生态土鸡产业化基地建设项目可行性研究报告.docx
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生态土鸡产业化基地建设项目可行性研究报告
生态土鸡产业化基地建设项目
可行性研究报告
第一章
第二章总论
1.1项目提要
1.1.1项目名称
生态土鸡产业化基地建设项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位、法人代表、所有制形式
项目建设单位：
某牧业开发有限责任公司
法人代表：
***
所有制形式：
股份制
1.1.4建设地点、规模、期限及建设内容
建设地点：
某县辖区10个乡镇
建设规模：
年出笼生态土鸡1000万只，生产生态土鸡蛋5万吨。
建设期限：
2009年7月至2012年7月
建设内容：
项目主要建设内容共三项
种苗生产基地
生态养殖基地
产品加工及运销公司
1.1.5项目申报单位及法人代表（或负责人）
项目申报单位：
某牧业开发有限责任公司
法人代表：
***
1.1.6报资规模及资金构成
项目总投资2581万元，其中，生态土鸡生产基地建设投资1582万元，占总投资的61.29%，加工及流通体系建设投资959万元，占总投资的37.16%，其它支出40万元，与总投资的1.55%。
1.1.7资金筹措
项目所需资金由中央及省财政资金、企业和农民自筹两部分组成，申请中央及省财政资金2300万元；企业和农民自筹资金281万元。
1.1.8项目主要技术经济指标
年出笼生态土鸡1000万只，生产生态土鸡蛋5万吨
1.1.9项目辐射范围及带动能力
项目建设通过公司＋基地+合作社＋农户的产业化模式，可以网络4900农户直接参与项目建设，并辐射到南漳、保康、丹江口等周边部分山区县市近5万户农户，项目区农户依靠生态土鸡生产，人均可增加纯收入840元以上，可以直接增加就业岗位72人，使生态土鸡及其产品生产成为山区农民脱贫致富奔小康的重要途径。
1.2综合评价和论证结论
1.2.1综合评价
某县发展生态土鸡养殖基地产业化建设项目，可以有效利用某山区牧场资源，绿壳土鸡品种资源，山区农户规模土鸡生产技术基础资源等资源优势及扩大现有“赵湾”牌生态土鸡蛋的市场供应量、占有量，可以有力地推动农业产业化进程和增加农产品附加值，促进农民增收，并可以及时将项目成果在全省乃至全国推广开来。
1.2.2论证结论
某县发展生态土鸡养殖基地产业化建设项目，时机成熟且十分必要，具有可行性。
1.3存在问题与建设
土鸡生产在农村尤其是山区农村较为普遍，但缺乏产业化模式的市场运作，希望能通过本项目的实施，能积累山区绿色土特产品的市场运作经验，并树立土鸡生态养殖致富的典型。
第三章项目背景及必要性
2.1项目建设背景
近年来，由苏丹红、瘦肉精、牛奶和鸡蛋“三聚氰胺”等事件引发的食品安全信任危机，促使社会热衷于消费绿色食品和地方风味食品。
发展生态土鸡及其产品，既是适应消费需求，增强地方农产品市场竞争力和开拓国际国内市场的需要，也是加快农业结构调整，增加农民收入的有效措施。
为适应畜牧生产发展新形势的要求，农业部和国家质量监督检疫检验局早在2002年4月29日联合颁布了《无公害农产品管理办法》，湖北省政府办也出台了鄂政发［2002］32号文件《关于印发湖北省绿色食品发展实施方案的通知》。
据此，某县于2003年在赵湾、紫金、五山等山区乡镇开展土鸡生态养殖技术研究，全面掌握了土鸡生态养殖过程中的综合性卫生管理、高效饲养管理和疫病防控等技术要点，并初步摸清农户挂靠公司，依靠土鸡生产脱贫致富奔小康的路子。
到2008年，全县开展生态土鸡孵化、养殖的重点乡镇达到4个，年土鸡养殖量达到220万只，组成了***牧业公司、赵湾林源公司及魏家山生态养殖合作社、五山茶园土鸡养殖合作社等7个社会实体，并培植了“魏家山”、“赵湾”、“玉皇剑”等3个注册商标。
