供应商管理作业程序.docx
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供应商管理作业程序
東莞廣鬮電子科技有限公司
DONGGUAN
OKTTECHNOLOGYCO.
機密水準:
□機密▓密□普通
製訂日期:
2006
年
05
月
01
日
變更日期:
2007
年
03
月
01
日
文件編號:
QM-P0706
名稱:
供應商管理作業程序
●文件狀況●
●文件分發號碼●
■正式□草案
製訂單位
版次
核准
審核
製訂
頁數
資材
1.1
總共
7
頁
供應商管理作業程序
變更記錄
版次
變更內容摘要
頁次
變更日期
1.1
5.2.2與供應商交易前要簽定<<品質合約與采購合同>>與<<環保
3
2007年03月01日
協議書>>.
1.1
5.2.3交易前采購需填寫”供應商履歷表”及”國內轉廠確認表”
3
2007年03月01日
1.1
5.2.13物料來料不良時挔據 <<品質合約與采購合同>>辦理.
4
2007年03月01日
相關部門會簽
廠務部
研發部
業務部
管理部
品保部
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文件編號
版次
頁次
QM-P0706
1.1
第1頁共8頁
供應商管理作業程序
1.目的
長期供應本公司料品之合格供應廠商,為鼓勵其改善制造技術,提高產品品質水准,以及其管理能力,期能「適時﹑適量﹑適質,適地,適價」供需本公司所需之料品。
2.範圍
2.1內容
凡提供本公司制造所需之原物料﹑半成品﹑成品之供應厂商皆歸屬之。
2.2適用
本程序適用于供應廠商管理作業之單位與個人。
3.參考文件
3.1供應商評估作業程序（QM-P0705）。
3.2採購管理作業程序（QM-P0707）。
4.定義
本公司所稱之供應廠商為供應本公司制造所需之料品之廠商。
5.程序
5.1權責
本公司之採購單位為有關供應廠商業務之受理單位。
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QM-P0706
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供應商管理作業程序
5.2供應廠商管理要項
5.2.1基於本公司與供應廠商有關制造与加工生產所需之料品之采購各項業務及手續,期能共同遵守。
5.2.2供應商與我司在交易前,應簽回“品質合同與采購合約”及”環保協議書”,由資材采購归檔存查.
5.2.3凡是本公司向供應商採購時,應具有「採購單」,供應商於開始往來之前,應确實填寫本公司「供應商履歷表」及”國內轉廠確認表”一份,詳細記載表中各項資料,供本公司採購時之參考及日後聯系時使用,非主要原材料之廠商（例如:
包裝用副材9類編碼耗材`總務雜項購買…等廠商）「供應商履歷表」不須經由評鑑即可交易。
5.2.4前項各項資料遇有重大變更時,各供應採商應隨時通知更正,必要時採購單位應重新調查確認之。
5.2.5新開發之供應廠商應經本公司採購、品保、工程、三單位之權責人員共同評估選定。
5.2.6供應廠商遇訂購之物料於設計上﹑或制造上有任何疑問時,須經採購人員要求工程人員或品保人員解釋之。
5.2.7采購估价原則上需要兩家以上,但如遇有下列情況時則不在此限:
a）專利品或其他廠商不能制造者或客戶所指定之供應廠商。
b）依技術上或其他原因﹑或特別理由,向特定廠商採購時。
c）其他緊急需求時。
d）客戶指定或客戶供料.
5.2.8訂購之決定,以下列規定為准則:
a）采購最低价為原則。
b）兩家以上之估價相同時,得依過去實績而決定。
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供應商管理作業程序
c）依供應廠商評估程序中之獎懲規定實施。
5.2.9供應廠商如已接受本公司「採購單」,且已經開始生產或加工,此時,又接獲本公司訂單取消的資訊時,而引起廠商有損失時,應通知本公司採購人員,併立即停止生產,由本公司協調處理。
5.2.10供應廠商應使用本公司「進料驗貨單」之表格交貨,供應厂商不得有異議。
5.2.11對供應廠商之進料檢驗,應依本公司之「進料檢驗規範」上之規定予以
檢驗之。
5.2.12付款憑証以本公司「驗收單」上之允收數量為付款數量。
5.2.13物料經進料檢驗判退后,廠商收到我司之品質異常單時,必須按我司之要求配合處理.若未及時處理或由我司代為重工時,我司會發出”廠商品質異常扣款通知單”做相應扣款（按”品質合約與采購合同”規定辦理,此辦法須在廠商首次交易前由采購傳往厂商處簽回存檔;若品質出現重大不良時,我司視廠商改善報告決定是否由品保人駐厂做指導.
5.2.14判定退貨之料品需本公司代為托運時,其費用由供應廠商自行負擔,若損傷時,本公司一概不負賠償責任。
5.2.15遇有下列事項之一者,本公司得有權利,隨時通知取消訂購
a）基于信用調查,情況惡劣者。
b）違反本程序之規定,導致本公司蒙受重大損失者。
c）同一批物料連續三次拒收者,經本公司采購人員通知其領回或要求其改善品質時,其服務態度惡劣者。
5.2.16屬本公司之模冶具,廠商應妥為保管,若有遺失或因使用不正确而損坏者,供應廠商須對本公司予以賠償。
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供應商管理作業程序
5.2.17供應廠商不得利用所有權屬于本公司之模冶具,生產予他人.如經發現,則供應廠商須負本公司之所有損失,并予賠償。
5.2.18本程序未盡事宜與「品質合同與采購合約」規定相抵觸時,均依「品質合約與采購合同」上所規定辦理。
6.發行与管制
本程序依「文件与資料管制作業程序」之制訂、審核、核准与發行,其變更亦同。
7.附件
附件一<<品質合同與采購合約>>
附件二<<環保協議書>>
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附件一東莞廣鬮電子科技有限公司
DONGGUANOKT.TECHNOLOGYCO.,LTD
品質合同與采購合約
甲方:
東莞廣鬮電子科技有限公司（OKTTECHNOLOGYCO.,LTD）
乙方:
雙方本著”互惠互利,共同發展”的原則,為促進產品質量的提高,明確雙方質量責任及快速解決質量及其他業務糾紛,經協商一致,達成以下協議,簽定以下品質合同與采合約:
一>品質合同
1.乙方所供產品之不合格品及甲方允收範圍以甲方簽回之樣品承認書及發行之檢驗規範為準.不合格品如超過檢驗規範所定比率,甲方有權拒收,由此造成的一切損失由乙方承擔.
