事业部质量管理制度.docx
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事业部质量管理制度
XX仪表有限公司
燃气表事业部
质量管理制度汇编
一、《原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度》
二、《零部件检验和产品出厂检验制度》
三、《成品、废品、返修品管理制度》
四、《设备、工装管理制度》
五、《用户服务制度》
六、《质量岗位责任制度》
七、《质量管理持续改进制度》
八、《售后服务和质量投诉处理制度》
原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度
第一章总则
第一条为规范燃气表事业部原物料进厂验收和管理工作，加强原物料进料源头的质量管理，特制订本制度。
第二条本制度适用于燃气表事业部所有原物料（原材料、外协件、外购件）进场验收和管理。
第二章验收入库
第三条原材料、外协件、外购件进厂由质量科室材料验收员按运单或送货单核对物资名称、品种、规格，并按进货验收手册规定对产品质量进行验收。
对需用仪器验收的原材料，通知质量管理人员验收且质量管理人员于接货单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。
第四条经验收合格的材料由检验员开具入库通知单，仓库保管员（以下简称库管）按入库通知单办理入库手续。
第五条库管按运单或送货单对照实物点验数量。
如发现材料盈亏时，应按实际点验数量入库，并会同采购员或送货员查明原因，搞清责任，认真处理，做好补偿、索赔工作。
第六条经检验不合格的材料不得进库，应填写《退货单》办理退货或调换手续。
第七条凡因生产急需直接运往车间的外购材料，应开具由部门主管领导及领料人员签字的领料单，及时到仓库办理入库和领用手续，未经检验的材料不得直接投如生产。
第三章仓储管理
第八条库管负责对进厂的原材料进行分类存放，必须有详细的进厂明细、库存明细、出库明细资料。
第九条库管负责对过期物资盘点记账并上报部门领导，燃气表事业部拟定处理方案，经公司领导核准后实施具体地处理方案并建档备案。
第十条生产车间领料时，库管见领料手续齐全方能办理物料出库，手续不全需有主管领导及领料人签名的领料单才能才能办理出库（后补齐手续），无手续不办理出库。
第四章附则
第十一条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十二条本制度自下发之日起执行。
零部件检验和产品出厂检验制度
第一章总则
第一条为进一步加强燃气表事业部零部件管理，以确保产品的整机质量，保证出厂的产品符合国家、行业、企业三级标准。
第二条本制度适用于零部件检验和产品出厂检验。
第二章人员职责
第三条参与零部件检验和产品出厂检验的人员主要有：
操作者、巡检、质检员其职责分工如下：
（一）操作者
1.熟练掌握操作技能和本工序质量控制方法;
2.明确控制目标，正确测量，认真自检，自做标记并按规定填写原始记录;做好设备的维护保养和点检工作;
3.发现工序异常，迅速向质量管理员报告，请有关岗位采取纠正措施。
（二）巡检员
1.贯彻实施工艺部门下达的工序质量控制文件，对各类人员进行现场指导；
2.参加控制点的验收和日常检查，负责对异常质量波动的分析和研究纠正措施。
（三）质检员
1.按作业指导书对控制点进行重点检查，把检查结果及时报告操作者，并做好记录；
2.同时监督检查操作者是否遵守工艺纪委和工序控制要求，并向车间技术人员报告重要信息。
第三章零部件检验
第四条零部件的检验，必须按图纸规定的技术要求、精度等级等方面的内容进行检验。
第五条检验用仪器设备在本公司（事业部）条件具备的情况下，由本公司（事业部）质量部门的检验人员利用本公司（事业部）的设备进行检验。
在本公司（事业部）条件不具备的情况下，可委托具备条件的检验机构进行检验。