摸索出来的“生态土鸡两阶段饲养模式”、“茶园生态鸡养殖模式”得到省市各及领导和专家的认可，并列入2007年湖北省畜牧兽医局编制的《养殖模式汇编》在全省大力推广。
在此基础上某拟从种苗、生产基地、产品加工与运销等方面入手，大力开辟市场，让某土鸡及其产品占领全国市场，进入国际市场，以市场兴旺促进产业做大做强，力争把某建成全省生态土鸡养殖大县和畜牧业经济强县，促进山区乡镇人民养土鸡致富奔小康。
2.2项目区农业经营发展现状
某县是一个农业山区县，天然地貌为“八山半水分半田”。
2008年全县牧业总产值11.4亿元，占农业总产值的43%以上。
近年来某畜牧业区域布局调整的方向是“平原、丘陵乡镇，大力发展生猪和肉、蛋禽生产，山区乡镇重点发展土鸡及其产品生产”。
在该调整方向的指引下，赵湾乡、紫金镇等山区乡镇依托山场面积大、人迹稀至、对疫病有天然屏障性的优势，发展土鸡生产，已形成一个生态土鸡养殖带，年土鸡存笼量128万只，出笼量90万只，年土鸡蛋产量6400吨。
销售的土鸡蛋被喷注商标名和生产日期，有礼品盒和普通包装箱等多个系列产品，与20多家超市签订了供货合同。
2.3项目提出的必要性及目的
发展土鸡生态养殖基地建设项目是适合国家产业政策，特别是符合农业部和国家质量检验检疫局联合发布的《无公害农产品管理办法》的要求，同时也非常符合《湖北省绿色食品产业发展实施方案》的要求。
某县发展土鸡生态养殖基地项目，时机已成熟且十分必要。
一是符合农业科技发展方向，胡锦涛同志在十六大报告中强调“要积极探索农业发展的新思路，新方法”；《湖北省技术创新行动计划》（鄂政办发[2000]24号）指出：
要加强农业高新技术的研究开发，着眼于农业产业化结构调整和农业高新技术产业化，突出前瞻性。
某县发展土鸡生态养殖项目，正是落实这些要求的具体行动。
二是符合本省农业发展长远规划和某县发展多种经营的基本思路，发展目标。
我省发展绿色食品产业的指导思想是依托生态和资源优势，按照农业产业化经营要求建设一批名、特、优绿色食品原料生产基地，扶持壮大一批绿色食品精深加工龙头企业。
某是农业山区县，多年来解决农民增收的问题举步为艰，经过多方摸索，事实证明只有从开发自然资源而又不破坏资源出发，走多种经营之路，才能加快农增收和致富奔小康的步伐。
三是某发展土鸡生态养殖基地项目具有示范、辐射带动和推广价值。
某地处鄂西北，具有鄂西北山区地貌，且交通信息却较其它市县便利。
在某发展这一项目，可以摸索出山区养殖致富的经验，在全市乃至全省、全国推广。
四是某已摸索出土鸡生态养殖的路子，产品出现供不应求，扩大生产是市场需求，也是山区农民脱贫致富的手段。
第三章项目区概部况及项目保证条件
3.1项目区概况
某县为典型的农业山区县，其自然及社会经济条件均适合推广应用生态农的新技术、新成果。
3.1.1地理位置及区域范围
某县位于鄂西山系边缘过渡地区，武当山东南麓，汉水中游西南岸，历来为川、陕通中原之要冲。
地跨东经110°07′30″-111°52′00″，北纬31°53′00″－32°29′40″。
全县地势西南高，东北低，海拔最高1584m，最低71m。
3.1.2自然资源状况
某县属于北亚热带季风气候区，光照充足，热丰富，无霜期长，适应牧草生长和草食动物的饲养。
一年之中，夏季太阳辐射最多，达到86.7Kcal/m2，冬季最少，仅为16.3kcal/m2。
日照时数达到1894.2小时，日照百分率为43％。
年平均温度为10.7－15.4℃，最冷月为元月，平均气温2.3℃；最热月为七月，平均气温为28℃。
平均无霜期为233.3天。
