工程质量保证措施模板.docx

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工程质量保证措施模板

工程质量保证措施

质量管理QC创优小组

组长：

戴建兵

副组长：

张懿周玉忠

组员：

刘宇张祖平袁兵黄佰云吴健顾锡礼

张沈荣季进文张小生张德冲郭兵范同兴

9.1.1工程的质量方针及目标

9.1.1.1我公司的质量方针是:

一流管理、一流质量、一流服务

9.1.1.2项目的质量目标:

工程质量确保一次验收合格，力争扬州市优质结构工程。

9.1.1.3具体目标值:

1、所有分部工程质量全部合格。

2、质量保证资料齐全。

3、杜绝各类重大工程质量事故和质量隐患。

9.1.2质量保证体系

9.1.2.1项目质量保证组织机构图:

9.1.2.2各岗位的质量职责

1、项目经理

a.按照项目的质量目标，发挥组织机构和资源的作用，落实质量责任制。

b.认真履行项目的质量管理职责，对工程质量全面负责。

对项目职工进行“质量第一”思想教育，在组织施工生产中坚持把质量提高到第一位。

c.组织制订项目的质量管理具体实施细则，落实质量组织。

负责工程的竣工交验。

d.项目安全生产的第一责任人。

e.主持项目的合同评审。

2、生产经理

a.协助项目经理组织项目的施工生产；牢固树立“质量第一”的意识，当进度与质量发生矛盾时，应在保证质量的前提下谋求施工进度。

b.掌握质量体系的运行情况，参与项目的质量策划和内部质量的审核工作。

c.加强施工现场的质量管理，合理使用和调配施工中所需的资源，作好采购物资的控制，提高生产系统的质量保证能力。

d.主持工程质量检查评比活动，针对质量管理中出现的问题，限期进行质量整改，积极动员全项目职工开展创优及质量改进活动。

e.了解项目人员的素质配备。

f.配合公司进行项目工程的回访和保修。

3、技术负责人

a.在项目经理的领导下，认真贯彻项目的质量目标。

b.严格工程的施工技术和质量检验管理，并对其工作质量负责。

c.监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制。

d.推广应用统计技术，加强文件和资料的控制，建立质量记录。

e.严格施工过程的技术管理和控制，搞好文明施工，严把“图纸、测量、试验”三关，对因施工技术管理原因导致的不合格工程负直接责任。

f.主持编制工程实施性施工组织设计，明确其技术保证和质量保证要求。

g.组织推广和应用“四新”技术，主持关键工序攻关和人员培训，编写施工技术总结和有关成果报告。

4、经营经理

a.负责项目财务管理和全面经济核算工作，对质量体系的财务考核质量负责。

b.围绕质量目标，合理调配资金，确保质量体系所需资源的经费。

c.采用科学的管理方法，加强质量成本管理，认真开展经济活动分析。

5、质检部

a.制定项目的质量工作计划，并协助付经理实施。

认真收集各种有关质量管理的合理化建议，及时反馈各种信息，协助领导分析质量状况。

b.收集、保管质量档案，参与质量体系文件和资料的控制。

c.组织开展质量策划工作，对统计技术的选择和应用进行控制。

d.严格按设计图纸、技术文件、工艺要求和有关标准，组织对检验和试验及其状态的控制，对检验工作质量负责。

e.严格按验收标准进行施工过程质量检查，统计各种质量实施情况，反馈工程质量信息。

f.负责检验和试验状态监督检查，规定产品标识和可追溯性方法，对合同规定的施工全过程及各工序环节实施质量检查；参与原材料、半成品的鉴定、检验工作；负责质量保证体系的有关业务工作；负责对不合格品的控制，参与处理工程质量事故。