不管何种方式，均需建立计量器具设备台账，由质量管理员统一管理。
第六条检验中应坚持合格判断准则，检验项目中一项不合格且无法进行再加工修复时则判为不合格。
第七条经检验不合格的零部件应另库存放，并填写《不合格记录单》（附件1），以免将不合格品流入生产线。
第四章产品的出厂检验
第八条产品的出厂检验由燃气表事业部检测实验室负责，检验员必须由法定计量员担任。
第九条检验员应坚持原则，责任心强，熟悉产品性能，技术标准及装配工艺要求，了解主要零部件的加工方法，精度要求，结构特点作用，掌握一般测量基础知识，专用量具试验设备的使用方法。
第十条产品的出厂检验，必须严格依据《中华人民共和国国家计量检定规程》（IC）膜式燃气表，所规定的项目标准，按照《出厂检验报告》（附件2.）所规定的项目进行检验，检验项目如下：
（一）外观：
燃气表面应平整、光洁，无开裂、划伤、毛刺、变形等缺陷；金属部分应无锈蚀、无伤痕、无螺纹损伤，涂覆颜色应一致，无皱纹、流痕、针孔、起泡等缺陷；标志和铭牌清新可辨。
（二）提示功能
1.工作电源欠压：
当燃气表工作电压降至4.5V～5V之间时应有明确提示。
2.气量不足：
当燃气表剩余气量减少到5m3时，应有明确的提示。
3.误操作：
当使用非本表卡或出现其他错误操作时，应有明确提示。
（三）控制功能
1.燃气预购气量及用气控制
1.1燃气表应正确读取预购气量值，并开启阀门，
1.2当燃气表剩余气量减少到0m3时，燃气表应能自动关闭阀门，切断气源，
1.3再次输入气量后，燃气表应自动恢复供气。
2.数据保持与恢复：
燃气表断电后应能保持数据，恢复供电后燃气表应能正常工作，并且表内数据应与断电前一致。
3.气量累积：
燃气表输入预购气量后，燃气表内的剩余气量应为原剩余气量和预购气量之和。
4.电压欠压保护：
燃气表的电源电压降至产品设计欠压值4.5V～5V时，应能在设定的时间内关闭阀门。
（三）防护功能
1.防护封印：
燃气表应具备经外力破坏方能拆卸的防护封印或其他措施。
2.磁干扰：
当外界有磁干扰时，燃气表应自动关闭阀门或能正常使用，应具有声、光、图文显示方式中的一种或多种提示功能。
（四）电气性能
1.静态电流：
静态电流应小于20
A。
2.最大工作电流:
燃气表最大工作电流应小于500mA。
（五）密封性:
当阀门处于关闭状态，进气压力为5kPa时，阀门的允许内泄漏量不应大于0.55L/h。
（六）整机密封性:
输入1.5倍最大工作压力的气体时，燃气表不得泄露。
（七）总压力损失:
燃气表的总压力损失应在Qmax流量下，根据一个测量周期内的压差波动最大值和最小值的平均值。
（八）最大允许误差
1.基本误差:
A级（0.1～65）m
/hQmin≤Q＜0.1Qmax（±3%）、0.1Qmax≤Q＜Qmax（±2%）。
B级（0.06～10）m
/hQmin≤Q＜0.1Qmax（±3%）、0.1Qmax≤Q＜Qmax（±1.5%）。
2.转换误差:
每次检测时，转换误差不应小于±1个脉冲当量。
第十一条检验工作应严肃认真，测量准确、数据真实、结论正确，各岗位主动配合检测实验室完成全部出厂检验项目。
第十二条按要求作好各项检测原始记录，项目齐全、数据准确，按月整理、存档。
第十三条产品出厂检定合格后，由本事业部的质检员出具产品“合格证”，事业部的质检员须经公司授权。
所有的质量检验记录和质量检验报告均由本事业部设专人保管，保管期为三年。
第五章附则
第十四条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十五条本制度自下发之日起执行。
成品、废品、返修品管理制度
第一章总则
第一条为加强燃气表事业部成品、废品和返修品的管理，规定返修和报废的原则、依据和程序，规范公司（事业部）内部成品及返修品的操作流程，特制定本办法。
第二条本制度适用于燃气表事业部成品、废品、返修品质量管理。
第二章成品管理
