质量手册第四版.docx

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质量手册第四版

襄樊襄化机械设备

质量手册

（第四版）

分发号：

　　　　受控状态：

生效日期：

2006年10月28日

编制：

　　　审核：

　　　　批准：

年　月　日　　　　年　月　日　　　　年　月　日

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-01-4

版本号：

第四版

0.1

标题：

颁布令　任命书

页次：

第1页　共1页

颁　布　令

本公司依据GB/T19001－2000《质量管理体系　要求》编制完成了《质量手册》第四版，明确了公司质量管理体系的围，符合国家质量法律和有关法规、规程和标准的要求，是我公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。

也可作为向顾客证实公司质量保证能力的文件。

现予以批准颁布，并于2006年10月28日起实施。

同时，第三版《质量手册》终止使用。

我本人严格贯彻执行《质量手册》的规定，同时要求公司全体员工按要求遵照执行。

总经理：

2006年10月25日

任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2000《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命：

　　　为公司的管理者代表。

　　管理者代表的职责是：

1、确保质量管理体系的过程得到建立和保持；

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求；

3、在整个公司促进顾客要求意识的形成；

4、就质量管理体系有关事宜对外联络。

总经理：

2006年10月25日

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

版本号：

第四版

标题：

质量手册目录

页次：

第1页　共1页

目　录

章节号

标题

文件编号

页码

0.1

颁布令

QM/XHJ-A-01-4

0.2

质量手册说明　

QM/XHJ-A-02-4

0.3

企业概况

QM/XHJ-A-03-4

0.4

发放清单和更改控制

QM/XHJ-A-04-4

5－6

0.5

质量方针

QM/XHJ-A-05-4

公司组织机构图

QM/XHJ-A-1-4

质量管理体系图

QM/XHJ-A-2-4

质量管理体系过程职责分配表

QM/XHJ-A-3-4

质量管理体系

QM/XHJ-A-4-4

11－13

管理职责

QM/XHJ-A-5-4

14－15

资源管理

QM/XHJ-A-6-4

16－17

产品实现

QM/XHJ-A-7-4

测量、分析和改进

QM/XHJ-A-8-4

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-02-4

版本号：

第四版

0.2

标题：

质量手册说明

页次：

第1页　共1页

0.2质量手册说明

0.2.1手册容

本手册系依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》和公司的实际相结合编制而成，包括：

1）公司质量管理体系的围，它包括了GB/T19001-2000标准的全部要求；

2）质量管理体系和公司质量管理体系要求的所有程序文件；

3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。

0.2.2术语和定义

　　本手册采用GB/T19001-2000《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。

0.2.3本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。

手册管理的所有相关事宜均由公司办统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外的人员。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还公司办，办理核收登记。

0.2.4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。

0.2.5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到质管部；质管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-03-4

版本号：

第四版

0.3

标题：

公司简介

页次：

第1页　共1页

1.3公司简介

襄樊襄化机械设备（原襄樊市化工机械厂），公司位于汉水之滨的古襄阳，始建于1972年，现有员工150人，其中高、中、初级专业技术职称的工程技术人员25人及一批高级技术工人，具有D级压力容器设计、A2级压力容器制造、安装和D级锅炉制造资格。

多年来的生产实践和技术创新，锻炼了一批化工装置设计开发、制造、安装方面的工程技术人员和技术工人，先进的管理模式，工装设备及检测手段使产品质量得到可靠的保证，目前公司生产的3000多台压力容器正在医药化工、制冷、采暖、轻纺、化肥行业安全可靠地运行。

主要产品　锅炉：

燃煤锅炉、燃油锅炉、无机相变锅炉、常压锅炉；压力容器：

化肥行业用变换炉、煤气炉水夹套、碳化塔、折流杆换热器等；制冷采暖行业用冷凝器、蒸发器、贮氨器等辅机；医药化工、轻纺、食品行业用碳钢、不锈钢、铝制反应釜、回转干燥、硫化床干燥器等。

我们在生产发展的同时，大量采用了埋弧自动焊及CO2、氩弧焊气体保护焊技术，有效地提高了产品的质量和生产效率。

全公司所有的设计计算早已全部实行了电脑化，提高了设计质量和设计效率，满足了生产需要。

公司职工奉行“科技创新、管理高效、顾客至上、诚信守约”的质量方针，愿意为顾客和社会奉献优质工程和满意的服务。

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-04-4

版本号：

第四　版

0.4

标题:

发放清单和更改控制

页次：

第1页　共2页

0.4.1《质量手册》发放清单

序号

发放部门或人员

分发号

签字

日期

备注

总经理

A001

副总经理（管理者代表）

A002

副总经理

A003

质量管理部

技术开发部

市场开发部

生产部

公司办公室

财务部

编制：

　　　审核：

　　　　批准：

年　月　日　　　　年　月　日　　　　年　月　日

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-04-4

版本号：

第　四　版

0.4

标题:

