海南省海口市龙华区中山街道办事处度.docx
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海南省海口市龙华区中山街道办事处度
海南省海口市龙华区中山街道办事处2017年度
部门决算公开说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
17
一、部门概况
（一）部门职责。
执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规；负责辖区内的社会治安；开展计划、卫生、就业等社区服务；配合有关部门做好防风防汛等工作；以及承办区政府交办的各项任务。
（二）机构设置。
纳入海口市龙华区中山街道办事处2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海口市龙华区中山街道办事处本级
2.海口市龙华区中山街道社会事务综合服务中心（下属单位）
3.海口市龙华区中山街道综合执法中队（下属单位）
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计4704万元，与2016年度相比，收入、支出总计各增加378.75万元，增长8.76%。
主要原因：
一是人员工资社保调整；二是开展双创等重要工作、办公场所搬迁购置办公设备等。
（2017年度收入、支出总计数，可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。
2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。
）
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计3358.14万元，其中：
财政拨款收入3311.97万元，占98.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.16万元，占1.37%。
（上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。
）
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计3410.4万元，其中：
基本支出708.94万元，占20.79%；项目支出2701.46万元，占79.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。
）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入、支出总计4615.82万元。
与2016年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加386.95万元，增长9.15%。
主要原因：
一是人员工资社保调整；二是开展双创等重要工作、办公场所搬迁购置办公设备等。
（2017年度财政拨款收入、支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。
收入总计等于支出总计。
2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。
）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2890.63万元，占本年支出合计的84.76%。
与2016年度相比，财政拨款支出增加320.68万元，增长12.48%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2890.63万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出703.44万元，占24.34%；国防（类）支出9.4万元，占0.33%；公共安全（类）支出17.95万元，占0.62%；教育（类）支出3.25万元，占0.11%；文化体育与传媒（类）支出63.27万元，占2.19%；社会保障和就业（类）支出1387.78万元，占48.01%；医疗卫生与计划生育（类）支出154.53万元，占5.35%；节能环保（类）支出5.98万元，占0.21%；城乡社区（类）支出339.41万元，占11.74%；农林水（类）支出147.92万元，占5.12%；资源勘探信息等（类）支出5.17万元，占0.18%；国土海洋气象等（类）支出2万元，占0.07%；住房保障（类）支出49.06万元，占1.70%；其他（类）支出1.47万元，占0.05%。
（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为2277.82万元，支出决算为3410.40万元，完成年初预算的149.72%。
其中：
（1）一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。
年初预算为4.3万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的127.91%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是办公场所搬迁，需要购置办公设备；二是双创工作任务繁重。
（2）一般公共服务（类）其他办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为135.87万元，支出决算为168.66万元，完成年初预算的124.13%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是人员增加；二是工资设保基数调整。
（3）一般公共服务（类）其他办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为205.66万元，支出决算为241.86万元，完成年初预算的117.60%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是人员增加；二是工资设保基数调整。
（4）一般公共服务（类）其他办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为42.00万元，支出决算为172.85万元，完成年初预算的411.55%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创决战工作。
（5）一般公共服务（类）其他办公厅（室）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.49万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展专项普查工作。
（6）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的96.11%。
决算数小于预算数的主要原因：
是厉行节约。
（7）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展档案室维护工作。
（8）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为3.8万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的412.11%。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展双创宣传活动。
（9）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是接受组织安排参加培训学习。
（10）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.73万元。
决算数大于预算数的主要原因：
一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创决战工作。
（11）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
（12）一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为67.6万元。
决算数大于预算数的主要原因：
一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创决战工作。
（13）国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。
年初预算为4.5万元，支出决算为9.4，万元完成年初预算的208.89%。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展基层人武工作。
（14）公共安全支出（类）公安（款）禁毒管理（项）。
年初预算为2.7万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的212.96%。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展禁毒、宣传等工作。
（15）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为6.66万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的183.18%。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展综治维稳等工作。
（16）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为3.5万元，支出决算为3.25万元，完成年初预算的92.86%。
决算数小于预算数的主要原因：
是厉行节约原则。
（17）文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）。
年初预算为6万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的77.17%。
决算数小于预算数的主要原因：
是厉行节约原则，减少一些不必要的活动、开支。
（18）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.64万元。
决算数大于预算数的主要原因：
一是办公场所搬迁，购置办公设备；二是开展双创工作。
（19）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.53万元。
决算数大于预算数的主要原因：
一是开展就业管理工作，二是该项属于上级拨付资金。
（20）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.98万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（21）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为1311.44万元，支出决算为1223.88万元，完成年初预算的93.32%。
决算数小于预算数的主要原因：
一是厉行节约原则，二是减少不必要的开支。
（22）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.49万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展民政工作。
（23）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.60万元，支出决算为69.75万元，完成年初预算的107.97%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是人员工资调整，二是社保基数调整。
（24）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是根据工作情况追加。
（25）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.63万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是根据工作情况追加，上级拨付资金。