第三条成品的管理是库房的重要职能之一，库房应严格按照公司《仓库管理制度》的要求进行成品的管理工作，并严格按照轻拿轻放的原则做好成品的储存、搬运及防护工作。
第四条成品的接收
（一）生产车间将完成生产及包装并经过检验合格的成品入库，入库时应提交“入库单”（一式三联）。
（二）库房应按“入库单”的内容核对成品的品名、数量无误后在“入库单”上签收，并将入库后的成品进行上账工作，统一使用成品数据库对成品进行管理。
第五条成品的储存、搬运及防护
（一）成品仓库应按成品的不同品名、规格划分不同的区域，各区域应有明确的区域标志线。
（二）进入仓储区的成品必须作出明确的标识，并能清楚识别。
（三）在成品搬运的过程中，须使用适当的容器和箱子，以防止对成品造成损伤。
（四）对于成品的码放不得超过规定的层数，并应码放整齐，便于清点；
第六条成品的发放
（一）库房应根据销售人员的要求及客户签订的《销售合同》的内容进行成品的发放。
（二）库房对于成品的发放应填写《出库单》，并经相关领导签字确认后，方可进行成品的发放。
（三）库房对所发放的成品应做好成品类别、规格、数量、用途及发放日期等相应的记录，并进行上账，使其在成品数据库上形成发放相关标志或记录。
第三章废品管理
第七条废品主要为顾客返回的无修复价值的产品。
对废品的处置原则为能利用的零件可经过相关检测手段检测后重复利用，不能利用的应强制报废。
第八条废品主要包括：
（一）燃气表超过规定的使用年限。
（二）用户人为原因造成燃气表损坏，且经过鉴定无修复价值。
例如：
1.燃气表有明显的拆卸痕迹，表内电子元器件及基表内零件等遭受到人为破坏；
2.燃气表表壳外观受到损坏（包括刮伤、烫伤、油漆剥落、破裂或烤坏），并影响到燃气表的外观及使用功能；
3.燃气表进水，包括基表及电子控制器进水。
（三）燃气表超过质保期限后发生故障或损坏，经鉴定无修复价值的。
（四）因自然灾害等不可抗拒力（如雷击、地震、火灾等）原因造成燃气表损坏。
第九条对废品的判定工作主要为检定实验室负责，其它岗位可进行协助。
检定实验室确定为废品后，应设置专门的区域进行存放并集中处理或返回相关生产厂家。
第四章返修品管理
第十条返修表的管理是公司（事业部）售后服务的一个重要环节，其操作流程涉及到公司技术服务部、库房、生产车间、燃气表事业部及业务公司等多个部门、岗位，各相关部门、岗位之间应相互协作，共同做好返修表管理工作，各部门职责如下：
（一）技术服务部
公司（事业部）技术服务部主要负责以下工作：
1.负责燃气表的维修及故障统计工作，并收集维修人员维修后填写 的《IC卡燃气表检修报告单》，将维修的具体内容输入到数据库系统中，供相关部门查询统计故障情况。
2.负责每月根据维修及统计数据填写《维修统计报告》；
3.将更换下来的故障表退回库房，到库房办理相应手续；
4.根据维修情况制定《返修表需求统计表》，填写《领料单》，定期向公司库房领用所需维修备件。
（二）技术中心（燃气表检测实验室）
公司（事业部）技术中心是返修表管理中的重要职能部门，主要负责工作：
1.收集、统计各客户单位返修表及其库存备件的型号、数量；
2.对于客户单位需返回的燃气表，派出巡检员在本事业部或上门进行返修表的鉴定工作，并填写《返修表鉴定单》（附件3.），其内容应包含以下信息：
返修表的来源地、返回日期、型号、数量及返回燃气表的基本信息等；
3.巡检员负责返修表的打包封箱及托运返回工作；
4.根据各客户单位的返修表及备件库存情况，及时向库房领用维修备件并向各客户单位发货。
（三）库房
1.库房接收到返修表后，应及时办理入库手续并尽快通知生产部门进行维修；维修完成后，需要检验的返修表交给质量部进行检验；
2.库房接收到经过维修及检验合格的返修表后，根据IC卡燃气表不同型号、规格、基表类型等情况，分类进行存放，并妥善保管及做好相应标记；
3.库房负责返修表的发放工作。
（四）生产车间
1.生产车间接收到库房发出的返修表后，根据生产情况及时组织维修人员进行返修表的维修工作；
2.返修表维修完成后，需检验的返修表应交给质量部进行检验并办理好交接手续；