g.协助技术负责人程师参与不合格的评审和处置，对纠正措施进行跟踪。

h.负责组织收集、分析、传递、储存质量信息，实施项目质量记录的控制。

i.组织开展质量培训工作，指导并参加QC小组活动。

6、技术部

a.认真执行国家和地区、企业颁布的技术规范、规程和规则，落实工程质量保证措施，对因其工作质量造成的不合格工程负主要责任。

b.应用统计技术，做好本岗位记录的收集、整理和填报、归档工作，确保技术文件质量，对文件和资料的有效、真实性负责。

具体主办施工过程的技术管理工作，制定产品标识和可追溯性的管理办法，并负责实施。

c.掌握工程质量状况，参与质量管理检查，落实纠正和预防措施。

d.建立质量记录，确保施工过程管理的可追溯性。

e.组织对采购物资和产品的搬、储存、防护、实施关键和特殊工序的控制。

f.认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程，对项目检验和试验设备，进行管理和维护。

负责生产中的检验和试验工作，熟练操作各类仪器设备，按有关规定进行各类检验和实验。

g.编制并组织实施设备使用、保养、修理计划，坚持按制度保养，保证设备完好与安全运转。

h.负责采购后的物资抽样或物资人员送检的试验，并提出质量报告单，且对检验和试验数据负责。

i.负责按专业仪器设备的检定（校验）规程编制仪器设备的周期检定表和检定计划，确保仪器设备能正常使用。

j.开展关键测试技术的质量攻关，推广和应用计量测试新技术和新方法。

7、物资部

a.充分发挥组织机构和资源的作用，落实质量责任制。

b.牢固树立“质量第一”的意识，参与对合格供应商的评估，并建立合格供应商的档案，开展采购物资的验证活动。

c.按《经济合同法》审查采购合同，把好订货关，按计划采购。

比质、比价、对采购物资的质量负责。

d.按采购控制程序办事，做到采购、订货、验收、搬运、储存、发放手续完备，记录安全，并具有可追溯性。

e.掌握各种物资的市场质量动态，组织好物资的平衡供应，避免积压和浪费。

f.严格控制顾客提供的产品，掌握顾客提供产品的类别型号和质量要求。

8、各专业、工种工长、班组长

a.负责班组质量教育，严格执行“三检制”，对交付检验的产品质量负责；落实纠正和预防措施。

b.严格按照工艺规程的规范、标准、作业指导书等文件的要求进行操作。

9、作业层

a.严格按操作规程的要求进行操作，严格执行质量第一的原则。

b.出现质量问题应及时向质量员、技术员反映，并参与质量的分析，对不及时自检和不及时反映问题造成的不合格工程负责。

c.保证个人质量指标的完成。

d.积极参与QC小组活动。

9.1.2.3项目质量计划由项目技术负责人主持，项目质检部、技术部、检测室及物资设备室具体编制，最后由项目经理审批。

质量计划在项目运转过程中，要作修订和补充时，由项目质量股收集各部门的修订意见进行修订和补充编制，报项目经理审批后执行。

质量计划的编制依据主要是指项目编制的公司ISO9002质量文件及结合本工程的特点；施工组织设计为该计划的支持性文件，进行实施、监控。

a.项目各科室按照质量计划内容实施；

b.项目质检股负责质量计划实施的监控管理；

c.质量计划属于项目的“受控文件”，在运行过程中，各室有责任对其不适应性提出修订意见；

d.修订意见由项目质安股汇总后在项目技术负责人指导下进行修订、补充，并报项目经理批准；

e.项目各室应按质量计划要求向各作业层实施管理、交底和指导生产。

9.1.3质量控制

9.1.3.1合同评审

1、公司负责对招标文件和正式签约前的合同评审

a.公司经营部负责对合同中所有条款项目的内容进行评审。

b.公司工程部负责对合同中有关施工技术，工期要求的内容进行评审。

c.公司物资设备部负责对合同中材料供应、材质、储运方式、机械配备，提供等方面内容进行评审。

d.公司质安部负责对合同中安全、质量保证等方面的内容进行评审。

e.公司财务部负责对合同的付款方式及时间等有关资金进行评审。

f.公司办公室负责对合同有关国家法律、政策、法规等方面的内容进行评审。

g.评审结果报公司总经理决策。

2、合同修改

a.业主提出补充、修改合同条款时，由公司经营部收到业主提出补充或修改合同初稿后，组织公司职责部门及项目部进行评审。

b.我公司（含项目部）提出补充、修改合同条款时，由经营人员收集有关部门或项目经理部意见，提出补充或修改合同初稿，并组织职责部门进行评审。

c.评审结果报公司总经理审定。

d.公司经营部联络业主对补充或修改合同初稿进行协商。

协商及时通报有关部门和公司总经理。

9.1.3.2文件和资料的控制

1、确保施工现场使用有效版本的规范文件。

a.项目的“质量计划和质保措施”文件，“工程用规范、规章、法规”以及“工程用设计文件及设计变更文件”加盖“受控”印章。

b.到技术室领用时，要填写“文件发放登记表”或“标准资料发放登记本“或”工程资料收发登记薄。

c.当使用人的文件和资料破损严重，影响使用时，应到项目技术室办理更换手续。

项目技术室应将破损文件或资料加盖作废印章回收管理。

d.文件和资料管理人员每月定期对发出的文件和资料进行检查，确保其完整，无缺页、无涂改、无损坏。

并做好检查记录，便于追溯。

2、文件和资料更改、修订、借阅、复印管理办法。

（1）文件更改、修订、借阅、复印管理办法

a）当项目在实施质保计划运行过程中，要对其中部分内容作修订时，修改部门要填写“文件更改申请单”，说明更改原因，对重要的更改应附有充分的证据，由项目技术负责人组织评审。

