kangqr三川质量管理手册1.docx

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kangqr三川质量管理手册1

kangqr-三川质量管理手册1

吉林省扶余县三川农产品开发有限责任公司

A1—2007

质量管理体系手册

第一版

受控

办公室

肖林

裴晓佳

分发号：

2007年9月25日公布2007年10月1日实施

法人代表：

赵树军

治理者代表：

肖林

地址：

吉林省扶余县三骏乡：

：

：

公布令

质量治理是企业的生命和进展的基础。

企业生存与进展依存于用户，关注用户需求能使企业的产品在市场中立于不败之地，连续改进质量治理体系的有效性，能使我们适应不断变化的市场环境。

〝满足用户需求，连续改进〞是企业的宗旨。

本手册是依据GB/T19001-2000标准的要求，结合本行业的特点及全企业实际情形，遵循企业进展的客观需要编写的，现予批准公布，望全体职员认真学习、明白得与遵照执行。

本手册是企业质量治理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施质量治理体系的纲领和行动准那么。

企业全体职员必须充分明白得并贯彻执行。

特此公布。

总经理：

裴晓佳

2007年5月29日

治理者代表任命书

为了贯彻执行GB/T19001-2000标准，加强企业治理体系运作的领导，特任命肖林为本企业的治理者代表。

治理者代表的职责是：

1、确保企业质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2、向最高治理者报告企业质量治理体系的业绩和任何改进的需求；

3、确保在全企业范畴内提高满足用户要求的意识；

4、负责企业质量治理体系的有关事宜与外部进行联络。

总经理：

裴晓佳

2007年9月25日

企业简介

本公司是科、工、贸一体化综合性企业。

本要紧产品为鲜玉米的种植、加工、销售及服务。

公司董事长赵树军是从军队总部转业自主择业的大校军官，曾在军队企业治理部门担任领导职务，也担任过军办企业的董事长、总经理。

企业的宗旨是，服务〝三农〞，促进社会主义新农村建设，开发绿色、有机食品，让百姓能够更方便地吃上安全、优质、健康食品。

公司产品应用〝太空育种技术〞〝零农残降解技术〞和〝农产品常温保鲜技术及工艺〞在国内处于领先地位。

企业位于吉林省松原市〝三川农业生态科技示范园〞占地10万㎡，包括种植基地、加工厂区。

该地地处松嫩平原，三江汇合处，土壤肥沃，气候潮湿，没有污染，昼夜温差大，被誉为世界黄金玉米带。

企业生产的〝大卉〞牌真空包装鲜玉米，品质优良，营养丰富，口感极佳。

由于施用了〝零农残降解技术〞，真正实现了无公害，无农残，应用〝常温保鲜技术〞，实现了全营养、常温保鲜，是理想的方便、快餐、旅行食品。

企业现已具备年产600万穗的生产能力。

为了进一步满足顾客要求、连续改进企业各项工作，公司于2007年10月起在企业内部开始建立质量治理体系，建立健全了一套有效的的治理制度，为企业的进一步腾飞制造了条件。

