主要负责人履职考核17项重点制度.docx
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主要负责人履职考核17项重点制度
《企业负责人履职考核》重点制度
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一、安全生产考核制度
二、安全生产奖惩制度
三、安全生产岗位检查制度
四、日常安全检查制度
五、专业性安全检查制度
六、重大危险源辨识、监控制度
七、事故隐患排查、登记、治理制度
八、安全生产资金投入制度
九、设备、设施保障制度
十、具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度
十一、危险作业管理制度
十二、安全生产教育、培训制度
十三、持证上岗制度
十四、劳动防护用品配备和使用管理制度
十五、事故报告应急救援和调查处理制度
十六、安全生产管理台账、档案制度
安全生产考核制度
1.总则
为进一步强化企业安全生产管理，提高管理效能，完善激励约束机制，充分调动各级管理干部及全体员工积极性、主动性，确保安全生产方针、政策、法规及各种安全生产规章制度、安全标准、安全措施的全面落实，实现安全生产、和谐发展特制定本制度。
2.考核内容
依照《安全生产法》规定要求，安全生产工作实行横向到边，纵向到底的的要求和本公司生产安全状况，确定本公司安全生产管理部门形成有效的监督，依本规定要求对本公司各部门进行安全责任考核。
3.责任（区域）划分
3.1本公司安全负责人的考核工作由上级政府部门和本公司综合工作评定，（本公司考核下部门的平均分）为本公司安全责任人的得分。
3.2本公司安全负责任人组织安全委员会成员对各部门进行考核。
3.3考核每年进行一次，考核时由安全负责人主导，安全管理员负责实施，全体安全委员会成员按照各自安全生产责任制度内容进行考核。
（本公司各部门考核见附表）
3.4企业安全负责人应当对企业安全管理人员、各部门负责人和各部门员工进行年度考评时，应当将安全生产工作纳入企业年终考评。
3.5考核实行逐级考核，分工明确，层层负责制。
4.考核奖罚规定
4.1各级安全生产考核必须达标，总体评分不达标，本公司安全生产责任人应当及时组织召开安全生产会议，找不达标原因，并在安全生产委员会月度例会做分析报告。
4.2安全管理人员和各部门负责人及其它人员考核不合格的，将考核结果记入年终的综合绩效考核中，并扣取安全绩效奖励。
4.3企业根据安全生产责任制每年考核一次，考核不达标的，应由企业主要负责人及时与各部门负责人进行沟通，协助进行安全生产技术和管理上给予支持。
对年度考核前两名应当给予奖励。
4.4各部门应对本部门员工进行考核，考核合格，予以物质奖励，考核不合格的，按照企业的安全管理制度予以处罚。
并将考核结果存入安全管理档案制度内。
安全生产奖惩制度
为了切实预防安全事故发生，加强安全生产管理，特制定生产安全考核奖惩制度。
1.考核对象
公司各岗位人员。
2.考核内容
部门安全生产管理目标、职责及现场工作各工种的安全职责。
3.考核组织
公司成立由公司总经理任组长、公司副总经理为副组长，各部门负责人为成员的考核小组，具体落实考核工作。
4、考核原则
以控制事故发生与遵守安全制度规定相结合，既考核生产安全结果，又考核生产遵规守纪过程。
5、考核分类
考核分年度考核和日常考核。
季度考核为每一季度综合考核并兑现奖惩一次:
日常考核根据日常检查中发现的安全违章情况、公司其他领导的监督检查和员工对安全违章情况的举报，当月兑现奖惩。
6、季度考核
6.1年度考核由总经理负责组织。
6.2若生产车间一个月内公司内未发生3000元以上的经济损夫（含间接损失）的安全事故，对总经理奖励400元，主管安全生产的副总奖励500元，其他公司级领导奖励300元，班组长奖励400元，机电维护技术人员奖励300元，其他员工奖励100元。
6.3若一个月内生产车间发生一起3000元以上、30000元以下的的经济损失（合同接损失）的安全事故，则取消所有员工年度安全奖。
另扣罚主管副总经理500元工资，扣罚总经理400元，扣罚其他公司级领导200元，扣发事故班组长工资400元，扣发事故班组其他成员工资各100元，扣罚其他管理层员工100元，因机电故障引起的事故，处罚机电维护技术人员300元。