b）文件更改批准后，项目文件管理员按“文件发放登记”的名单发放，注明更改标记和更改生效时间的更改文件，同时收回作废的旧文件。

c）作废文件交回技术股进行记录，并加盖“作废”印章。

项目技术股统一销毁。

d）需临时借阅的人员填写“借阅申请单”，经项目技术负责人批准后借阅。

e）受控文件不准擅自复印，如因工作需要，须向技术股提交申请，并填写“复印文件申请单”，经项目技术负责人批准后，并在技术股登记，上面加盖“受控”章。

（2）工程资料更改、修订、借阅、复印管理办法

a）标准资料换版后，由公司传真至项目，项目技术股在项目技术负责人指导下及时进行更换，并将旧版的标准资料收回。

如果是成册装订的合订本，可在成册装订资料中的作废项目首页加盖“作废”印章，并在目录中注明。

b）设计院、建设单位发来的设计变更通知单、工程联系单，由项目技术室统一领取后发放有关人员并做好登记签字手续。

阅时需办理借阅手续，填写借阅登记本，借阅在一月内需按期归还。

c）凡借阅件原则上不得复印，如特殊需要，须经项目技术负责人批准，到技术股备案登记，如果是机密档案不得外借和复印。

9.1.3.3采购

物资采购分重要物资采购和一般物资采购两大部分，公司物资部负责重要物资采购，项目物资设备室负责一般物资采购。

1、合格供应厂商评估

（1）项目物资设备室根据工程所需物资情况进行市场调查，确定多个供应厂商名单，并组织有关人员对其能否完全满足质量要求的能力进行评估，一般应从以下几个方面进行考查：

a）经济性质/经营方式/范围/期限/商业信誉情况；

b）质量体系认证情况；

c）生产能力和供应能力情况；

d）提供产品样品的质量及技术资料情况；

e）提供类似产品的历史情况；

f）提供类似产品给其它顾客的使用情况；

g）在供应厂商货源处的产品抽样检验结果；

（2）项目物资设备室根据评估记录进行审定，新材料、特殊材料、机电设备及器材的供应厂商还须会同项目技术室共同审定。

对分供商的动态控制：

a）对供应主要材料及特殊材料的供用厂商要进行重点控制，不允许出现供应不合格产品的情况，若出现，除及时纠正外，作为降低信誉等级处理。

b）对供应一般物资的供应厂商，所供物资经验收或使用出现三次不合格而退货的情况，取消供应资格。

c）每半年对所有合格供应厂商进行一次全面评价，决定是否保留供应物资的资格。

2、物资采购

（1）采购申请文件

a）当需要进行重要原材料或大型机械的采购或租赁时，项目物资设备室填写“采购/租赁申请文件”，经项目经理审批后，报公司总部，由公司集中采购或审批后反馈给项目部。

b）一般物资采购由项目物资设备股负责，物资需求计划由项目物资设备股编制，由项目经理审批。

c）物资需求计划应包括：

•物资名称/牌号/规格/型号/计量单位/数量

•质量标准/技术要求/验收方法

•过程要求/交货时间/交货地点等。

（2）物资采购

a）必须在认定的合格供应厂商中以质量为前提，综合价格、交货期、售后服务、运输等因素选择最优采购方案。

b）现货采购时，必须及时检验物资质量、点收数量、核对规格型号和单证是否相符，并索取有关技术证件、产品合格证、生产许可证。

