河北女子职业技术学院.docx

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河北女子职业技术学院

2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北女子职业技术学院2017年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置情况：

（一）部门职责：

根据《河北女子职业技术学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，我院主要职责是学历教育、妇联干部培训及成人教育。

学历教育：

主要是培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的女性技术技能型人才，依托内涵建设，打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府。

妇联干部培训：

举办以各级妇女干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划，满足各级妇女干部理论、实践和管理能力的提升。

成人教育：

根据学院各专业教学计划，组织教师按教学计划进行教学工作，开展学生资格证考试工作及实践实训课程工作；开展成人学历教育及非学历教育。

（二）机构设置：

我院为省一级预算单位，定额定项补助事业单位，没有下属部门，目前学院机构设置为：

1、党政群管理机构：

学院办公室、组织人事部、纪检监察处、教务处、学生处、后勤管理处、财务处。

2、教学机构：

基础教学部、继续教育部、学前教育系、应用技术系、艺术设计系、经济管理系、护理系。

3、教辅机构：

女性教育研究所、图书馆、创新创业学院。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北女子职业技术学院

事业单位

副厅级

定额定项补助

二、2017年部门预算总体安排情况：

根据省财政厅相关文件要求，以我院人员、机构、工资、资产、在校生和预计招生数为基准编制2017年学院预算。

预算编制的指导思想和原则是：

以保民生、保运转、保突发事件为中心，依法理财、突出重点、合理规划、勤俭办事，保障学院“以教学为中心、以学生为中心、以民生为中心、以安全为中心”的各项中心工作、重点工作顺利开展。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2017年，预算总收入8059.99万元。

其中公共财政预算拨款4959.1万元，财政专户核拨（学宿费收入等）3095.89万元，其他收入5万元，具体测算依据是：

（一）公共财政预算拨款（事业费限额）328.23万元；

（二）公共财政预算拨款（非限额补助）269.29万元；

（三）公共财政预算收入（国有资产有偿使用收入）90万元；

（四）专项收入（生均拨款）2928.3万元；

（五）中央财政提前通知转移支付（高校学生资助经费等）1343.28万元；

（六）财政专户核拨3095.89万元。

（七）其他收入5万元，主要为利息收入和其他零星收入。

2、支出说明

2017年，预算支出为8059.99万元。

其中：

基本支出预算安排3678.11万元，包括人员经费2768.14万元、日常公用经费909.97万元。

项目支出预算安排4381.88万元，全部为一般公共预算拨款安排，主要是数字校园及实训室建设等支出。

3、比上年的增减情况

2017年部门预算收支安排8059.99万元，较2016年预算收支增加2224.37万元，其中基本支出增加754.31万元，主要原因是随着招生规模的扩大，学院招聘的老师增多，增加了人员经费支出，同时因学生人数的增加，正常公用支出也有相应的增加；项目支出增加1470.06万元，主要原因是随着招生规模的扩大，按照教学管理的需要以及信息化的要求，增加了学院教育教学设备采购支出，增加了实训室投入，增加了学生公寓及教学场所改造等项目，使项目支出相应增加。

三、机关运行经费安排情况：

2017年学院安排的正常公用经费为909.97万元，其中办公费16.55万元，水费15.53万元，电费21.3万元，邮电费14万元，维修维护费31万元，办公取暖费50.9万元，物业管理费77.4万元，差旅费16万元，会议费10.96万元，因公出国出境费18.65万元，公务用车运行维护费33.5万元，离退休干部经费3.04万元，印刷费19万元，手续费0.54万元，租赁费95万元，专用材料费26万元，劳务费336.55万元，委托业务费41万元，培训费7.6万元，公务接待费15万元，党组织活动费34万元，工会经费26.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因：

2017年我院的“三公经费”用财政专户核拨资金解决，“三公”经费总额为67.15万元，其中：

因公出国（境）费18.65万元；公务接待费15万元；公务用车购置及运行维护费33.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.5万元）。

三公经费与2016年相比增加了5万元，主要原因是：

根据学院发展需要，我院将2017年因公出国（境）费由13.65万元调增至18.65万元，以适应教育国际化趋势、推进教育合作和学术交流。

五、绩效预算信息情况：

（一）学历教育

建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系，致力于培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的高素质技术技能型专门人才。

1、开办学历教育

承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

绩效目标及指标：

学生就业率；学生毕业率；学生职业证书取得率；学生满意度。

2、师资和学科建设

制定专业及课程建设规划，不断优化专业结构，完善课程体系；探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作；加强教师培训，以学术交流、国培项目、企业挂职锻炼等促进教师能力提升。

绩效目标及指标：

教师培训、学术交流计划完成率；专业建设完成率；教师培训进修比例；教师队伍高级职称比率。

3、校企合作

探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作。

绩效目标及指标：

开展校中企融合模式项目数；创新创业项目及活动数；开展企中校融合模式项目数；参与应参加企业实习的毕业生比率；实习生对企业的满意度；企业对实习生满意率。

4、实训能力建设

依托长线特色专业实训室建设，进一步完善配套措施及设备，提高学做结合、理实一体及岗位适应能力。

绩效目标及指标：

实训设施应用率；参加技能大赛学生占比数；省技能大赛获奖数；师生对实训室建设满意度。

5、教育科研

围绕高职教育现状开展调查研究和国内外学术交流，推进理论探索和实践创新。

绩效目标及指标：

厅级以上科研项目立项率；科研课题完成率；发表论文、著作、教材数。

6、教学事务管理

根据社会发展需求，组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

绩效目标及指标：

面向单独招生数；面向普通高中生招生数；师生满意度。

部门职责-工作活动绩效目标

489河北女子职业技术学院

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、学历教育

4381.88

培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的、具有良好职业道德的女性技术技能型人才，依托内涵建设，打造校园优美、管理规范、质量优良、充满活力的全国知名女子高等学府。

