生育服务中心

　　1.贯彻、落实、宣传和执行有关计划生育工作的方针政策和法律法规，开展晚婚、晚育、优生、优育及生殖健康等业务咨询服务和宣传教育工作。

　　2.掌握全镇育龄妇女底数和有关情况，抓好节育和计划生育措施的落实，搞好技术服务，负责避孕药具的管理、储存和发放。

　　3.做好流动人口的计划生育管理工作，掌握流动人口底数，并对其提供服务。

　　4.协助工作部指导、检查、督促村级计划生育工作，培训村级计划生育专职或兼职人员。

室、社保所、老体协、关工委、水工站、兽医站、林业站、检查室、安监办、食品药品监督管理所。

三、义勒力特镇人民政府机构及人员基本情况

本单位下设独立预算单位义勒力特镇人民政府，未独立预算的预算单位为三个事业中心（社会保障服务中心，农牧林水服务中心及计划生育服务中心）。

人员基本情况，编制数行政33人、事业9人；实有115人，其中行政在职人员31人，事业在职人员59人，退休19人，离休1人,遗属5人。

第2部分2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算946.54万元，比2017年预算减少228.75万元，下降24.56%，减少主要是由于人员减少，工资福利支出减少。

支出预算946.54万元，比2017年预算减少228.75万元，下降24.56%，减少主要是由于人员减少，工资福利支出减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入946.54万元，其中：

一般公共预算拨款收入946.54万元，占比100%；

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出946.54万元，其中：

基本支出934.54万元，占比98.73%；项目支出12万元，占比1.27%；

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算946.54万元，包括：

一般公共预算财政拨款946.54万元，无政府性基金预算财政拨款。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类337.8万元，比上年预算数增加22.88万元。

主要用于乡镇政府正常运转的公用经费、行政在职人员经费319.72万元，乡镇财政所业务经费2万元，社区党组织办公经费7万元，人大经费9.08万元。

主要用于行政在职人员工资支出和机关运转公用支出。

2、社会保障和就业类122.75万元，比上年预算数减少4.89万元。

主要用于社会事务服务中心退休人员退休费，社会事务服务中心人员经费，遗属补助等。

3、医疗卫生与计划生育类23.8万元，比上年预算数增加0.32万元。

主要用于计划生育服务中心人员经费。

4、农牧林水类391.26万元，比上年预算数减少246.77万元。

主要用于农牧林水中心人员经费。

5、住房保障类70.93万元，比上年预算数减少0.29万元。

主要用于单位在职人员缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本年度无政府性基金财政拨款预算支出，政府性基金预算表无数据。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14万元，比上年相比无变化。

其中：

1、无因公出国（境）费用，与上年相比无增减变化。

2、公务接待费2万元，与上年相比无增减变化，主要用于本单位按规定接待的各类公务用餐及日常运维所产生的加班就餐。

3、公务用车购置及运行维护费12万元，与上年相比无增减变化。

其中，公务用车购置0万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费12万元，与上年相比无增减变化，主要用于公务车在运行中的燃料费、维修费、过路费、各项保险费等支出。

第3部分其他公开事项说明

1、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及办公设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我镇机关运行经费财政拨款预算142.49万元，比上年减少6.72万元，下降4.51%。

二、政府采购预算情况说明

本年度政府采购预算取暖费为15万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆14辆，其中：

公务用车3辆，其他车辆11辆（全覆盖环境整治清洁用车）。

四、绩效目标设置情况

2018年我镇无重点项目预算。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：

是指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

三、项目支出：

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、机关运行经费：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、专用材料及办公设备购置费、办公用房电费、办公用房取暖费、培训费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分部门预算公开表

数据详见部门预算公开表。