食品质量安全管理记录汇总.docx

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食品质量安全管理记录汇总

海南森瑞谱生命科学药业

股份有限公司

（依据《食品质量安全市场准入审查通则2010》、《食用菌制品生产许可证审查细则》编写）

SR/S-0003

食品质量安全管理记录

版本：

第1版

持有者：

质量负责人

受控状态：

受控

编制：

质量小组全体成员

审核：

批准：

2015-07-01发布2015-07-01实施

海南森瑞谱生命科学药业股份有限公司发布

目录

章节

标题

更改状态

页码

1

质量目标分解及考核记录

0

P2

2

纠正和预防措施报告

0

P3

3

从业人员健康检查档案

0

P4

4

员工培训记录表

0

P5

5

设备、工器具清理消毒登记表

0

P6

6

紫外线灯消毒记录表

0

P7

7

温湿度记录表

0

P8

8

生产场地清理消毒登记表

0

P9

9

供方评定记录表

0

P10

10

合格供方名单

0

P11

11

到货通知单

0

P12

12

采购验证记录

0

P13

13

不合格品处置记录

0

P14

14

食品召回措施报告

0

P15

15

食品召回阶段性进展报告

0

P16

16

食品召回总结报告

0

P17

17

原料出入库台账

0

P18

18

进货台账

0

P19

19

产品销售台账

0

P20

20

食品安全风险分析记录表

0

P21

21

投料记录表

0

P22

22

虫草采收记录

0

P23

23

成品出入库台账

0

P24

24

检验原始记录及检验报告

0

P25

编号：

SR/REC01-2015

质量管理记录

1质量目标分解及考核记录

版本

1.0

修订

0

质量目标分解及考核记录

总目标

序号

项目

目标

完成情况

1

成品出厂合格率

100%

2

半成品合格率

≥98.5%

3

仪器检测合格率

100%

4

产品退货率

≤3‰

5

解决客户疑问时间

≤72h

分目标实现情况

质检部

产品错检率

0

产品批检率

100%

计量器具检定率

100%

办公室

文件按时发放、有效文件发放率

100%

文件受控率

100%

生产部

成品出厂合格率

100%

半成品合格率

100%

产品退货率

≤3‰

采购部

采购产品检验合格率

≥99%

供方评价率

100%

编号：

SR/REC02-2015

质量管理记录

2纠正和预防措施报告

版本

1.0

修订

0

纠正和预防措施报告

存在（潜在）不合格事实陈述及责任部门：

填表：

日期：

原因分析：

责任部门负责人：

日期：

拟采取的纠正（预防）措施：

责任部门负责人：

日期：

管理者代表：

日期：

完成情况：

责任部门负责人：

日期：

验证结果

验证部门：

日期：

编号：

SR/REC03-2015

质量管理记录

3从业人员健康检查档案

版本

A

修订

0

从业人员健康检查档案

序号

姓名

性别

工种

体检日期

体检结果

培训日期

考核结果

编号：

SR/REC04-2015

质量管理记录

4员工培训记录表

版本

1.0

修订

0

员工培训记录表

部门

日期

课时

学习内容

学习方式

员工签名

授课人

编号：

SR/REC05-2015

质量管理记录

5设备、工器具清理消毒登记表

版本

1.0

修订

0

设备、工器具清理消毒登记表

设备

名称

工序

名称

清洗

方式

消毒

日期

清洗起始时间

清洗结束时间

清洗人

消毒起始时间

消毒结束时间

消毒人

编号：

SR/REC06-2015

质量管理记录

6紫外线灯消毒记录表

版本

1.0

修订

0

紫外线灯消毒记录表

车间名称

日期

持续时间

累计时间

记录人

备注

=

编号：

SR/REC07-2015

质量管理记录

7温湿度记录表

版本

1.0

修订

0

温湿度记录表

编号：

年月

日期

上午

下午

记录人

温度（℃）

相对湿度（%）

温度（℃）

相对湿度（%）

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

备注：

温湿度规定如下

适宜温度为：

22±2

编号：

SR/REC08-2015

质量管理记录

8生产场地清理消毒登记表

版本

1.0

修订

0

生产场地清理消毒登记表

场所名称：

日期

清洁（消毒）方式

操作时间

操作人员

确认人员

备注

编号：

SR/REC09-2015

质量管理记录

9供方评定记录表

版本

1.0

修订

0

供方评定记录表

供应商名称

联系人

地址

联系电话

产品名称

采购物资分类

A类□B类□

评

价

内

容

1、年检有效的营业执照有□没有□

2、有效期内生产（流通）许可证有□没有□

3、近期监督抽查或第三方检测报告有□没有□

4、样品评价合格□不合格□

说明：

5、质量稳定性好□不好□

说明：

6、交付及时性好□不好□

说明：

7、服务情况好□不好□

说明：

结论

1、合格供应商□建议列入合格供应商名录□

2、不合格供应商□暂不列入合格供应商名录□

评价人

姓名：

职务：

日期：

审批

姓名：

职务：

日期：

备注：

食用农产品的合格供应商应有近半年内由有检验资质的第三方出具的产品质量合格检验报告，其他原辅料的合格供应商还应持有有效的营业执照和生产（流通）许可证（生产许可证仅针对已纳入生产许可证管理产品），否则不得列为合格供应商。

编号：

SR/REC10-2015

质量管理记录

10合格供方名单

版本

1.0

修订

0

合格供方名单

序号

产品

名称

供应商名称

生产（流通）

许可证号

供应商地址

联系人

联系电话

备注