c）订货采购时，必须签订“产品购销合同”。

d）合同的签订，必须经项目经理批准。

（3）采购物资的进货验收

a.采购员提货时，应按采购合同和有关技术标准对物资进行验收。

b.物资进入工地时，应由物资设备室进行验收；对新材料、特殊材料、工程设备及重要器材等应由工程技术室参加验收。

c.对采购物资进行验收，应按采购文件要求进行，并检查包装及外观是否完好，有无受潮受损情况，随机备件、配件、工具、产品证明文件等是否齐全，并按实际状况填写验收记录。

d.按《检验和试验》条款对采购物资进行检验及试验。

e.采购物资未经验收前应挂“待检”标牌；经验收合格的物资/要挂“已检合格”标牌。

对于经验收不合格的物资应挂警示标牌，隔离存放，严防误用，并按《不合格品控制》程序进行处置。

f.当业主指定供应厂商时，物资部门应对其产品进行验证，并与供货商签订供货合同。

9.1.3.4产品标识及其可追溯性

1、项目技术股负责督促检查产品标识的完整性和准确性，物资设备室负责采购原材料、零配件、构配件的标识管理，质量股负责分部、分项工程标识管理。

2、物资设备室应将采购的原材料、零配件、构配件在堆放处进行标识，标识采用挂牌形式，标牌上应注明品种、规格、数量、等级。

工程材料的标识是通过堆放处挂牌、入库验收单、保管台帐和材质证明等方式来实现。

3、项目技术部负责自加工半成品（如制作的钢筋）在堆放处挂牌，标牌上应注明名称、型号、生产日期、使用部位。

4、过程标识通过标识记号和记录来实现。

a.标识记号本项目采用合格（√）、不合格（×）。

b.每道过程完成后，由技术股相关工程师填写工程质量自检记录、隐蔽工程检查记录。

记录内容有：

工程名称、部位、工程量、规格、检查项目、日期、作业班组等。

各种记录资料保存到项目保修期结束。

c.施工过程检验和试验记录、隐蔽验收记录/质量检验评定表，施工图及竣工图等作为分项/分部工程可追溯性标识。

5、所有标识都有转移的情况，随着施工的进展，记录或标识可能由一个部门转交给下一部门，故而要办理交接记录或标识转交手续，以保证其不丢失、损坏，以便必要时易于追溯。

9.1.3.5检验和试验

1、紧急执行物资的管理办法

a.一次性施工不能追回的物资不得实行紧急执行。

b.项目技术负责人负责物资紧急执行的审批，项目物资设备室负责紧急执行物资的控制。

c.项目物资设备室填写《紧急执行产品审批报告》，交技术负责人审批。

“审批报告”上应写明申请紧急执行物资的名称、数量、外观质量、要求执行的理由、使用部位，执行的时限申请，预计检验报告时间、检验不合格的追回手段、标识等。

d.项目物资设备室在拿到审批表后，在该物资上做好标只，执行紧急执行。

e.当被批准的紧急执行物资若检验结果合格，项目物资设备室在《紧急执行产品审批报告》上写明结果交由项目技术负责人审批后终止；若试验结果不合格，应立即按标识和记录追回并更换所执行的物资，并在报告上写明对该批物资检验结果和追回更换的情况，并按《不合格品控制》进行处理。

f.因生产需要未经检验而执行的采购或施工产品,必须具备下列全部条件,否则不得紧急放行或例外转序:

