批次管理规定.doc

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长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司

文件页码4of4

批次管理规定

文件版本：

A

修订次数：

2

文件编号：

SX/CP04/SB-I-18

1.目的

通过对产品全过程进行标识和批次管理，确保当产品出现质量问题或需要时可实现追溯。

2.范围

适用于本公司产品的批次管理。

3.职责和权限

3.1仓储物流部库管员负责原材料的批次管理。

3.2生产保障部各车间负责产品生产的批次管理。

3.2生产保障部负责产品批次的监控。

4.要求

4.1原材料、标准件、外协件的批次管理

4.1.1原材料、标准件、外协件进公司时经检验合格，库管员核对无误后方能入库。

入库时库管员须详细记录该批材料出厂时间、生产厂家、钢卷号、型号、规格、数量以及该材料的牌号和批次号（没有批号的材料以材料进厂入库的时间+两位流水号做为该批材料的批次号）。

入库的材料须分类堆放、标识，并在标识卡注明其批次号。

4.1.2各生产车间根据生产保障部下发的工单到材料库房领料，出库单上记录该材料的批次号。

4.1.3领料时库管员应按以下原则填写材料批次号：

4.1.3.1如每批材料一次性发完，在出库单上注明该批材料的批次号。

例如：

批次号为20070721的材料一次性发完，则在出库单上写上该批产品的批次号20070721-00；

4.1.3.2每批材料一次只发一部分，则在该批材料的批次号后加分流号作为产品的批次号。

例如：

一批材料的批次号为“2007072101”共分发了5次，则分别在其后加“-01～-05”即“2007072101-01、2007072101-02、……2007072101-05”来作为每次材料的批次号。

4.2在制品的批次管理

4.2.1在产品生产的第一道工序即从下料开始，将下料工单号填写到《流转卡》批次号，该《流转卡》及批次号一直跟随到产品入库（或转到下一个工段）。

4.2.2当产品在冲压、焊接车间转序加工过程中某道工序出现了分流，则由班长将该批次《流转卡》上的产品相关信息及批次号抄写在新流转卡上。

4.2.3冲压车间完工的产品需转到焊接在制品库时，需附带相对应的《自制件入库卡》并标注完工数量。

4.3成品的批次管理

4.3.1冲压车间完工的成品、焊接车间完工的成品入到成品库时，需附带《自制件入库卡》，仓储物流部成品库管员在办理入库时，需将《自制件入库卡》上的条码扫入系统内，作为入库依据。

4.3.2成品入库的日期+两位流水号作为该批产品的入库批次号，直到产品交付。

4.4在产品的生产、检验、流转、贮存等环节，各相关部门和人员必须对产品进行标识并注明产品批次号。

4.5各相关的生产、检验、出入库、发运等记录中必须记录产品批次号，以便于追溯。

4.6批次号编写方法

批次号编写方法：

生产日期+流水序号

例如：

某产品生产批号为2007072101

2007072101

生产月

生产日

生产年

批次流水号

5.产品批次监控

5.1生产保障部定期或不定期对仓储物流部及生产中各个环节中批次标识进行监视、抽查、核对，如发现批次混乱将对相关责任人员考核50元/次。

5.2为了便于产品可追溯性,要求仓储物流部需保存每日的《自制件入库卡》予以备案查询。

6.相关文件

6.1标识可追溯性管理规定

7.相关记录

7.1流转卡

7.2自制件入库卡