如发多起事故，则累计处罚。
6.4生产车间一个月内发生一起损失达30000元以上经济损夫（含间接损失）的安全事故或十级伤残以上事故，则扣罚副总经理1000元工资，扣罚总经理800元，扣罚其他公司级领导600元，扣发事故班组长工资800元，扣发事故班组其他成员工资各200元，扣罚其他管理层员工200元，因机电故障引起的事故,处罚机电维护技术人员600元。
如发多起事故，则累计处罚。
6.5主管生产安全的副总是公司安全工作的具体责任人（备注：
主管生产安全的人员以企业实际为准），其生产安全工作的好坏直按关系到公司安全工作的好坏。
为了加强激励。
除上述奖惩外，每季度公司对主管副总进行安全管理工作的考核，考核按《综合性隐患排查及安全工作考核表》进行。
7、日常考核
7.1日常考核由副总经理组织考核。
（备注：
对日常进行考核的人员以企业实际为准）
7.2在生产中采取果断措施，防止重大事故发生者，每例奖励100-1000元；
7.3对及时反应和制止违章作业、违章指挥、避免事故的，每例奖励40-200元；
7.4对发现重大隐患，并及时报告进行处理的，每例奖励100-500元；
7.5对抢救职工生命、保护公司财产的有功人员，每例奖励200-2000元；
7.6对安全生产提出合理化建议，经检验行之有效，给予50-1000元奖励；
7.7对不认真填写各种隐患排查表的，每次处50元罚款；
7.8对违反公司《关于安全生产管理的规定》、但未造成事故的违章行为处以50-500元的罚款。
8.对安全事故责任者处罚
对玩忽职守，违反技术操作规程和安全操作规程，或者违掌指挥，给自己或他人酿成严量的后果和造成公司名誉形象损失的直接责任者按以下规定处理:
造成死亡的直接责任者应向公司支付名誉损失费3-8万元。
造成五级及以上伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费5-7万元。
造成六级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损夫费4-6万元。
造成七级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费3-4万元。
造成八级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费2-3万元。
造成九级伤残的直接责任者应向公司支付名誉损失费1-2万元。
对事故间接责任者根据情节处于500-5000元罚款:
对造成公司置大经济损夫的直接贡任者同时还须赔偿经济损失的10%-50%。
以上扣款在直接责任人每月的工资中逐月扣除，直到扣完为止。
如直接责任者可获得工伤赔偿的，未扣完的部份可在工伤赔偿款中一次性扣除。
对无法追加的经济损失和情节特别严重者，公司报司法机关追究直接责任者刑事责任。
安全生产岗位检查制度
一、基本要求
1、生产岗位的安全是企业安全生产的最基本的保障，各岗位应坚持每日安全检查，及时发现安全隐患，及时整改安全隐患，做到安全生产。
2、安全检查的主要内容为设备是否正常运转，用电设备电气是否安全，人员防护用品是否穿戴整齐、规范等。
3、主管、安全管理员、班组长等经常对各岗位特别是危险操作岗位应经常进行安全检查，对岗位安全隐患进行及时整改。
二、组织形式
岗位员工自检自查，班组长、主管日常巡查，安全管理员定期检查。
三、适用范围
整个企业各个岗位，特别是重点岗位。
四、检查内容
1、操作人员对操作的设备每日进行安全检查，特别是设备的危险区域是否安装防护装置，防护装置是否有效等内容。
2、操作人员对设备的电气设施进行安全检查。
3、班组长、主管对操作人员是否按照操作规程操作进行检查。
4、班组长、主管对操作人员是否穿戴符合安全要求的劳保防护用品进行检查。
5、安全管理员对操作人员是否存在违章现象进行检查。
6、安全管理员对危险设备危险岗位人员是否经过培训考核合格进行检查。
7、安全管理员对设备设施是否开展了日常检查、维修、保养等进行检查。
8、安全管理员对设备设施是否设置安全警示标示、安全操作规程进行检查。
五、隐患整改