年降雨量为850-1200毫米，降雨量由南向北、由中部向东西减少。
降雨量的时间分布具有明显的季风气候特征，降雨量集中分布在夏季，为402.3毫米，占全年总降雨量的42％，而冬季为79.5毫米，仅占全年总降雨量的8％，春秋季分别为245.5毫米和260.1毫米。
主要自然灾害为春秋季的低温连阴雨、干旱、洪涝及冰雹。
某县水资源非常丰富，主要有汉水、北河、南河三大河流，其大小支流107条，总长度1300.4公里。
水域面积1.2万公顷。
水资源总量为28.31亿立方米（不含汉江客水）。
地下水资源丰富，特别在平原及丘陵地区，农户用水均采用地下水。
3.1.3社会经济状况
某县交通利，县城距襄樊机场80公里，距老河口机场仅26公里。
水路运输可沿汉水直通长江襄渝铁路、207国道穿境而过，汉十公路、石开公路等省级公路以及县城通往各乡镇的县级公路形成东通襄阳、西达十堰、南连保康、北接老河口的四通八达的交通网络。
全县电力资源丰富，有大中型水利发电站5座，并与省电力网络并网，通讯机构健全，内外科技信息可便捷的发送和接收。
3.1.4项目关联产业发展现状
2000年以来，某县掀起种草养畜热潮，目前，全县已建成大型种草养畜基地4个，人工草地面积3万多亩，并形成了2家种草养畜牧业公司，县内有3家肉联厂，1家家禽批发市场，年向襄樊、十堰、宜昌供应各类家禽300多万只。
3.2有利条件
⑴社会条件良好。
一是领导重视。
某县委、县政府把养禽作为畜牧业发展，农民增收的突破口在抓，制定了发展规划，签订了责任状，制定了奖惩措施；二是畜牧部门服务到位。
多年来鸡死亡率一直控制在1％以内，解除了农户养鸡怕死的后顾之忧；三是县内家禽及其产品销售畅通。
⑵较好的流通基础。
某县地理位置优越，襄渝铁路、207国道、汉十路穿境而过，还有汉十高速、石房、老白等公路网络，又有汉江通江达海之便，水陆交通四通八达，把某与省内外大中城市连结起来，畜牧产品运输畅通。
近年来，流通领域得到扩展，某于2001年建成家禽批发交易市场，交易量逐年增大，为该县家禽外销创造了良好条件。
⑶科技开发服务能力强。
某县畜牧业社会化服务体系健全，技术力量雄厚。
全县畜牧系统有干部职工483人，其中高级畜牧（兽医）师7人，畜牧（兽医）师21人，初级技术人员162人，局下属有品改站、兽防站、畜牧场、种禽场、饲料厂、药械站、动检站和10个乡镇兽医兽医服务中心，形成了品种改良、疫病防治、科技推广、信息服务、畜禽运销和饲料推广六大社会化服务体系。
⑷发展土鸡生产，对疫病具有天然屏障性。
某多个乡镇山高林多，外界人员稀少，当地人员也“隔山能交谈，相见需半天”，因此病源少，疫病不易传播。
⑸饲草资源丰富。
项目区有育林面积128.6万亩和天然草地，牧草品种多样化，可供土鸡自由采食。
3.3主要阻碍因素及解决方案
项目实施的主要阻碍因素有两点：
一是农民普遍文化素质低，对科学技术接受速度慢；二是农民收入低，积蓄少，资金投入力弱。
解决这阻碍因素，将采用下列方案：
⑴逐村展开技术讲座，以50-100人为一个单位召开，力争做到每户有1个明白人，能基本明白养殖技术；
⑵对养殖户采取技术承包制，由技术员包户，负责农户生产、管理、防疫等各项技术；
⑶在山区乡镇开展小规模、大群体的模式，鼓励农户以少量资金启动生产；在平原丘陵乡镇开展大规模、小群体的模式，鼓励农户开展标准化养殖。
第四章建设单位基本情况
4.1建设单位概况
项目建设单位，某牧业开发有限责任公司，成立于2001年11月，是一家股份制公司。
公司占地3064㎡，固定资产187万元，流动资金33万元，资产负债率38％，主要经营业务为猪、牛、羊、禽等牧业生产项目开发，当前已开展的业务有土鸡蛋生产与销售、生猪生产基地建设等。