发放清单和更改控制记录

页次：

第2页　共2页

0.4.2《质量手册》更改控制记录

序号

更改通知单编号

更改页次

章节

更改标记

更改处数

更改

方法

签名

日期

备注

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-05-4

版本号：

第　四　版

0.5

标题:

质量方针

页次：

第1页　共1页

0.5质量方针

1为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司的产品和服务要求，特确定本公司的质量方针为：

“科技创新、管理高效、顾客至上、诚信守约”

本公司要以先进的技术，不断开发新产品，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为关注焦点实现我们对顾客的承诺。

2本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。

体现了满足要求和持续改进的承诺。

3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应质量目标。

4各部门要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。

5公司应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司外环境的变化。

6对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制。

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-1-4

版本号：

第　四　版

1.0

标题:

公司组织机构图

页次：

第1页　共1页

1.0公司组织机构图

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-2-4

版本号：

第　四　版

2.0

标题:

质量管理体系图

页次：

第1页　共1页

2.0质量管理体系图

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-3-4

版本号：

第　四　版

3.0

标题:

质量管理体系过程职责分配表

页次：

第1页　共1页

　　　　　职能部门

体系要求

管理层

副总经理

市场部

公司办

财务部

生产部

技术部

质管部

4.0质量管理体系

▲

△

4.2.3文件控制

△

▲

△

▲

4.2.4记录控制

△

▲

△

5.1管理承诺

▲

△

5.2顾客满意

▲

△

▲

△

5.3质量方针

▲

△

5.4质量体系策划

△

▲

△

5.5沟通

▲

△

▲

△

5.6管理评审

▲

△

6.1资源提供

▲

△

6.2人力资源

△

▲

6.3基础设施

▲

△

6.4工作环境

▲

△

▲

7.1实现过程策划

△

▲

△

7.2与顾客有关过程

△

▲

△

7.3设计开发

△

▲

△

7.4采购

▲

△

▲

△

7.5生产和服务运作

▲

△

8.2测量和监控

△

▲

△

8.3不合格品控制

△

▲

△

8.4数据分析

△

▲

△

8.5分析测量改进

△

▲

△

3.0质量管理体系过程职责分配表

注：

△表示协办；▲表示主办。

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-4-4

版本号：

第　四　版

4.0

标题:

质量管理体系

页次：

第1页　共3页

4.0质量管理体系

1　目的

对公司建立、实施和保持质量管理体系的总体性要求及对质量管理体系文件编制的总要求。

2围

适用于对公司质量管理体系及体系文件的控制。

3职责

3.1总经理

a）负责建立、实施和保持质量管理体系。

b）批准质量手册，发布质量方针和目标。

c）负责任命质量体系总质量师和各专业责任工程师。

3.2管理者代表

a）确保质量管理体系的过程得到建立和保持。

b）向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求。

c）在公司促进顾客要求意识的形成。

3.3　质管部

a）在管理者代表的领导下，确保公司质量管理体系正常运行。

b）负责组织编写与质量方针和目标相一致的质量管理体系文件。

4程序概要

4.1质量管理体系的机构

4.1.1质量体系责任人员任职的程序。

a）质量管理体系由总经理授权的管理者代表按《质量管理策划控制程序》的原则组织建立，总质量师负责质量管理体系的正常运行。

b）质量体系专业质量工程师由总经理任命。

c）质量体系专业质量工程师因故不能履行职责时，必须按《职责和权限》的要求临时授权，并在有关文件报告上签字，有效期直到专业质量工程师到职后终止。

4.1.2组织机构

质量体系组织机构的质量职能分：

质量监督验证和质量实施控制两个方面，并对其进行策划，实施、控制，保证协调、验证、评审和改进。

a）公司组织机构图

b）质量管理体系图

c）质量管理体系过程职责分配表

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-4-4

版本号：

第　四　版

4.0

标题:

质量管理体系

页次：

第2页　共3页

4.2质量管理体系的总要求

公司按照GB/T19001-2000标准要求建立了质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。

为此应做到下述要求：

a）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程；

b）明确了过程控制的方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理；

c）对过程进行管理是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；

d）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。

4.3质量管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进

4.3.1按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行、贯彻实施和持续改进。

4.3.2公司质量管理体系文件结构：

根据标准要求，结合公司的实际情况编制有：

1）《质量手册》（层次A）是公司质量管理体系的纲领和行动准则；

2）程序文件　（层次B）是质量手册的基础性配套文件；

3）　作业指导书、通用工艺规程、管理制度、质量计划等（层次C）　C层次文件可分为两类：

ａ）部门工作手册，作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则，包括：

管理标准、各种管理制度、工作标准、岗位责任制、技术标准、国家标准、行业标准、作业指导书、部门记录文件等。

ｂ）其它质量文件，可以是针对特定产品，项目或合同编制的质量计划，设计输出文件，特定产品工艺过程控卡或其它标准规等。

4）　运转表卡、记录清单等（层次D）是对公司生产的产品根据质量管理体系要求建立并保持记录，作为提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据，记录应清晰易于识别和检索，详见《记录控制程序》。