•一旦不合格还能追回,更换该产品

•纠正这个不合格后不会影响相邻产品此后的施工质量

•经授权人员批准

•作出记录和标识

2、进货检验和试验

a.工程设备及器材进入库房（或工地后），由项目物资设备室会同项目技术股按订货合同要求验收并填写“设备开箱检查记录”，且在安装前，应由技术部门进行技术性能测试。

b.出现不合格时，应按《不合格品控制》进行处理。

3、施工过程检验和试验

（1）原材料检验和试验

a）各种原材料、半成品、成品进场后，试验人员（配合专业工程师）按国家标准或合同要求，抽取样品，送当地符合工程检测质资要求的试验室进行检测。

b）测试报告出来后，及时通知项目质量股和技术股。

c）第一次抽样不合格时，应再次加倍取样（或重新调试），如仍不合格，则该批产品为不合格品，并按《不合格品的控制》程序进行处置。

d）分项工程完工并经班组自检合格后，按规范规定进行质量评定。

（2）分部工程质量评定

a）分部工程完工后，项目技术负责人负责组织分部工程质量评定。

b）评定内容：

质保资料，分项工程质量检验评定表、评定分部工程质量等级。

（3）基础或主体工程中间验收

a）由项目技术部牵头，组织相关部门，进行自检评定。

b）评定合格后，请业主、设计院设计代表、监理进行中间验收。

c）各种检验和试验设备按《检验、测量和试验设备的控制》进行检定，确保量值准确。

（4）最终检验和试验

a.项目技术负责人负责编制竣工文件，组织工程竣工验收。

b.工程竣工后，由项目部报送竣工验收申请报告给公司，由公司总部对其进行质量复查，并由公司质检部填写质量审核记录。

c.内部竣工合格后，经公司经理批准后报建设单位申请工程竣工验收。

d.工程竣工验收由房地产开发公司主持，设计院、监理单位和我司有关领导及项目领导参加。

e.验收内容：

审查工程竣工文件、实测实量、统计允许偏差合格率、单位工程观感质量评分、根据验收结果填写单位工程竣工验收记录、核定工程质量等级。

4、检验和试验状态

（1）项目质量股负责生产全过程的分项、分部、单位工程检验和试验状态的标识。

项目技术部门负责自加工、制作成品的检验和试验状标识。

（2）产品标识状态

在原材料、半成品及成品从进场到施工的全过程中,应对产品的检验和试验状态进行标识，这些状态有:

a.经检验和试验后合格（合格）

b.经检验和试验后不合格（不合格）

c.送检验和试验后待决定（待决定）

d.未经检验和试验（待验）

（3）工作程序:

a.在工程施工生产开工到完工的每个阶段项目质检股应对各分项、分部工程施工质量情况进行检验或试验,并对状态进行标识,以记录为凭证,如:

隐预检记录、交接检记录、质量检查记录表等方式。

b.项目物资设备室对物资按四种状态进行标识,采用挂牌的方式进行状态标识,注明该产品属、合格、不合格、待决定、待检验。

c.质检、物资、技术股对分项、分部单位工程的产品、原材料、加工制作的半成品的检验和试验状态标识后,应将验证资料存档。

凡检验或试验不合格的产品,不得投入生产或移交下道工序。

d.在施工生产各阶段,质检、生产部门设有人员应做好采购、成品或半成品检验和试验状态标识的保护及管理工作。

如标识在施工生产中有遗失应立即补做并做好记录,同时还要执行《进货验收、复试、过程检验、不合格品控制》等管理办法。

5、检验、试验、测量和计量的质量控制

（1）执行《进货检验和试验控制程序》。

（2）执行《检验和试验状态控制》。

（3）隐蔽工程或特殊工程进行检验时，要由技术人员、质量人员、项目负责人会同工程监理、业主或设计单位共同参加验收并签字后方可进入下道工序。

（4）各种机械设备要明确操作方法和责任人。

（5）在所要求的检验和试验完成或报告收到和验证之前，不得转入下一过程，遇政府或上级部门指令等特殊情况经项目部技术负责人批准并保存记录，同时在下一过程中能够追回，才能例外放行。