建立适合区域经济社会发展新形势的专业结构、彰显特色的课程体系、富有活力的教师队伍体系、指导性强的科研转化体系

　　开办学历教育

2181.58

承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

做好学生管理工作，高质量完成教学任务。

学生职业证书取得率

≥20%

≥15%

≥10%

<10%

学生满意度

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

学生就业率

≥85%

≥80%

≥75%

<75%

学生毕业率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

　　师资和学科建设

45.50

制定专业及课程建设规划，不断优化专业结构，完善课程体系；探索校中厂、厂中校模式，推进校企深度合作；加强教师培训，以学术交流、国培项目、企业挂职锻炼等促进教师能力提升。

提高教师队伍素质。

优化专业结构，完善课程体系。

教师培训进修比例

≥30%

≥20%

≥10%

<10%

教师队伍高级职称比率

≥17%

≥16.5%

≥16%

<16%

教师培训、学术交流计划完成率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

专业建设完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　校企合作

549.70

探索校中企、企中校模式，推进校企深度合作。

探索“校-企”融合模式，提升学生岗位关键能力及创新创业能力。

参与应参加企业实习的毕业生比率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

实习生对企业的满意度

≥95%

≥90%

≥80%

<80%

企业对实习生满意率

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

开展校中企融合模式项目数

≥3

创新创业项目及活动数

≥3

开展企中校融合模式项目数

≥3

　　实训能力建设

280.00

依托长线特色专业实训室建设，进一步完善配套措施及设备，提高学做结合、理实一体及岗位适应能力。

根据区域经济社会发展及专业需要充实、改善和更新实训条件。

省技能大赛获奖数

≥3

师生对实训室建设满意度

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

实训设施应用率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

参加技能大赛学生占比数

≥0.65%

≥0.6%

≥0.55%

<0.55%

　　教育科研

199.80

围绕高职教育现状开展调查研究和国内外学术交流，推进理论探索和实践创新。

提升科研能力，服务我省女性教育及高职教育发展。

发表论文、著作、教材数

≥18

≥14

≥10

<10

科研课题完成率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

厅级以上科研项目立项数量

≥10

≥7

≥4

　　教学事务管理

1125.30

根据社会发展需求，组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

提高学院教学管理、培训能力和保障水平。

师生满意度

≥95%

≥85%

≥70%

<70%

面向普通高中生招生数

≥400

≥200

≥100

<100

面向单独招生数

≥700

≥600

≥500

<500

学院2017年拟建设智慧校园平台项目，项目金额1015万元，资金来源分三部分：

1、2017年高职高专生均拨款补助经费（省级）900万元;2、2017年高职生均拨款三年行动计划（中央资金）75万元；3、办学经费-数字校园及财经类专业竞赛平台项目40万元。

项目预期社会效益与经济效益分析：

针对我院全体在校师生及其他相关工作人员，建立智慧校园平台，改善了我院学生上课的基础条件。

本项目建设学生管理、行政管理等平台，使师生在校期间即可便利的查询相关信息。

建设智慧校园课堂平台，使师生在课上期间利用平台进行教学。

满足教师针对学生的数字量化管理，满足学生在校期间针对自己不足进行完善。

六、政府采购预算情况：

本年度学院预算共计安排政府采购项目为两类10项，涉及金额2009.5万元，其中：

货物类8项，涉及金额1869.52万元，主要为采购学院实训相关设备；工程类2项，涉及金额139.98万元，主要是相关实训室的改造费用。

具体内容见下表：

部门政府采购预算

489河北女子职业技术学院

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

河北女子职业技术学院小计

2009.50

2017年高职生均拨款三年行动计划（中央资金）专业实训建设一期

549.70

事业单位用房施工

B0106

批

41.98

2017年高职生均拨款三年行动计划（中央资金）专业实训建设一期

549.70

计算机设备及软件

A0201

批

507.72

办学经费-数字校园及财经类专业竞赛平台项目

80.00

计算机设备及软件

A0201

批

80.00

2017年高职生均拨款（中央资金）教学场所实训基地项目

200.00

计算机设备及软件

A0201

批

102.00

2017年高职生均拨款（中央资金）教学场所实训基地项目

200.00

事业单位用房施工

B0106

批

98.00

2017年高职生均拨款三年行动计划（中央资金）智慧校园平台项目

75.00

计算机设备及软件

A0201

批

75.00

2017年高职生均拨款三年行动计划（中央资金）专业课程资源建设及开发项目一期

94.80

计算机设备及软件

A0201

批

94.80

2017年高职高专生均拨款补助经费（省级）校园环境优化项目

110.00

监控系统工程安装

B060102

批

70.00

2017年高职高专生均拨款补助经费（省级）校园环境优化项目

110.00

照明设备

A020619

批

40.00

2017年高职高专生均拨款补助经费（省级）智慧校园平台项目

900.00

计算机设备及软件

A0201

批

900.00

七、国有资产信息情况：

我院2016年末国有资产占有总额为5238.716043万元，其中办公用房面积17388平米，价值642.82278万元，公务用车4辆，价值101.6765万元，其他固定资产价值4494.216763万元。

2017年度拟采购实训室设备等1869.52万元，已列入政府采购预算。

编制部门：

河北女子职业技术学院

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

5238.716043

1、房屋（平方米）

17388

642.82278

其中：

办公用房（平方米）

17388

642.82278

2、车辆（台、辆）

101.6765

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

4494.216763

八、名词解释：

（一）公共财政预算拨款：

是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

（二）项目支出：

行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（三）“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他情况的说明：

我院属于教育办学机构，无政府基金收支以及国有资本经营预算财政拨款支出情况，特此说明。

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