4.3.3　文件规定应与实际动作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行《文件控制程序》的有关规定。

4.3.4　文件可呈现任何媒体形式，如纸、磁盘、光盘或照片、样件等，均按《文件控制程序》进行管理。

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-4-4

版本号：

第　四　版

4.0

标题:

质量管理体系

页次：

第3页　共3页

4.4为实施上述要求，本章节编制了下列程序文件：

标题　　　ISO9001：

2000标准条款对照文件编号

4.5.1文件控制程序　　　4.2.3QM/XHJ-B-01-4

4.5.2记录控制程序　　　4.2.4QM/XHJ-B-02-4

襄樊襄化机械设备

质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-5-4

版本号：

第　四　版

5.0

标题:

管理职责

页　次：

第1页　共2页

5.0管理职责

1目的

规定公司总经理应承诺和实施的活动。

2围

适用于公司总经理为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。

3程序概要

3.1管理承诺

公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据：

3.1.1向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性：

a）总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求；

b）总经理应清楚了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；

　c）总经理应采取培训、部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。

3.1.2总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。

3.1.3总经理按《管理评审控制程序》对质量体系进行管理评审，以确保质量体系的持续的适应性、充分性、有效性。

3.1.4总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。

3.2以顾客为中心

公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。

总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到：

3.2.1确定顾客的需求和期望

通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行《与顾客有关的过程控制程序》。

3.2.2将顾客的需求和期望转化为要求

这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。

3.2.3使转化成的要求得到满足

a）公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；

b）顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审控制程序》和《文件控制程序》的规定。

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质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-5-4

版本号：

第　四　版

5.0

标题:

管理职责

页　次：

第2页　共2页

3.3为实现上述要求，本章编制下列文件：

标题　　ISO9001：

2000标准条款对照文件编号

3.1　质量管理策划控制程序　　5.4.1、5.4.2QM/XHJ-B-03-4

3.2职责和权限　　5.5.1~4　QM/XHJ-B-04-4

3.3沟通控制程序　　5.5.3　QM/XHJ-B-05-4

3.4管理评审控制程序　　5.6　　QM/XHJ-B-06-4

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质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-6-4

版本号：

第　四　版

6.0

标题:

资源管理

页　次：

第1页　共2页

6.0资源管理

1资源的提供

1.1总经理应确保本公司资源的获得，以达到实施和改进质量管理体系，达到顾客满意的目的。

1.2资源包括：

人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。

2人力资源

2.1总则

对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。

2.2　能力、意识和培训

1）根据GB/T19001：

2000标准中对人员培训原则及相关法律法规要求，对本公司质量管理体系人员、行政管理人员，技术人员及高、中级技工等各类人员进行质量教育、培训，资格考核评定，以达到提高产品质量，增进顾客的满意度。

2）公司办负责《年度培训计划》的编制与实施，负责上岗的基础教育和上岗、转岗的岗位技能培训。

2.2.1新员工培训。

新员工进公司后一个月，由公司办安排相关人员对其进行基础培训，包括公司简介、公司纪律、质量方针和质量目标及生产安全，环保的法律法规，根据每个人岗位的不同，还要对其进行岗位技能培训，学习锅炉、压力容器的基础知识和作业指导书，对所用设备的性能操作步骤、安全事项进行书面和操作考核，合格后方可上岗。

2.2.2特殊岗位人员的培训

1）对本公司电工、行车工、叉车工等特殊工种应取得技术监督部门相应的培训书后方可上岗。

2）对焊工应符合《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定，取得相应的焊工合格证后方能上岗，从事相应的焊接工作。

3）对无损检测人员应符合《锅炉压力容器无损检测人员》的规定，通过省级技术监督部门考核合格后发给相应的合格证，方能从事无损检测工作。

2.2.3在岗人员培训

按培训计划每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。

2.2.4工程技术人员培训

公司应创造条件，不断更新技术人员知识，公司办应安排老师组织培训或外送培训。

2.2.5转岗人员培训

应鼓励在岗员工参与质量管理，了解自己工作的重要性，为实现质量目标作出自己的贡献。

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质量手册

文件编号：

QM/XHJ-A-6-4

版本号：

第　四　版

6.0

标题:

资源管理

页　次：

第2页　共2页

2.3每次培训考核，应作好记录并存档。

2.4程序控制文件

1）人力资源控制程序

2）记录控制程序

3基础设施

公司生产区占地面积6937M2，铆焊厂房2000M2，机加车间厂房600M2，主要制作设备80余台，另外十五台微机，用于工程设计和资料、财务的管理。

4工作环境。

公司办应协助生产部为实现产品质量所需的环境中的人和物，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所所必须的基础设施，创造良好的工作环境。

5本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下的程序

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