2.經甲乙雙方承認的產品,其原材料,結構,參數,品牌等的變更,須得到甲方的書面確認後才可以更改.
3.當甲方使用乙方產品發生質量事故時,乙方在接到甲方通知的1天內派技術人員到甲方現場協助分析解決問題,當時不能確定原因的2天內需給出書面分析結果,如需立即重工或挑選處理的,乙方需在接到甲方通知的2天內派員到甲方現場返工;如果甲方急用而特采使用,扣乙方該批貨的貨款5%,如果由甲方挑選使用,按20元每人每小時（人民幣）計算扣除乙方當月貨款;若異常是在甲方客戶處發現,經查明是屬乙方產品質量原因造成的,乙方同樣需在接到通知的1天內派員到甲方與甲方陪同人員到甲方的客戶處重工,重工費用由乙方自理.
4.乙方所供產品,一年內嚴重缺陷批次退貨超出3次的取消訂單及供貨資格.
5.所供貨品必須提供環保証明（ROHS/SGS）,因此而產生的一切損失由乙方承擔.
6.乙方無故拖延時間或不回復質量反饋單的,每超出一次處罰人民幣200元,未整改到位又發現同樣品質問題的,一次賠償人民幣500元,並且甲方有權停止下單或取消其供應資格.
7.乙方應在兩天內取走退貨,逾期甲方有權自行報廢.
8.乙方應按訂單數量生產,不可以無故超交或少交,若有發現短裝（除補貨外）,還須扣款,第一次罰人民幣200元,第二次罰500元,超過三次每發生一次罰1000元.
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二>采購合約:
1.送貨時,除提供貴司送貨單外,還需統一到倉庫購買我司的”進料驗貨單”,（10元./本,一式四聯,我司要三聯）.
2.送貨單與”進料驗收單”必須按要求詳細填寫清楚有關內容,如:
采購單號,訂單數量,我司料號,單重,凈重等,且送貨單上必須有貴公司的簽名和出貨公章,一定要提供三聯給我司.
3.外包箱標籤及每包（袋）標籤上必須注明我司料號.
4.采購單在一個工作天內必須蓋章確認回傳並回復交期,逾期不交者,逾期一天扣除該批貨款5%.二天扣款10%,依此類推,或取消訂單.
5.所有連接器廠商（端子/插頭類）送貨時,必須提供端子或插頭電鍍的”膜厚”報告.
6.所供貨品承認前必須提供樣品及其成品圖（CAD1:
1）,承認書電子檔一份,書面承認書一式四份.
7.本公司結帳日為每月25日,26日以後的供貨計為下月款項,該月對帳單及送貨明細表必須在本月底提供給甲方采購核對.
8.月交易額人民幣5000元以下的月結30—60天,5000元以上的統一為月結90天.
三>本協議對乙方向甲方所有時期采購的產品質量責任事故的處理具有溯及力.
四>本協議一式兩份,作為雙方<<采購訂單>>附件,本協議簽定人為供方總經理或相應負責人.本協議加蓋公章生效,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,在未續簽新合約前,此合約永久性生效.
甲方單位（蓋章）乙方單位（蓋章）
簽約代表:
簽約代表:
日期:
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附件二
環境保護協議書
EnvironmentalProtectionofWarranty
廣鬮電子有限公司（以下稱“甲方”）
（以下稱“乙方”）
乙方對甲方之所有交貨物品（以下稱為“採購品”）之製造及交貨時，應恪遵甲方所定「廣鬮公司成品及材料管理規範」中所記載之相關事項，以減環境負荷，全面推動環境保護，並經雙方同意如下：
第1條乙方應向甲方保證以下各項內容：
乙方對於供應甲方零件或物品，須符合”JEAN之RoHs零件材質規範”之內容，並保証出貨給甲方的物品，完全符合此材質規範之規格，亦不得使用有害物質，同時乙方應遵守環境保護相關的一切法令。
第2條乙方於發現本身有違反第一條所定之保證事項時，應立即通知甲方相關內容，同時，乙方並應遵從甲方之指導，迅速地採取補救措施。
第3條乙方因違反第一條所定之保證事項造成甲方之損害時，乙方應負擔所有損害賠償。
第4條如有必要，甲方得對乙方進行環保監察並要求改善，並請乙方協助出具『環保相關出貨檢查報告書』及進行採購品之進貨檢查。
第5條因本協議書所生之爭議，或為本協議書中未約定之事項，甲乙雙方應基於誠信進行協議並解決之。
本協議書一式兩份，經甲乙雙方簽定後，各執一份保存。
立協議書人：
甲方：
廣鬮電子有限公司
乙方：
代表人：
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日期：
年 月 日
日期：
年 月 日
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