（五）质量管理员
1.质量管理员接收到生产车间发出的需要检验的返修表后，应尽快组织检验人员进行返修表检验工作；
2.质量管理员应将返修表依据新表的检验标准进行检验工作；返修表检验时应在外观、基本误差等检验项目上与新表相比作适当调整；
3.质量管理员根据返回燃气表的基本信息判断基表是否超过使用年限或IC卡燃气表无修复利用价值，如有上述情况则作报废处理；
4.返修表检验完成后，检验人员需填写检验记录，部门主管签字确认，最后交给库房入库。
（六）销售公司
销售公司负责年终向各客户单位结算返修表所有相关费用。
1.销售公司根据技术服务部提供的《返修表鉴定单》和经审查、鉴定合格的《（IC卡）燃气表检修报告》，负责按有效维修次数向客户单位结算检修费；
2.因客户单位损坏、遗失或超出保修范围而没有收取维修费的备件，客户单位应按出厂价格赔偿；
3.上述所有费用应统一进行结算，以提高结算速度。
第五章附则
第十一条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十二条本制度自下发之日起执行。
设备、工装管理制度
第一章总则
第一条识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设备。
第二条本制度适用于燃气表事业部为实现产品符合性所需要的设备，包括生产线工装模具管理等。
第二章职责
第三条总经理负责批准设备更新改造计划，批准设备报废和调拨。
第四条生产副总经理负责审批设备维修计划，审核设备更新改造、报废、调拨。
第五条燃气表事业部负责编制生产设备的维修计划，并负责生产设备的购入、验收、安装、调试等管理，做好设备台账及设备资料档案管理的组织实施设备维修计划及日常维护工作。
第六条生产车间及相关科室负责好设备的正常使用和日常维护保养工作。
第三章工作程序
第七条设备的识别
（一）燃气表事业部为实现产品符合性所需的设备包括：
1.生产用设备；
2.生产用工装夹具；
3.运输用设备（如车辆、输送线）。
（二）设备的提供：
燃气表事业部根据生产设备现状和生产的需要，编制设备需求计划，报生产副总经理审核，总经理批准后，燃气表事业部落实采购。
（三）设备的验收
1.设备购入后，燃气表事业部会同使用车间、科室及公司其他相关部门，现场开箱验收，根据装箱单逐一清点专用工具及附件，随机文件交由资料管理员保管。
2.验收不合格的设备，燃气表事业部负责与供方协商解决。
（四）设备安装、调试
1.设备由燃气表事业部组织使用科室及有关人员安装、调试；并保存相应调试记录内容，可包括：
1.1制造厂出厂检验的精度标准，设备技术规范等有关内容；
1.2设备的空运转，负荷运转，操纵传动部份的灵活性；
1.3电气控制设施的状况；
1.4设备外观；
1.5按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。
2.安装调试合格后，设备移交使用单位。
第八条固定资产管理
（一）生产性设备由公司统一负责编号，用铭牌对设施加以标识，建立固定资产台账。
（二）燃气表事业部使用的生产设备，部门负责人和操作人抓好日常管理和维护保养。
（三）账务部必须相应建立生产设备台账，做好设备的折旧、报废、新增等业务记录。
（四）由于工艺调整要求，公司内部进行设备调动。
由使用单位提出申请报生产副总经理批准后，办理设备移交手续。
（五）对于闲置不用的设备进行封存，在生产需要时启封，由所在使用科室填写《设备封存/启用的申请单》（附件4.），经燃气表事业部审定后才能执行。
第九条设备的报废
（一）固定资产的生产设施，符合下列条件之一时，可按申请规定报废；
（二）超过使用年限，经预期继续大修后技术性能仍低且不能改装利用的陈旧设备；
（三）绝缘老化，磁路失效，性能低劣，继续使用易发生危险且无修复价值的设备；
（四）因事故或其它灾害，使设备遭受严重损失无修复价值的设备；