1、操作人员发现安全隐患，能够当场整改的应当场整改，不能当场整改的应向班组长、部门主管报告。
2、班组长、部门主管发现的安全隐患应及时向企业负责安全的管理部门报告，并及时组织协调整改。
3、凡查出的较大、重大隐患在未彻底解决前，应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行。
4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入安措、技措或检修计划，限期解决。
5、生产岗位发现的安全隐患原则上应百分之百的完成整改。
6、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任。
日常安全检查制度
一、基本要求
1、安全检查是治理整顿、建立良好的安全环境和生产秩序、做好安全工作的重要手段之一。
要坚持领导和群众相结合、一般检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。
2、安全检查必须有明确的目的、要求和具体计划，必须建立有各级领导负责和有关人员参加的安全检查组。
3、安全检查的内容:
查思想、查领导、查制度、查管理、查隐患。
检查人的不安全行为和物的不安全状态。
4、各级检查人员有权要求受检单位报告其安全工作情况，提供有关资料，有权要求配备陪检人员，有权调查、询问及召开座谈会，有权制止违章指挥及违章作业，对重大隐患有权提出限期整改的要求及意见，对工作不配合甚至蓄意对抗检查者，有权提出处理意见。
二、组织形式
由分管领导组织协调安全及各职能部门负责人参加，每年不少于四次;企业负责组织每月自查，每周抽查;班组负责每日检查。
安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。
三、适用范围
整个企业的各个场所、区域、岗位，特别是重点场所、区域、岗位。
四、检查内容
1、班组长和员工，应严格履行岗位安全责任制，进行交接班检查和班中巡回检查;
2、部门领导，应根据本工种、岗位的特点，在工作前和工作中进行检查;
3、公司领导检查各自管辖部门每月至少两次，其他部门负责人和安全管理人员，在各自的职责范围内，经常深入管辖区域和施工现场进行安全检查，发现隐患，应及时督促解决。
五、隐患整改
1、各级安全检查，必须认真做好记录，对查出的隐患应逐项研究，制定整改方案，按三级管理（公司、部门、班组）逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。
2、对查出的隐患要做到“三定”（即定措施、定专人、定期限），“三不交”（即班组能整改的不交到部门，部门能整改的不交到公司，公司能整改的不交上级）。
3、凡查出的重大隐患在未彻底解决前，各单位应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行。
4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入安措、技措或检修计划，限期解决。
5、凡危及安全生产的隐患有条件整改而整改不及时的，安全管理部门有权向有关单位和个人下达《限期整改通知书》要求限期整改，被通知的单位和个人应立即整改。
6、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任。
专业性安全检查制度
一、基本要求
1、专业性安全检查包括消防安全、用电安全、机械安全、危化品安全、职业危害等方面。
2、安全检查必须选派有一定专业基础的人员开展。
3、安全检查主要内容:
查制度、查管理、人员、查落实、查现场、查隐患及隐患整改。
4、凡是检查出的安全隐患应全部进行整改，整改结束后，应组织对隐患整改情况进行验收。
二、组织形式
由分管安全生产的领导组织带队，至少每个季度开展一次专项安全检查。
检查组成员由各部门负责安全工作的人员参加。
三、适用范围
整个企业的用电、消防、设备设施、危化品、职业危害等。
四、检查内容
1、用电安安全。
2、消防安全。
3、危化品安全。
4、机械安全。
5、职业危害。
6、其它专项安全。
五、隐患整改
