海南省地质医院.docx
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海南省地质医院
海南省地质医院
财
政
支
出
项
目
绩
效
自
评
报
告
二○二○年四月二十七日
附件4-1财政支出项目绩效评价报告1
附件4-2项目绩效目标表2
附件4-3项目基本信息3
附件4-4海南省地质医院[2016]15号文 5
附件4-5财政支出项目绩效评价方案7
财政支出项目绩效自评报告
根据海南省财政厅《海南省财政厅关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》（琼财绩[2020]58号）的文件精神及海南省地质局的有关要求，院领导高度重视，结合文件要求进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作，专门成立了海南省地质医院财政支出项目绩效评价工作领导小组,分工负责、认真开展2019年度预算项目绩效自评工作，以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次2019年度预算项目绩效自评工作的内容，我院进行了认真自评，现将2019年度财政预算支出项目绩效自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
海南省地质医院,办公地址位于海口市南沙路66号地质大苑,事业编制37人（实有人数26人）,有高级职称1人,主治医师等中级职称类人员14人。
我院为国家公益二类事业单位，执行卫生行业单位会计制度与卫生事业单位财务制度，主管部门为海南省地质局，法定代表人：
林国华；主要业务范围是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
本项目为购置医院基础性医疗设置——其他医用光学仪器、脑电诊断仪器、光疗仪器、其他医用激光仪器设备、其他物理治疗康复及体育治疗仪器、超声治疗设备。
这批基础性医疗设备加强了基础性医疗服务的投入及完善，营造温馨实用的就医环境，充分发挥了社区门诊的基础性医疗服务作用。
我院利用这批基础性医疗设备，在附近住宅小区组织实施专家义诊活动、发放公益性医疗手册，扩大医院的医疗服务知名度和影响力；并派医护人员深入辖区登门回访，传授家庭保健知识，建立病患对医院的信任和归属感。
我院拥有较充足的房间，省医院的雄厚医疗技术力量，如果基础性医疗设备到位，可实现较好的经济效益，也是符合我局对退休老年人健康关爱的需求，在局的大力支持下，必将取得社会效益和经济效益双丰收。
院购医疗设备为:
购置设备名称
数量
国家标准（万元）
单位
其他医用光学仪器
1
20.8
台
脑电诊断仪器
2
17.8
台
光疗仪器
1
15
台
其他医用激光仪器设备
1
17
台
其他物理治疗康复及体育治疗仪器
1
19
台
超声治疗设备
1
62.4
台
合计
152
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金到位情况分析
本年度申请财政拨款152万元用于医用仪器设备购置,实际拨款149.72万元,资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求，项目资金实际支出152万元，财政支出149.72万元，自有资金2.28万元。
该拨款已全部用于购置医疗设备,分别为：
其他医用光学仪器一台20.8万、脑电诊断仪器两台，共计17.8万、光疗仪器一台15万、其他医用激光仪器设备一台17万、其他物理治疗康复及体育治疗仪器一台19万、超声治疗设备一台62.4万元。
（三）项目资金管理情况分析
严格按照“海南省财政厅”的要求对该拨款进行专款专用，全部用于购置医疗设备。
委托“海南千君信项目管理有限公司”实行公开招标。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我院委托“海南千君信项目管理有限公司”实行公开招标，于2019年03月29日在中国海南政府采购网登载招标公告，于2019年04月15日开始发售招标文件。
投标载止日期为2019年04月18日。
04月19日10：
00时在海口市滨海大道76-2号御景湾南门西侧商铺二楼开标，有Ａ包项目3家中国企业投标和Ｂ包项目3家中国企业投标。
评标委员会对6家单位的投标文件进行初审，对投标的有效性、投标有效期、投标保证金、资格证明文件、交货日期、质量保证期等进行评议，各投标人的商务评议均为合格。
经评议，Ａ包项目中海口东宁泰华科技有限公司和Ｂ包项目江西钭臻商贸有限公司的投标产品在商务上和技术上均满足招标文件要求，评标价格最低，且通过资格审核，评标委员会建议Ａ包项目由海口东宁泰华科技有限公司中标和Ｂ包项目由江西钭臻商贸有限公司中标。
（二）项目管理情况分折
实施时间为2019年01月10日至2019年06月18日，各阶段工作实施情况如下：
1．2019年01月至2019年02月筹备阶段：
做好购置设备前期工作，选定所需设备，组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证、专家论证，将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。
2．2019年02月：
经上级主管部门审批后与海南千君信项目管理有限公司签订“采购委托协议”，并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。
