青海公路工程检测鉴定中心.docx

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青海公路工程检测鉴定中心

青海省公路工程检测鉴定中心

2017年度部门决算

第一部分部门概况

1、部门职责

2、机构设置情况

第二部分2017年度部门决算报表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、财政拨款支出情况表

10、机关运行经费支出情况表

11、政府采购支出情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

单位主要职能：

承担省内公路工程及产品质量、机电设备质量的技术检测；负责省内在建公路工程交竣工前工程质量的检测和运营公路养护质量评价的监测。

二、机构设置情况

2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。

年末编制人数为20人，实际在编人数为18人，其他聘用专业技术人员39人，其他聘用人员12人，无退离休职工。

单位下设综合处、质量处、技术处三个职能部门。

第二部分2017年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心

金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、财政拨款收入

327.04　

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

3355.64　

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

27.86　

九、医疗卫生与计划生育支出

23.96　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

2711.4　

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.46　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3682.68　

本年支出合计

2784.68　

用事业基金弥补收支差额

结余分配

896.52　

年初结转和结余

年末结转和结余

1.48　

总计

3682.68　

总计

3682.68　

注：

本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开02表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心

金额单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

类

款

项

合计

3682.68　

327.04　

3355.64　

208

社会保障和就业支出

27.96　

20805

行政事业单位离退休

27.96

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.96

210

医疗卫生与计划生育支出

24.06

21011

行政事业单位医疗

24.06

2101102

事业单位医疗

15.04

2101103

公务员医疗补助

9.02

214

交通运输支出

3608.97

253.33

3355.64

21499

其他交通运输支出

3608.97　

253.33　

3355.64　

2149999

其他交通运输支出

3608.97　

253.33　

3355.64　

221

住房保障支出

21.69　

22102

住房改革支出

21.69　

2210201

住房公积金

21.69　

注：

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开03表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

类

款

项

合计

2784.68　

325.56　

2459.12　

208

社会保障和就业支出

27.86　

20805

行政事业单位离退休

27.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

210

医疗卫生与计划生育支出

23.96

21011

行政事业单位医疗

23.96

2101102

事业单位医疗

14.96

2101103

公务员医疗补助

8.97

8.98

214

交通运输支出

2711.41

252.29

2459.12

21499

其他交通运输支出

2711.41　

252.29　

2459.12　

2149999

其他交通运输支出

2711.41　

252.29　

2459.12　

221

住房保障支出

21.46　

22102

住房改革支出　

21.46　

2210201

住房公积金

21.46　

注：

本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开04表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：

万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

一、一般公共预算财政拨款

327.04　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

27.86　

九、医疗卫生与计划生育支出

23.96　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

252.23　

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

21.46　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

327.04　

本年支出合计

325.56　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

1.48　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

327.04　

总计

327.04　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表

公开05表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：

万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

类

款

项

合计

325.56　

　208

社会保障和就业支出

27.86　

20805

行政事业单位离退休

27.86

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

27.86

210

医疗卫生与计划生育支出

23.96

21011

行政事业单位医疗

23.96

2101102

事业单位医疗

14.96

　2101103

公务员医疗补助

8.97　

214

交通运输支出

252.23

　21499

交通运输支出

252.23　

2149999

其他交通运输支出

252.23

221

住房保障支出

21.46

　22102

住房改革支出

21.46　

　2210201

住房公积金

21.46　

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开06表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心金额单位：

万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

260.66　

302

商品和服务支出

20.91　

310

其他资本性支出

30101

基本工资

71.66　

30201

办公费

3.93　

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

76.04　

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

23.96　

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.005　

31006

大型修缮

30107

绩效工资

12.14　

30206

电费

2.75　

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

27.86　

30207

邮电费

5.44　

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

4.32　

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

31010

安置补助

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

303

对个人和家庭的补助

43.96　

30211

差旅费

1.54　

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

30212

因公出国（境）费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

30213

维修（护）费

31013

公务用车购置

30303

退职（役）费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

0.073　

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

36.86　

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

30228

工会经费

2.82　

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

0.037　

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

7.1　

30239

其他交通费用

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

公用经费合计

注：

本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开07表

部门：

青海省公路工程检测鉴定中心

金额单位：

万元

“三公”经费预算数

“三公”经费决算数

会议费决算数

培训费决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

较上年增减变动（%）

因公出国（境）费

较上年增减变动（%）

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

较上年增减变动（%）

公务用车购置费

较上年增减变动（%）

公务用车运行维护费

较上年增减变动（%）

小计

较上年增减变动（%）

国内接待费

较上年增减变动（%）

国（境）外接待费

较上年增减变动（%）

3.07　

1.44　

1.63　

注：

本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：

预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。