（6）现场的检验和试验记录，由负责实施人按规定的表格填写检验和试验记录，交由专职资料员收集、整理、保存。

（7）各专业检验和试验记录，由各专业分公司的技术负责人收集整理，工程交付前交土建技术负责人统一汇总，作为竣工资料。

（8）试验计量中心负责的试验项目的记录，按照《质量记录控制程序》的规定由专人填写，并经试验计量中心主任审批签字后转交项目部收集保存。

9.1.3.6质量记录

质量记录的内容、保持方法、提供方式均以《质量记录控制程序》、《文件和资料控制》及业主要求为准。

1、质量记录分类

管理评审记录、合同评审记录、文件和资料记录、过程控制记录、产品标识和可追溯性记录、检验记录、测量记录、试验记录、隐蔽工程检查记录、施工日志、不合格品评审记录、不合格品处置记录、纠正和预防措施记录、内部质量审核记录、培训记录、验收记录、物资供应厂商能力评估记录。

2、质量记录的填写要求

a.质量记录应在规定的时间内由填写人及时填报。

b.质量记录的填写应齐全、准确。

c.所有记录都应使用黑色档案墨水填写,且字迹工整.图表清晰,如有错漏数据涂改则应盖上核对章或签字确认。

d.质量记录表格或报告应签字盖章齐全,以确保记录的有效性。

3、质量记录的管理

a.项目设置专人负责质量记录的督促、检查、收集、保管。

b.质量记录进入相应卷宗、编目,编目采用流水号表示.所有记录原件均应与登记目录相吻合。

c.质量记录查阅一般以现场查阅为主;若需借阅和复印应按《文件和资料的控制》进行处置。

4、质量记录归档

a.当一个过程结束后,应对质量记录进行归档处理,需进入竣工档案的质量记录,应按规定进行整理,其余的按活动的内容或过程进行整理,立卷归档。

b.储存地点应注意防火、防潮、防蛀、防遗失、防损坏等,并应保持合适的温湿度。

c.质量记录应按建立记录时间的顺序立卷、编目、编码和注明密级。

d.文件要定期检查,对破损变质的记录档案,要及时修补和复制。

5、质量记录的保存

a.保存期分定期、长期、永久三种；

b.定期:

凡不交与顾客的记录应保存至工程竣工交付时;

c.长期:

凡需交与顾客的记录应长期保存至工程保修期结束时;

d.永久:

凡是有法律效力和公司作为历史资料的记录应永久保存.

9.1.3.7内部质量审核

1、本项目内审由项目部自行实施审核。

2、审核范围和依据:

a.审核的范围为该项目实施质量体系要素所涉及的部门的组织结构、工作区域,设备、人员、材料资源,过程控制,工程质量管理以及实施质量体系要表的文件报告和记录.

b.审核方法:

从部门着手审要素,确定主要要素、综合要素、相关要素,以及其它要素的接口。

8.1.3.8统计技术

1、在项目部调度工作中，采用直方图，将工期与形象进度用直方形来表示，根据直方的分布形状及界限的距离，来分析、观察、判断整个施工生产过程的进展、完成情况。

2、在混凝土施工过程中，采用数理统计方法，利用上下控制界限，将混凝土质量特性控制在正常质量波动范围之内，符合正态分布规律，一旦发现异常，立即采取措施，查找波动原因，加以排除。

9.1.4技术、质量保证措施

9.1.4.1质量控制标准

（1）合同文件条款有关工程质量的要求

（2）国家建筑安装工程规范的优良标准

（3）工程设计图纸要求及变更洽商

（4）业主、监理认可满意的产品

9.1.4.2工程质量控制体系

（1）建立质量保证体系，选择合格人才。

对各工种。

各工序进行监督。

检查，做到分工合作，各负其责；

（2）公司定期对工程质量进行检查，并严格按ISO9002标准及本公司质量保证程序文件的规定进行施工过程的控制；

（3）与业主、监理人员密切合作，接受监理人员的检查，及时对提出的问题进行整改，在得到业主认可后，方可继续施工；

（4）项目部、承包队和作业班组均应成立质量组织机构，对工程质量实施多级、多层监控；并对劳力、材料、设备、进度计划等协调，具有指令性和权威性。

9.1.4.3质量控制措施：

（1）认真执行国家相关法规、规范、标准、规程，严格按设计要求施工；

（2）实行总包企业对工程质量负责的规定。

由工程技术总负责人、质量总负责人、各专业技术负责人、各专业质量负责人组成质量领导小组，按上级文件明确责任和职权，各专业技术员、质量员、工长负责具体实施；

（3）贯彻执行GB/TI90