3．2019年03月29至2019年04月18日在中国海南政府采购网上登载招标公告，发售招标文件。
4、2019年04月19日对投标单位进行评标，确定中标候选单位，在中国海南政府采购网上登载中标公告，经公示后2019年04月25日与中标单位签订销售合同，2019年06月18日收到设备，并对设备进行安装调试。
四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析
1.项目的经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
本项目预算成本为152万元，购置地质勘察仪器设备的实际支出为152万元，严格按预算执行，没有超预算的情况出现。
（2）项目成本（预算）节约情况
本项目总预算152万元,通过海南千君信项目管理有限公司采用公开招标购置，设备购置合计152万元，有效利用了项目专项资金，提高了资金使用效率，通过增加配置，使项目前景更为广阔。
2.项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
1）2019年01月至2019年02月筹备阶段：
做好购置设备前期工作，选定所购设备，组织技术人员对准备购置的设备性能、用途、技术参数进行考察论证。
2）2019年02月：
组织专家组对产品及技术参数进行论证，将专家论证材料上报财政厅资产采购处审批。
3）2019年02月：
与海南千君信项目管理有限公司签订“采购委托协议”，并提供所购设备种类、参数型号、规格配置等。
4）2019年03月至2019年04月在中国海南政府采购网上登载招标公告，发售招标文件，对投标单位进行评标，确定中标单位，与中标单位签订销售合同，2019年06月收到设备，并对设备进行安装调试。
5）2019年06月至12月项目整个投入运行。
（2）项目完成质量
设备安装调试后，随即投入运行，通过调试运行，我院项目绩效自评工作小组对整个项目进行了验收与综合评价，对设备工作成果进行了认真分析对比。
综合评价：
设备运行良好，工作质量非常可靠精准。
3.项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
整个项目通过调试运行，以及对工作成果认真分析对比，项目实施完全达到预期工作成果，实现预期工作目标。
采购的7台设备，设备购置完成率100%；在收到设备仪器后，组织专业技术人员对仪器进行调试验收，各参数均符合预定要求，设备验收合格率100%；在设备完成验收后及时投入单位的生产项目中，设备投入使用及时率100%；通过本项目的设备仪器采购，增强了我院的诊疗技术手段，提高了工作效率及工作精度。
综上所述，在我院的各部门的努力下，完成项目预期目标，自评等级为优。
（2）项目实施对经济和社会的影响
整个项目通过实施，每年为院增加产值近30万元，提升了我院技术装备及水平，提高了为国家、社会服务的技术含量，为医疗保障工作、开展公益性医疗工作等方面打下了坚实的基础。
4.项目可持续性分析
项目完成后，海南省地质医院专门指定人员负责该项目设备日常使用及维护。
该项目完成验收，加大医院实施医疗服务项目的力度，提高所实施项目的精度，提升项目效益，提高局知名度，使我院能更好完成国家、省厅及市局等项目，更好地服务国际旅游岛建设。
（二）项目绩效目标未完成原因分析
项目绩效目标已经完成。
五、综合评价情况及评价结论
1.评价情况：
项目通过实施，我院项目绩效自评工作小组对整个项目实施进行了整体跟踪，从筹备、认证、安装调试，验收、实施完毕，对整个项目进行了认真验收与综合评价，通过实施该项目，加快了我院对项目的实施进度，提高了项目的技术精度，为我院赢得了信誉与效益，自评得分100分，自评等级为优。
2.评价结论：
经院预算项目绩效自评工作小组测评，项目运作达到预期绩效总目标，各项指标完全符合要求，经济效益明显，为国家增加利税，为职工增加收入，社会效益显著，设备运行良好，工作质量可靠精准。
六、主要经验及做法、存在的问题和建议
1.主要经验及做法：
1）严格标准，急用先行。
我院在托管结束后，自主经营过程中，优先购置医疗设备，增强我院医疗服务方法的协调性、整体性与互补性，严格控制购置标准。
同时，建立健全了设备购置的质保体系，加强对设备购置过程的控制，严格经费支出审批，确保购置设备的质量。
2）健全制度，强化管理。
我院对购置的医疗设备进行严格的管理，定期对设备进行维修和保养，严禁擅自出租、转让、转借或改变用途。
建立了设备台账，指定专人负责管理，落实设备管理责任，保证设备的完好率和使用率。
3）领导亲自抓，项目负责人具体管，做到分工明确、责任到位、任务到位、落实到位，制定具体的方案和措施，促使项目稳步推进，取得实效。
2.存在的问题和建议：
在实施项目工作中，付出了艰辛的努力，开展了扎实有效的工作，取得了项目成果，通过总结，还有许多差距和不足，主要表现在以下几个方面：
1）该仪器为先进医疗设备，技术含量高，而且操作人员专业医疗水准要求高，管理和使用人员虽然经过了专业培训，但在使用过程中仍遇到不少困难，对医疗仪器设备的性能和技术参数掌握度还不够，装备的应用效能有待进一步发挥。
2）由于购置经费有限，这批基础性医疗设备是提高医疗水平的重要途径，在资金到位情况下还需购买。
3）同时由于财政安排设备购置专项资金时，没有安排设备使用过程中的维修、保养及易损部件更换费用，仪器设备一旦出现毛病，维修和保养支出也是一笔不小的开支。
