TS16949体系认证各部门认证资料清单.docx

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TS16949体系认证各部门认证资料清单

1.质检部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？

）

2.产品审核相关资料，包括：

产品审核年度计划、产品审核指导书、产品审核检查记录表、产品审核报告、产品审核改进项的计划、验证

3.全尺寸检验资料，包括：

全尺寸检验计划、全尺寸检验记录、全尺寸检验报告

4.各种检验记录，包括：

进货检验记录、在制品检验记录、外协件检验记录、成品检验记录、出厂检验记录，记录要方便查找

5.各种检验操作规程、检验标准，包括：

粒度仪、磁性能测试仪、电光天平、3D光学影像测量仪、压力试验机、特斯拉计等所有测试设备的操作规程；有效版本的作业文件：

检验文件、抽样方案、检查标准。

6.不合格品控制，包括

低于目标值的各种产品评审记录、纠正措施、验证资料；返工/返修产品情况记录；检查员判定产品不合格的相关记录；各种产品合格率的统计；各种废品原因的统计分析

7.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求

8.2014年上半年产品质量状况报告

9.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

1.技术部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？

）

2.新产品策划（APQP材料收集整理，策划数要与销售部的新产品数量相一致

（可以让销售部提供一份新产品清单）

3.现场的SPCS制图、Cpk值

4.控制计划（CP、失效模式及后果分析（PFME）文件的更新

5.各道工序《作业指导书》的管理，包括《返工/返修作业指导书》

6.各种技术文件的管理：

包括各种产品图纸、模具图纸、检验文件、工艺文件等的制定、下发、修改、收回、销毁、发文登记。

7.各种外来文件的管理：

包括外来文件的接收登记、存档、下发、与顾客沟通记录、修改、收回、销毁等。

8.技术文件清单（包括产品图、毛坯图、工艺文件、检验文件）、外来文件清单

9.采购产品的验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收标准。

10.负责公司成品验收规范的编写和修订，包括检验项目、抽样方法、接收规范

11.工艺纪律检查记录及不合格项的整改关闭

12.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求

13.2013年工作总结2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

供应部体系认证相关资料

1.供应部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？

）

2.主辅原材料采购标准、供应商评价准则

3.采购计划、采购合同

4.与供应商沟通记录

5.运输公司名称清单、运输合同、运输公司综合评价

6.2014年合格供方名单

7.供应商评价,包括：

供应商档案、供应商调查表、供应商现场审核资料、供应商综合业绩评价、供应商到货登记台帐、供应商评价表、供应商综合评价报告、供应商各种体系、产品认证证书复印件

8.供应商体系开发计划，上一年度供应商体系开发情况报告。

9.供应商现场审核计划、审核通知，现场审核记录、审核报告、整改项及验证

资料

10.各种原材料的供应商检验报告、进货的报检单、质检部的检测报告，退货情况汇总，发生不合格时供应商制定的纠正/预防措施及验证资料

11.询价的相关资料

12.原材料库库房的管理要做到帐、物、卡相符，原料使用要符合先进先出

13.库房的现场管理要符合要求，库房内的各种标识要齐全、库房内的卫生要保

持清洁。

仓库管理办法要在库房内悬挂。

14.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作需求

15.2013年工作总结2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

1.市场部绩效指标的统计并及时上报（2014年是否有需调整的指标？

）

2.顾客清单、顾客特殊要求清单

3.2013年10月份至2014年08月份新产品清单，提供给技术部一份以便与技术部的新产品策划数目相一致

4.各种合同订单的修订

5.销售计划、销售合同（包括口头订单）、合同评审资料

6.顾客反馈情况：

顾客沟通记录、质量信息反馈单，顾客抱怨处理

7.顾客满意度调查：

顾客意见征询表、顾客抱怨，顾客不满意项的整改

8.供货质量情况、产品交付及时情况、退货情况等的统计，退货情况、超额运费、外部损失要与计财部的质量成本报告相一致

9.中标情况统计、市场竞争对手分析报告、出国考察情况报告

10.运输公司清单、运输合同，运输情况考核、运输公司综合评价

11.市场部的发文记录

12.成品库房的管理要做到帐、物、卡相符，出货要符合先进先出

13.成品库房内要有《仓库管理办法》，标识要齐全，卫生清洁。

14.仓库成品摆放定置图、安全库存表

15.市场部要准备一份更新过（最新版本）的《销售作业指导书》。