2008年公司实现产值870万元，销售收入820万元，实现利润93万元。
公司采用总经理负责制，成立董事会、监事会，用现代股份制企业管理制度对公司进行规范管理。
4.2开发能力
公司定员72人，均为大专以上专业学历，并先后获省农科院，华中农业大学等科研院所的专业培训，具备业务范围内的科研开发能力，项目技术依托单位湖北省农科院、湖北省家禽协会对生态环境、无公害绿色食品、现代畜牧生产等领域研究一直处于国际国内领先地位，湖北省家禽协会***、湖北省农科院***、华中农业大学***等多位全国知名专家作为某发展生态农业产业的技术顾问，近年来一直扎根某，致力于某生态农业产业开发，取得了较好的成绩。
第五章 市场分析与销售方案
5.1 市场分析
5.1.1产品市场供求现状
近年来，以草原兴发、河南固始三高为代表的土鸡及其产品生产企业的产品扩展到了国内主要大型城市，呈现高价位，供不应求的卖方市场，中小型城市基本处于空白市场。
某开发出的“赵湾”牌土鸡蛋2003年一经推出市场，其产品即被襄樊广益量畈店（连锁）垄断销售，出现供不应求的局面，2004年公司与某齐胜超市、云港超市等商家达成销售协议，并在某设立了以土鸡蛋产品为主的土特产品商店。
根据2008年已销售的600吨土鸡蛋及其它20多家超市联系情况看，襄樊年销售10万吨土鸡蛋才能出现基本满足状态，产品向十堰、宜昌、荆州、武汉等大中型城市拓进后，年销售量可突破50万吨，而目前这些大中型城市没有同类产品供应。
5.1.2产品市场前景分析
目前中小城市市场鲜蛋97%以上都是良种鸡蛋，3%为由良种鸡蛋衍生出来的绿壳鸡蛋及功能蛋，土鸡蛋基本处于市场空白期。
但大众对绿色食品的需求和对土特风味食品的需求却日益成为潮流，生态土鸡蛋满足这两个需求，将占据极大的市场空间，预计可抢占禽蛋市场约30%以上的市场份额。
5.1.3项目产品的市场竞争优势
生态土鸡及其产品市场竞争优势在于三个方面：
一是自然放牧饲料资源丰富，同时农户饲养500只土鸡基本不占用劳力，所以生产成本低；二是申报无公害农产品和优势农产品后，产品较可替代产品更高一个档次，消费者认可度高；三是流通渠道广。
除现有销售网络、无公害蔬菜销售网络外，还可借助肉联厂销售网络、批发交易市场和专业营销队伍等将项目产品推介出去。
5.2产品生产及销售方案
项目产品销售将立足于襄樊，向十堰、宜昌、荆州、武汉、上海等大中型城市。
以超市货架销售方式为主，在部分地方可设立专业销售网点。
项目产品生产根据山区农户居住分散特点，将采取公司＋基地＋农户的方式，每天定时，定点收集鲜蛋，12小时内开展精深包装加工，并送往超市货架或送入保鲜库。
5.3销售策略和营销模式
在销售上采取依强而强的策略，即在各大中型目标城市，选择消费者信誉度高,消费集中、档次较高的超市，重点投放绿壳系列和精包装系列产品,对便民程度高的超市重点投放普通包装的产品。
5.4销售队伍和销售网络建设
销售队伍以专业营销队伍为主，销售网络在延长现有网络的基础上，也借助家禽批发交易中心，无公害蔬菜销售网络，猪肉产品销售网络进行开发建设，同时，在网络上开设某生态土鸡蛋网络专页。
第六章 项目建设方案
6.1建设任务和规模：
项目主要建设任务有三项，即：
1、鸡苗供应基地：
包括⑴种鸡场建设；⑵孵化场建设；⑶育雏中心建设。
2、生态养殖基地：
包括⑴改良草场建设；⑵人工草场建设；
土鸡专业合作组织建设。
3、产品加工及运销公司：
包括⑴综合办公楼建设；⑵屠宰厂建设；
蛋品加工厂建设；
运销车辆配置。
6.2项目规划和布局
各乡镇根据本辖区果园、林地、茶场、滩涂或荒山等自然条件，因地制宜，合理规划。