（五）设备的报废，由使用燃气表事业部填写《设备报废申请单》（附件5.），经燃气表事业部及有关部门鉴定，报生产副总经理审核，总经理批准后方可作出处理；
（六）设备经批准报废后，由燃气表事业部会同财务部进行报废设备的处理，用于公司事业部的更新改造；
第十条设备维护保养
（一）日常维护保养，班前班后均由操作工人认真检查设备，擦拭各个部位和注润滑油，使设备经常保持整齐、清洁、润滑、安全并填写《设备日常保养记录表》；班中设备发生故障应及时排除。
（二）设备投入使用时，由设备管理员根据设备使用说明书编写设备操作规范，下发到各操作岗位遵照执行。
（三）生产过程中一旦发生故障，由燃气表事业部负责人填写《设备工装故障维修通知单》（附件6.），通知工程部维修工修理，在维修过程中，操作工应协助维修工排除故障。
第十一条设备事故
（一）一旦发生设备事故，由燃气表事业部、工程部负责组织人员进行抢修。
（二）发生事故后燃气表事业部必须认真分析，填写《设备事故报告》（附件7.）送生产副经理审批，并对事故责任者进行处理。
（三）有关修理记录，事故分析记录，交资料管理员归档。
第十二条设备完好状态的标识
对于设备完好状态必须用标签注明，具体分完好和修理两种标识。
第十三条工模具管理
工模具作为设备的组成部分，连同设备一同购入，其验收、登记，可用设备管理试行。
1.工模具管理在对燃气表事业部使用的工模具进行编号登记台账；
2.模具验收可以通过试模后检测样品的形式来进行；
3.工模具在库内摆放整齐，注意安全，并作防锈处理；
4.针对模具应建立模具管理表，登记模具使用条件，模具使用情况和维修保养情况。
5.必要时，模具实行领用登记制度，模具进出库时，应同样品同时进出，进库应随最新加工样品，出库时应随最近加工样品，以作末件比较使用。
6.工模具在操作现场应摆放整齐，并放置在固定区域，不得乱放。
7.工模具报废同设备报废程序处理。
第四章附则
第十四条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十五条本制度自下发之日起执行。
用户服务制度
第一章总则
第一条为建立优良的用户服务机制，赢得良好的用户口碑，特制订本制度。
第二条本制度适用于燃气表事业部，各（燃气表）销售公司，技术服务部门。
第二章售前服务
第三条本公司（事业部）将向用户介绍产品发展情况、产品质量、技术参数、产品价格、使用范围以及提供的技术服务项目等。
认真负责的解答用户提出的各种问题，主动帮助用户进行设备选型，推荐使用产品，并提供有关的技术资料。
要特别重视开展成套设备的咨询服务，必要时可为用户组织提供综合性的可行性分析资料。
第四条为帮助用户正确订货，销售公司要有领导、有计划地、及时编印各类产品样本、产品目录、备品配件清册、销售价格本和产品使用、保养说明书、注意事项等，要将安装、调试、维护保养守则按照用户使用的要求编写清楚。
第五条技术服务部对咨询服务要指定专人负责。
对来访者，要热情接待，认真负责地记录和回答、处理用户所提出的问题。
对来电、来函，要逐件登记，及时处理，做到有询必复。
第三章售后服务
第六条根据产品特点和用户的不同要求，及时派出技术人员为用户安装、调试。
大型成套设备的安装、调试应在合同中另订附加协议，以明确供需双方的责任。
（一）凡由于制造不良而造成的质量问题，不论自制件或配备件均由主机厂对用户负责。
配套厂应对主机厂负责。
（二）对于包装不良，在运输过程中造成的破损及物件丢失时，由发运的制造厂负责。
（三）由于野蛮装卸造成的损坏，由运输部门负责赔偿。
由于产品质量问题造成的用户损失，按有关规定进行赔偿。
第七条为了帮助用户尽快掌握操作和维修保养知识，公司要有计划地举办技术培训班或技术讲座，为用户培训操作和维修保养人员。
培训时要加强考核，注意培训效果。
第八条为保证用户维修需要，要组织好配件的供应。
第九条本公司（事业部）为用户提供运输产品的便利条件，为用户代办运输；对用户自提的产品企业应在吊装、运输车辆等方面提供便利条件。