16.2013年工作总结、2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

1.年度绩效指标（年度销售收入、利润、质量成本）的统计并及时上报（是否有需调整指标？

）

2.年度业务计划、三年业务计划

3.发文登记

4.数据分析报告

5.质量成本报告

6.业务计划完成情况报告

7.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求

8.2013年工作总结

9.2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

人力资源部体系认证资料

1.出勤率、人员流失率绩效指标的统计并及时上报（是否有新增或需调整的指标？

）

2.员工档案，包括简历、证件复印件、培训试卷、员工综合评价表、员工绩效考核表、特殊工种的证件复印件

3.查看业务计划，看看是否有需要在审核之前完成的工作要求

4.2013年工作总结

5.2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

生产部体系认证相关资料

一、生产管理

1.绩效指标的统计并及时上报（是否有新增或需调整的指标？

）

2.《生产计划》、临时生产计划、生产计划完成情况统计

3.5S活动：

5S检查记录，生产现场检查记录；

4.现场的物流要畅通，通道不得占用；

各种作业指导书、设备操作规程在现场能够得到；现场悬挂的各种文件要保持清洁、清晰；

生产现场的标识管理；

现场的各种原料、成品、半成品、废品按规定的要求摆放

现场设备的清洁。

现场区域管理：

合格品区、不合格品区、返工返修区

5.各种生产文件的管理，包括各种产品图纸、模具图纸的制定、下发、修改、收回、销毁。

6.模具档案：

使用情况记录表、维护保养记录、改制记录、首末件记录，模具库的管理、标识、砂轮导轨使用记录。

生产部体系认证相关资料

二、外协加工管理

1.供应商基本能力调查表、供应商体系开发计划、供应商的各种认证证书复印件。

2.供应商现场审核计划、供应商现场审核实施计划，供应商现场审核通知、供应商现场审核记录、供应商现场审核报告

3.供应商到货登记台帐、供应商业绩表、供应商综合评价表、供应商综合评价报告、合格供方名单。

4.供应商档案

5.外协件加工计划、外协件的报检

6.外协加工件的各种供应商检验报告、进货报检单、质检部的检测报告

7.外协加工合同

8.退货及返工返修情况记录。

9.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

企管部体系认证相关资料

1.质量方针、质量目标的修订，各部门绩效指标的统计、汇总分析

2.各种体系文件的管理：

体系文件清单；发文记录；文件的发放、更改、收回、销毁；

3.培训年度培训计划、培训实施计划、签到簿、培训的实施记录、培训的验证记录、培训的有效性评价、培训教案

4.内部体系审核年度审核计划（包括体系、过程、产品）、体系审核实施计划、签到、检

查表、内审报告、不符合报告、纠正措施及验证资料

过程审核年度过程审核实施计划、日程表、签到、过程审核记录、审核报告、改进计划及验证资料

5．管理评审资料，包括管理评审活动：

年度计划、管理评审输入资料、签到、会议记录、管理评审报告、改进的实施资料

6.二方审核资料

7.内部员工满意度调查、员工的绩效考核

8.质量例会会议记录

9.纠正预防措施的汇总

10.改进项目的确定、改进提案的实施、验收

11.公司内部所有绩效指标的汇总、趋势分析

12.顾客反馈的汇总验证

13.查看业务计划看看是否有需要在审核之前完成的工作要求

14.2013年工作总结、2014年工作计划以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。

设备部体系认证相关资料

1.设备范围：

生产及辅助生产设备、检测设备

2.设备部职责：

对设备购置、安装、调试、验收，设备的维护保养、检修、备件计划（最小库存量）、维修成本、报废等全过程进行管理，使设备保持良好的技术状态，确保正常生产和满足产品质量的要求。

3.工作内容：

1.建立并及时更新设备台帐、识别关键设备和普通设备，设备档案的整理

2.设备二级保养计划、设备预防性维护计划、预见性维护计划的编制

3.上述计划的监督实施及记录管理、设备点检的监督实施及记录管理、设备

日常保养的监督实施及记录管理、设备一级保养的监督实施及记录管理

4.设备工作台时统计记录的管理

5.设备故障维修登记，设备故障停机时间的统计分析，备品备件清单

6.主要设备的综合能力分析（可按月计算设备效率OEE）

7.设备大修计划及实施

8.各种设备的购买原因（写报告申请）、批准、新进设备的验收记录。

9.监视测量装置一览表、监视测量器具周期检定计划及实施情况、各种监视测量装置检定合格证，各种监视测量装置的合格证标签的粘贴管理

10.现场卡尺的可用性、监视测量装置使用情况检查，确保测量准确

11.MSA分析计划，粒度仪、性能仪、卡尺MSA分析报告。

12.文件管理：

各种设备操作规程、应急计划、设备管理办法、非通用检具管理办法等。

13.安全生产检查记录、防火检查记录、生产中关于安全方面的会议记录

14.2013年工作总结、2014年工作计划

以上是各部门需要做的工作内容，如有不全之处请本部门自己添加、完善。

同时各部门一定要做好部门与部门之间的接口工作。

避免在审核的过程中出现不一致现象。