（25）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.76万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（26）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.34万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（27）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.04万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（28）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（29）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（30）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（31）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.87万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（32）医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。
决算数大于预算数的主要原因：
上级拨付资金。
（33）医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展公共卫生工作等。
（34）医疗卫生和计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为78万元，支出决算为66.86万元，完成年初预算的85.71%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是厉行节约原则，二是减少不必要的活动开支。
（35）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为4.51万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的147.89%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是人员工资调整，二是社保基数调整。
（36）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为41.92万元，支出决算为53.83万元，完成年初预算的128.41%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是人员工资调整，二是社保基数调整。
（37）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为15.91万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的121.37%。
决算数大于预算数的主要原因：
一是人员工资调整，二是社保基数调整。
（38）医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.46万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是根据工作情况追加。
（39）医疗卫生和计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.65万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是根据工作情况追加。
（40）医疗卫生和计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是根据工作情况追加。
（41）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.98万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是该项属于上级拨付资金。
（42）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。
年初预算为141.54万元，支出决算为180.1万元，完成年初预算的127.24%。
决算数大于预算数的主要原因：
是双创工作繁重。
（43）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.20万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是上级拨付资金。
（44）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.88万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展双创工作。
（45）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.06万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展拆迁工作。
（46）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展违建拆除工作。
（47）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为444.87万元。
决算数大于预算数的主要原因：
一是社区服务场所装修，购置办公场所设备，二是双创工作。
（48）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为157.11万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是双创工作需要。
（49）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。
年初预算为146.46万元，支出决算为136.1万元，完成年初预算的92.93%。
决算数小于预算数的主要原因：
是人员调整。
（50）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.83万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是双创工作需要。
（51）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的287.22%。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展安全生产工作。
（52）国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展防御地震灾害等工作。
（53）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为44.84万元，支出决算为49.06万元，完成年初预算的109.41%。
决算数大于预算数的主要原因：
是人员工资调整。
（54）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.58万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是开展社工服务、高龄老人等工作。
（55）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.47万元。
决算数大于预算数的主要原因：
是发放优抚对象补贴等。
（本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本。
）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出708.82万元，其中：
人员经费675.47万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、绩效工资、其他工资福利支出等、医疗费、奖励金、住房公积金等。
公用经费33.35万元，主要包括：
办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
（上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.78万元，支出决算为6.58万元，完成预算的74.94%，决算数小于预算数的主要原因：
一是公务用车改革；二是厉行节约原则。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.78万元，占27.05%；公务用车购置及运行费支出决算4.80万元，占72.95%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.78万元。
全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。
开支内容包括：
因公出境支出1.78万元。
主要用于赴台湾学习考察费。
因公出国（境）费支出决算比2016年度增加1.78万元。
主要原因是因组织工作上需要，参加台湾学习考察。
（2）公务用车购置及运行费支出4.80万元。
其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。
公务用车运行支出4.80万元，主要用于公务车燃料费、维修费及保险费。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.78万元，下降27.05%。
主要原因是公务用车改革，厉行节约原则。
（3）公务接待费支出0万元，其中：
其中：
外宾接待支出0万元。
2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。
其他国内公务接待支出0万元。
2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。
公务接待费支出决算比2016年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。
出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。
）
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，海口市龙华区中山街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。
自评项目5个，共涉及资金1239.67万元，自评覆盖率达到20%。
海口市龙华区中山街道办事处共组织对“基层组织工作经费”等5个项目进行了重点绩效评价，涉及资金1239.67万元。
从评价情况来看，各个项目开展良好，达到目标。
海口市龙华区中山街道办事处开展整体支出绩效评价，涉及资金3410.40万元。
从评价情况来看，中山街道部门整体支出绩效评价等级为中，各个项目预算完成率一般。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
基层组织工作项目自评得分为94分。
发现的主要问题及原因：
组织制度的制定不够完善。
下一步改进措施：
是加强制度管理。
基层组织工作经费项目支出绩效自评表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
1
分配结果
6
5
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
3
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
8
社会效益
8
8
环境效益
8
6
可持续影响
8
8
服务对象满意度
8
8
总分
100
100
100
94
评价等次
优
三、评价人员
姓名
职务/职称
单位
项目评分
签字
陈书明
副主任科员
中山街道办事处
94
陈书明
冯学静
纪检委员
中山街道办事处
94
冯学静
黎才华
党政办科员
中山街道办事处
94
黎才华
评价工作组组长（签字）：
陈书明
项目单位负责人（签字并盖章）：
冯登攀
2018年9月21日
城乡管理服务事务项目自评得分为97分。
发现的主要问题及原因：
一是组织制度不够完善；二是预算分配的合理性。
下一步改进措施：
一是加强制度的制定；二是提高预算合理性。
城乡管理服务事务项目支出绩效自评表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
得分
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4
决策过程
8
决策依据
3
3
决策程序
5
5
资金分配
8
分配办法
2
2
分配结果
6
6
项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3
到位时效
2
2
资金管理
10
资金使用
7
7
财务管理
3
3
组织实施
10
组织机构
1
1
管理制度
9
8
项目绩效
55
项目产出
15
产出数量
5
5
产出质量
4
4
产出时效
3
3
产出成本
3
3
项目效益
40
经济效益
8
7
社会效益
8
8
环境效益
8
7
升级会员 