1、安全检查发现的隐患，应逐项研究、制定整改方案，逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。
2、对查出的隐患要做到“三定”（即定措施、定专人、定期限）。
3、凡查出的重大隐患在未彻底解决前，各单位应采取有效的防范措施，安全、技术部门应监督执行。
4、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应列入检修计划，限期解决。
5、凡危及安全生产的隐患有条件整改而整改不及时的，安全管理部门有权向有关单位和个人下达《限期整改通知书》要求限期整改，被通知的单位和个人应立即整改。
6、凡查出的各类隐患，因没有及时整改而造成事故影响的，要追究部门领导和有关人员责任。
重大危险源辨识、监控制度
1.目的
为了充分识别本公司的危险源，辨识其风险程度，判定出各类危险源和较大风险，从而进行有效控制，防止安全事故发生，确保公司及员工生产财产安全，特制定本制度。
2.适用范围
适用于公司所有活动和经营范围危险源的辨识、分析、分级、登记建档、备案、核销及其监督管理。
3.职责
3.1安全管理部
3.1.1负责组织相关部门对危险源进行识别，对风险进行分析、分级。
3.1.2负责组织制定危险源安全管理技术措施。
3.1.3负责对已识别的危险源进行登记、建档和培训教育。
3.1.4负责对重大危险源按规定申请备案。
3.2相关部门
3.2.1配合安全管理部对危险源进行识别，对风险进行评价。
3.2.2负责组织实施危险源安全管理技术措施。
4.运作程序
4.1危险源辨识
4.1.1辨识危险源应以公司所有的活动、产品或服务产生的职业健康安全危险为依据。
4.1.2辨识危险源的考虑应包括三种状态、三种时态和四种类型。
三种状态是指正常、异常和紧急状态；
三种时态是指过去、现在、将来；
四种类型包括人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。
4.1.3危险源的识别以询问交谈、现场观察、查看相关记录的方法进行，各部门负责本部门危险源识别。
4.2危险源的风险评价
4.2.1安全管理部组织各有关部门对危险源风险进行评价。
4.2.2在风险评价工作中，要确定出组织的风险级别，必须先定量计算每一种危险源所带来的风险。
4.2.3定量计算每一种危险源所带来的风险，可采用如下方法：
D=L×E×C
D:
表示风险值，风险值D越大，事件越严重
L:
表示发生事故的可能性大小
E：
表示暴露于危险环境的频繁程度
C：
表示事故产生的后果
其中L、E、C、取值规定如下：
L（发生事故的可能性大小）
分数值
事故发生可能性
10
完全可以预料
6
相当可能
3
可能，但不经常
1
可能性小，完全意外
0.5
很不可能，可以设想
0.2
极不可能
0.1
实际不可能
E（暴露于危险环境的频繁程度）
分数值
频繁程度
10
连续暴露
6
每天工作时间内暴露
3
每周一次，或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年几次暴露
0.5
非常罕见地暴露
规定连续出现在危险环境的情况分值为10，而非常罕见出现在危险环境的情况分值为0.5，其它情况对应表中取值。
C（事故产生的后果）：
分数值
后果
100
特大伤亡事故，死亡3人以上
40
重大伤亡事故，死亡1-2人
15
重伤（指损失工作日等于和超过105日的失能伤害）
7
轻伤（指损失工作日低于105日的失能伤害）
3
引人注目，需要就医
1
引人注目，不利于基本的健康安全要求，可自行处理
因为事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，所以取值范围也很大，为1-100。
D（危险等级划分）：
D值
风险级别
危险程度
>320
1级
极其危险，不能继续作业
重大危险源
160～320
2级
高度危险，需立即整改
70～160
3级
显著危险，需要整改
20～70
4级
一般危险，要注意
一般危险源
<20
5级
稍有危险，可以接受
可接受危险源
4.2.4危险源等级确定
4.2.4.1将风险级别为5级的危险源定为可接受危险源.
4.2.4.2将风险级别为4级的危险源定为一般危险源.