3．建议
1）须加强对专业技术人员的专项培训、指导，提高工作效率及仪器保养维护知识；
2）基础性医疗设备的购置及仪器的维护费用较大，希望财政给予相关的配套扶持。
海南省地质医院
2020年4月27日
附件4-1
财政支出项目绩效评价报告
评价类型：
□实施过程评价
完成结果评价
项目名称：
设备（装备）购置与运行维护
项目单位：
海南省地质医院
主管部门：
海南省地质局
评价时间：
2019年1月1日至2019年12月31日
组织方式：
□财政部门□主管部门
项目单位
评介机构：
□中介机构□专家组
项目单位评价组
评价单位（盖章）：
上报时间：
二○二○年四月二十七日
附件4-2项目绩效目标表
项目名称：
设备（装备）购置与运行维护
指标类型
指标名称
绩效目标
绩效标准
优
良
中
差
成效指标
设备购置使用率
80%
>=80%
<80%>=70%
<70%>=60%
<60%
产出指标
购买数量
7
7
<6>=5
<5>=4
<4
设备购置完成率
100%
>=100%
<100%>=80%
<80%>=60%
<60%
设备验收合格率
100%
>=100%
<100%>=80%
<80%>=60%
<60%
设备投入使用及时率
100%
>=100%
<100%>=80%
<80%>=60%
<60%
注：
以预算的绩效目标为准填列。
如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。
附件4-3项目基本信息
一、项目基本情况
项目实施单位
海南省地质医院
主管部门
海南省地质局
项目负责人
林国华
联系电话
66830071
地址
海口市龙华区南沙路66号
邮编
570206
项目类型
经常性项目（）一次性项目（√）
计划投资额
（万元）
152
实际到位资金（万元）
152
实际使用情况
（万元）
152
其中：
中央财政
其中：
中央财政
省财政
149.72
省财政
149.72
市县财政
市县财政
其他
其他
二、绩效评价指标评分
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
9
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
8
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
100
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
签字
林国华
院长
海南省地质医院
陈海英
护理部主任
海南省地质医院
梁洪铷
副院长
海南省地质医院
马庭
办公室主任
海南省地质医院
李惠芳
护士长
海南省地质医院
潘红琴
物资管理员
海南省地质医院
王小娥
会计
海南省地质医院
评价工作组组长（签字）：
项目单位负责人（签字盖章）：
年月日
附件4-4
附件4-5财政支出项目绩效评价方案
一缘指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）
决策过程
8
决策依据
3
项目符合经济社会发展规划和部门年工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分）
决策程序
5
项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）
资金分配
8
分配办法
2
办法健全、规范
（1），因素选择全面、合理（1分）
分配结果
6
项目符合相关分配办法（2分），资金分配合理（4分）
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3）
到位时效
2
及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位但影响项目进度（0-1分）
资金管理
10
资金使用
7
虚列（取套）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分
财务管理
3
财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）
组织实施
10
组织机构
1
机构健全、分工明确（1分）
管理制度
9
健立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出质量
4
对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）
产出时效
3
对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
产出成本
3
对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）
项目效果
40
经济效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）
社会效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价社会效益（8分）
环境效益
8
对照年初或调整后的绩效目标评价环境效益（8分）
可持续影响
8
对照年初或调整后的绩效目标评价可持续影响（8分）
服务对象满意度
8
对照年初或调整后的绩效目标评价服务对象满意度（8分）
总分
100
100
100
升级会员 