其中，父母代种鸡场建设地点重点选择在城关、石花、盛康等全县地域中心乡镇；产品加工及运销公司重点选址在城关、石花、冷集等靠近高速路口乡镇；重点打造谷西南山区乡镇生态土鸡产业带，培植以小规模为主的大群体；重点打造沿303省道以生态土鸡为主的优质禽产业带，培植标准化、规模化示范养殖场户。
6.3生产技术方案及工艺流程
项目主要技术方案为择优、适量引进国内优良种用土鸡改良经选育后的本地优质土鸡。
鸡苗经集中育雏后交付农户放养，成鸡回收，鲜蛋回收。
成鸡30%屠宰加工，70%鲜活销售。
鲜蛋分级包装销售。
生态土鸡屠宰加工工艺流程：
生态土鸡饲养→毛鸡接收→过磅→宰前检验→待宰→吊挂→击昏→宰杀→沥血→浸烫→脱毛→喷淋→摘大毛→检验→切爪→开膛→挖脏→扯脏→清查→抠油→水冲→胴体称量→胴体冷却→转挂→冲洗→沥水→称量→分级→包装→速冻→大包装→冷藏→发货
生态土鸡蛋加工工艺流程：
鲜蛋收集→分选→洁净→包装→冷藏→发货
6.3.1生产技术措施
⑴江汉土鸡父母代鸡苗良雏脱温后采取限制饲养法，控制体重达标后进入生产期；
⑵种蛋消毒后上机孵化21天，生产出商品代鸡苗；
⑶对商品代鸡苗育雏脱温后过渡性放入天然草地实行生态放养；
⑷对商品代仔公鸡实行隔群生态育肥快速上市；
⑸对种鸡群和商品代鸡群实行免疫监测，做程序免疫。
6.3.2产品质量控制措施
公司配备专业质检机构，对上市的系列产品进行系统的检测，并汇总上报检疫数据，包括检测项目、时间、结果等，同时从产品的生产、产出、贮藏乃至运输，最后到消费者手中都实行层层质量把关，确保健康卫生，绿色环保的标准。
6.3.3安全生产措施
公司生态养殖基地确保农户土鸡安全生产，一是培养农户，使农户掌握生产技术；二是提供抗体监测，做好农户程序免疫指导工作，农户与养殖基地技术员形成技术承包关系，造成生产事故，则基地承担20%责任，技术员和农户按责任划分界定，一般技术员承担责任在40%-80%之间。
6.4项目建设标准和具体建设内容
6.4.1建设标准
绿色无公害农产品基地的建设标准为农业部和国家质量监督检验检疫总局2002年4月29日发布的《无公害农产品管理办法》提出的相关标准，某县土鸡生态养殖基地建设项目将依照这标准进行。
6.4.2具体建设内容
分项建设内容及投资估算表
序号
项目
工作量
投资计划
备注
单位
计划数
单位投资（元）
总投资（万元）
一
鸡苗供应基地
座
1
1284
㈠
种鸡场建设
560
包含引进及生产费用
⒈
江汉土鸡父母代
套
5000
40
20
2
地方土鸡选育
套
80000
35
280
3
种鸡舍建设
㎡
10000
260
260
地面厚垫料
㈡
孵化场建设
320
⒈
种蛋仓库建设
㎡
300
400
12
⒉
孵化车间建设
㎡
300
400
12
3
种蛋消毒设备
套
1
10000
1
4
巷道式孵化机及出雏机
台
20
120000
240
5
水电配套
套
1
60000
5
6
流动资金
50
㈢
育雏中心
404
⒈
育雏舍建设
㎡
44000
200
88
育雏笼育雏
⒉
育雏设备
套
8
20000
16
⒊
育雏费
只
1000000
3
300
流动资金
二
生态养殖示范基地
298
㈠
改良草场
亩
100000
80
200
免耕法
⒈
草种
kg
50000
20
100
2
人工工资
亩
100000
10
100
㈡
人工草场
亩
10000
100
98
免耕法
⒈
草种
kg
10000
50
50
⒉
肥料
kg
100000
2
20
⒊
灌溉水费
亩
10000
12
12
⒋
人工工资
亩
10000
16
16
三
产品加工及运销公司
959
㈠
综合办公楼
58
⒈
土建工程
㎡
500
800
40
3层,单层6间办公室
⒉
办公设备
套
18
10000
18
电脑、座椅等
㈡
屠宰厂
315
⒈