4.2.4.3将风险级别为1级、2级、3级的危险源定为重大危险源。
对下列四种危险源可直接定为重大危险源：
1）不符合安全法律法规、标准的；
2）相关方有合理抱怨或要求的；
3）曾发生过事故，现场没有合理控制措施的；
4）直接观察到可能导致危险的隐患，且无适当控制措施的。
4.2.5安全管理部应将危险源识别风险评价结果记录在《危险源识别和风险评价表》中。
4.2.6安全管理部应按风险等级优先顺序将危险源分别登记在《重大危险源清单》和《一般危险源清单》中。
4.3危险化学品重大危险源的辨识
4.3.1安全管理部将危险化学品储存和使用场所划分为不同的单元，按照GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本公司的危险化学品储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，临界量是指对于某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品的数量等于或超过该数量，则该单元定义为重大危险源。
1）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。
2）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式的规定，则定为重大危险源。
S=
≥1
式中：
S——辨识指标
q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；
Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。
4.3.3对于已确定为重大危险源的危险化学品，安全管理部应将其记录在《危险化学品重大危险源识别表》中。
4.4危险源控制原则
4.4.1对于重大危险源，公司应组织采取以下措施进行控制：
1）制定安全目标指标和实施计划。
2）制定和完善安全生产责任制、安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
3）建立健全安全监测监控体系，完善控制措施，并定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。
明确重大危险源中关键装置、重点部位的责任人或者责任部门，并对重大危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取措施消除事故隐患。
事故隐患难以立即排除的，应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。
4）在重大危险源所在场所设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。
5）将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。
6）制定重大危险源事故应急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生产监督管理部门制定所在地区涉及本单位的危险化学品事故应急预案。
7）制定重大危险源事故应急预案演练计划，每年至少进行一次专项应急预案演练，每半年至少进行一次现场处置方案演练。
4.4.2对于一般危险源，公司应采取以下措施进行控制：
如无文件规定可能导致偏离安全生产方针或目标的情况时，均应制定安全操作规程和现场处置方案。
在现场设置明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处置办法。
对安全生产状况定期进行检查，及时采取措施消除事故隐患。
4.5建立风险告知卡
安全管理部针对黄色及以上风险场所或岗位编制风险告知卡并张贴在相应场所或岗位，应制定培训计划，定期组织危险源管理人员和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解危险源的危险特性，熟悉危险源风险告知卡内容，执行风险安全管理制度和遵守安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。
4.6持续改进
4.6.1安全管理部应每年组织各部门根据公司现状对危险源进行再确认和更新，同时也要根据公司实际情况对具体管理方案及时更新。
4.6.2当公司活动、产品、服务或外部条件发生变化而带来危险源变化时，即出现以下情况时，安全管理部应组织重新识别并更新本公司的危险源：
新设备、新材料、新工艺、新技术等引入时；
现有生产工艺的重大改进；动力系统及厂房设施的重大变动；
相关方要求，主要指相应的法律法规、外部资讯等；
安全生产方针和目标变更。
5.相关/支持文件：
（无）
6.表单/记录
6.1《岗位风险告知卡》
6.2《较大风险场所（岗位）管控清单》
6.3《一般风险场所（岗位）管控清单》
事故隐患排查、登记、治理制度
1.目的
为了防止和减少各类安全事故的发生，保障员工生命健康和公司财产安全，加强事故隐患监督管理工作，根据《安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律、行政法规的要求，特制定本制度。
2.适用范围
适用于本公司所有场所、环境、人员、设备设施和活动。
3.职责
3.1主要负责人
3.1.1负责事故隐患整改方面资金投入。
3.2安全管理部
3.2.1负责组织对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施。
3.3.2负责组织对事故隐患整改情况进行跟踪验证。
3.3相关部门
3.3.1负责对事故隐患进行分析、确定隐患等级、制定整改措施，并落实整改。
4.运作程序
4.1隐患排查范围与方法
4.1.1主要负责人应定期组织安全管理员、工程技术人员和其他相关人员对本公司的事故隐患进行排查，隐患排查范围包括本公司所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。
4.1.2隐患排查方法包括综合安全检查、专业安全检查、季节性安全检查、节假日前后安全检查和日常安全检查。
4.1.3对排查出的事故隐患，由安全管理部发出《事故隐患整改通知书》，按照事故隐患的等级登记《事故隐患登记表》，建立事故隐患信息档案，并组织相关职能部门实施整改。
4.1.4公司若将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
并统一协调和监督管理承包、承租单位对事故隐患进行排查治理。
4.2隐患认定
4.2.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
4.2.2事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级：
1）一般事故隐患：
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
2）重大事故隐患：
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使公司自身难以排除的隐患。
4.3隐患治理
4.3.1一般事故隐患由责任部门负责人制定事故隐患整改措施、确定整改负责人和整改时间，并按时落实整改。
若整改难度较大或无法按时完成整改，责任部门负责人应及时向安全管理部和主要负责人报告。
4.3.2隐患整改措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施和应急措施。
4.3.3重大安全事故隐患由主要负责人组织责任部门负责人、安全管理员和相关技术人员进行原因分析，制定整改方案，由责任部门负责按时整改。
4.3.4重大安全事故隐患整改方案应包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等内容。
4.3.5事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。
事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，
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