第十条本公司（事业部）将对售出的产品进行定期的维护。
第十一条坚持访问用户，掌握市场信息，有计划的走访几次用户，或请用户来厂座谈等多种形式，听取新老客户与潜在用户对产品及技术服务工作的意见和要求。
对用户提出的意见和要求。
要认真处理，及时解决，一时解决不了的或企业解决不了的问题，要研究提出建议，上报主管部门，并将情况通知用户。
第四章附则
第十二条本制度由燃气表事业部负责解释。
第十三条本制度自下发之日起执行。
质量岗位责任制度
第一章总则
第一条为了加强公司岗位责任制度，特制定以下主要岗位责任制度。
第二条本制度适用于燃气表事业部及关联部门针对燃气表质量管理岗位人员岗位责任管理。
第二章主要岗位责任
第三条公司总经理部、燃气表事业部部长
（一）组织汇编燃气表事业部各项规章制度，组织编制部门战略规划及年度运营预算。
（二）组织完成公司决定的部门业务发展及项目的策划、监督检查、落实。
（三）对经董事会批准的经营预算，及时跟踪汇报进展及完成情况。
（四）对燃气表事业部业务经营进行全面、系统分析评审，提出有参考价值的改进意见或报告。
（五）确定部门及直接下属工作目标并掌握进度。
（六）进行直接下属员工日常业绩考核、员工激励、员工沟通，提出培训需求。
（七）协调有关法律事务及政府事务。
第四条燃气表事业部主管、技术负责人
（一）负责实施部门内部管理，保证生产车间的正常运行，确保安全、高质量、低成本的完成生产任务。
（二）熟悉和掌握生产技术，注意产品的质量和安全生产，搞好劳动组合，加强产品内部管理，提高劳动生产率和设备利用率，严格按照相关要求，搞好生产配方的保密工作。
（三）主持部门内部人员的绩效管理，并对部门人员的奖励、处罚进行审核，对部门内部岗位调动、休假进行审批。
（四）协调与其他部门关系，保持顺畅的内外部管理关系，控制场地环境管理，为保证优质生产创造条件。
（五）建立设备维护、保养办法和设备管理制度。
做好设备的更新改造和维护工作，确保设备的正常运转，建立设备、工具、材料、考核、生产等档案。
（六）完成上级领导交办的工作与任务。
第五条财务部部长岗位职责
（一）设计规划公司（事业部）整体财务会计制度体系。
（二）审核公司（事业部）各项财务管理制度，报主管领导审批。
（三）监控燃气表事业部财务室工作运行。
（四）审定公司（事业部）财务分析报告以及各类财务报表。
（五）审定公司（事业部）各项财务检查报告。
（六）组织公司（事业部）预算、决算管理工作。
（七）审核公司（事业部）年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议。
（八）审定公司（事业部）年度预算执行情况报告，并上报主要领导审阅。
第三章生产管理及岗位责任
第六条生产岗位设置及职位分配
（一）班组长：
班组长为工段负责人，班组长直接对部门主管生产技术负责人负责。
（二）库管负责部门生产物资的接收、保管、发放工作，对部门主管。
第七条?
库存管理岗位
（一）物质合理化管理
1.面向通道进行保管：
为便于物品上架存放和取出物品，提高保管效率，物品的码放、货架的朝向面向通道。
为了提高保管效率应该按规定的层数，并应码放整齐，有效利用库内面积。
为防止破损，保证安全。
2.先进先出原则：
对于易变质已破损、易腐蚀的物品以及对于机能
3.易退化的物品，应按先入先出的原则加快周转。
4.根据出库频率选定位置：
出货和进货频率高的物品应放在靠近出口处，易于作业的地方，流动性差的放在距离出入口稍远的地方。
5.同一性：
相同品种在同一地方存放。
为提高作业效率和保管效率，
6.同一物品或类似物品放在同一地方保管。
7.位置标识：
货物存放的场所要有明确的标识，以便于货物的查找，提高上货和取货的速度，减少差错发生。
（二）码垛的基本要求
1.合理：
垛型必须适合商品的性能特点，不同品种、型
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