待宰车间
㎡
300
200
6
⒉
屠宰分割车间
㎡
500
500
25
⒊
冷库及冻结车间
㎡
900
800
72
⒋
锅炉房
㎡
40
500
2
5
污水处理站
㎡
200
500
10
6
屠宰、包装、冷藏、质量检测等设备
套
1
2000000
200
㈢
蛋品加工厂
223
⒈
回收车间
㎡
300
300
9
⒉
分选车间
㎡
200
500
10
⒊
净蛋车间
㎡
200
500
10
4
包装车间
㎡
200
500
10
5
低温库
㎡
800
800
64
6
分选、净蛋、低温检测等设备
套
1
120
120
㈣
运销车辆
163
⒈
活鸡运输车
辆
4
8
32
⒉
鲜蛋运输车
辆
4
8
32
⒊
低温运输车
辆
6
15
90
⒋
办公用车
辆
1
9
9
㈤
流动资金
200
四
技术推广费
20
五
项目管理费
20
合计
2581
6.5项目实施进度安排
项目建设期3年，从2009年7月到2012年7月，其中：
2009年7月到12月，完成鸡苗供应基地建设，带动农户生产生态土鸡300万只以上；
2010年1月到2010年6月，完成生态养殖基地建设，带动农户生产生态土鸡400万只以上；
2010年7月到2011年12月，完善生态养殖基地和产品运销公司，带动农户生产生态土鸡500万只以上；
2012年元月到7月，巩固项目建设成果，迎接项目验收。
第七章 投资估算与资金筹措
7.1投资估算依据
项目投资估算依据如下：
⑴固定资产投资：
包括建筑工程、设备采购安装等投资费用，它们根据项目的设计方案计算而得。
分项的固定资产投资见表附表1。
⑵无形资产投资：
该项目无无形资产投资。
⑶递延资产投资：
包括勘查设计费用、考察费用、对外联系费用、职工培训费用和前期准备费用和技术示范推广的补贴等费用。
⑷预备费指基本预备费，按固定资产投资的5％计算。
7.2项目建设投资估算
项目建设总投资2581万元，其中：
㈠分项建设内容投资355万元
1、建设种苗供应基地，需1284万元。
包括种鸡场建设560万元；孵化场建设320万元；育雏中心建设404万元。
2、建设生态养殖示范基地2万亩需298万元，其中改良草地10万亩200万元，人工草地1万亩98万元.
3、产品加工及运销公司建设需959万元，包括综合办公楼58万元，屠宰厂315万元，蛋品加工厂223万元，运销车辆163万元，流动资金200万元。
㈡科技推广费20万元。
㈢项目管理费20万元。
7.3资金来源及筹措
该项目所而资金由中央和省财政资金，企业和农民自筹两部分组成，其中申请中央和省财政资金2300万元，企业和农民自筹资金281万元。
7.4资金使用和管理
项目资金统一由某***牧业开发有限责任公司安排使用，在银行设立专款专户，在公司设立专款专帐，专人专管，某县畜牧业局监管资金的全程使用（具体见后文第十一章，11.2项目经营管理模式）。
第八章财务评价
8.1财务评价依据
财务评价中的所有投入、产出物价格皆采用2007－2008年市场价格。
8.2销售收入估算
8.2.1投产运营负荷
计算期分为两个阶段，其中建设期3年，经营期10年。
投产后首年按40％负荷生产，次年按60％负荷生产，自第三年起按100％达产计算。
8.2.2产品销售价格
生态土鸡批发销售价约为16元/公斤；分割鸡批发销售价格约24元/公斤；生态土鸡蛋净蛋包装销售价格12元/公斤。
1000万只生态土鸡30％生产分割鸡，70％鲜活销售。
8.2.3屠宰加工产品产量
年屠宰300万只，每只毛鸡重1.5kg，分割鸡出肉率70％，年产分割鸡300万只*
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