现企业已推行ISO9001标准认证，完善了质量治理体系，大大提高了职员素养，产品质量稳步提高，经济效益逐年上升。

组织机构图

质量治理体系职能分配表

条款号

标准条款

总经理

管代

办公室

技术科

质检科

生产科

销售科

后勤科

财务科

4.1

总要求

★

●

4.2.1

总那么

★

●

4.2.2

质量手册

★

●

4.2.3

文件操纵

★

●

△

△

△

△

△

△

4.2.4

记录操纵

★

●

△

△

△

△

△

△

5.1

治理承诺

★

●

5.2

以顾客为关注焦点

★

△

△

△

●

△

5.3

质量方针

★

●

△

△

△

△

△

△

5.4.1

质量目标

★

●

△

△

△

△

△

△

5.4.2

治理体系策划

★

●

5.5.1

职责和权限

★

●

△

△

△

△

△

△

5.5.2

治理者代表

★

5.5.3

内部沟通

★

●

△

△

△

△

△

△

5.6

治理评审

★

●

△

△

△

△

△

△

6.1

资源提供

★

●

6.2

人力资源

★

●

△

△

△

△

△

△

6.3

基础设施

★

△

●

6.4

工作环境

★

●

△

7.1

产品实现的策划

★

●

△

△

7.2

与顾客有关的过程

★

△

●

7.3

设计和开发〔删减〕

7.4

采购

★

△

△

●

7.5.1

生产和服务提供的操纵

★

△

△

●

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

△

△

●

7.5.3

标识和可追溯性

★

△

●

7.5.4

顾客财产〔删减〕

7.5.5

产品防护

★

●

△

7.6

监视和测量装置的操纵

★

●

△

8.1

总那么

★

●

8.2.1

顾客中意

★

△

△

△

●

8.2.2

内部审核

★

●

△

△

△

△

△

8.2.3

过程的监视和测量

★

●

△

△

△

△

△

8.2.4

产品的监视和测量

★

●

△

8.3

不合格品操纵

★

△

●

△

△

8.4

数据分析

★

●

△

△

△

△

8.5.1

连续改进

★

●

8.5.2

纠正措施

★

●

△

△

△

△

△

8.5.3

预防措施

★

●

△

△

△

△

△

注:

〝★〞为主管领导；〝●〞为主管部门；〝△〞为相关部门

质量方针

1、质量方针：

诚实守信，顾客至上。

打造精品，争创名牌

2、质量目标是：

（1）产品一次合格率达90%，今后每年递增5%

（2）顾客中意度达90%以上。

质量目标分解

5.1办公室

职员培训合格率95％以上；

5.2技术科

新技术推广5家以上；

5.3质检科

无漏检、错检发生

5.4生产科

产品一次合格率达90%，今后每年递增2%；

5.5销售科

顾客中意度达90%以上

5.6后勤科

内部顾客中意度达90%以上

总经理：

裴晓佳

2007年09月25日

1范畴

1.1总那么

本手册按照GB/T19001—2000标准的要求，编制制定了本企业的质量治理体系，描述了本企业治理体系的每一过程及相互作用。

本手册适用于本企业鲜玉米种植、加工与销售的全过程治理，又适用于内部和外部〔包括认证机构〕评定并证实其有能力稳固地提供满足顾客要求的产品。

通过体系的有效运行和连续改进，保证符合顾客及适用的法律法规的要求，以增进顾客、社会的中意。

1.2应用

本企业在实现产品过程中不进行新产品的设计和开发，所有产品差不多上按国家标准和顾客要求组织生产，且不发生顾客财产存放于企业的情形，因此本企业依据GB/T19001-2000质量治理体系标准建立的治理体系时，将7.3设计和开发、7.5.4顾客财产2个条款予以删减，此删减并不阻碍提供满足顾客及法律、法规要求的产品的能力或责任。

企业在种植、加工过程中无外包过程。

2、引用标准

GB/T19000—2000«质量治理体系－基础和术语»

GB/T19001—2000«质量治理体系－要求»

NY/T146-1989东北地区玉米生产技术规程

吉林省A级绿色食品玉米生产技术操作规程

NY418-2000绿色食品玉米

NY519-2002食用玉米

NYT523-2002甜玉米

NYT524-2002糯玉米

3、术语和定义

本手册采纳GB/T19000—2000质量治理体系基础和术语及种植、加工行业术语。

4、质量治理体系

4.1总要求

为了确保企业治理体系的充分性，企业总经理须做到：

a）对质量治理体系所需要的过程及其在企业中的应用进行识别,这应包括治理活动、资源提供、产品实现及与测量有关的过程，应依照这些过程对工作质量进行相应的操纵；

b）确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明确阻碍产品质量的关键工序；

c）确保能够获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的活动和监视；

d）规定对过程进行监视、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并依照分析对过程采取必要的措施，以实现连续的改进。

4.2文件要求

适用的质量治理体系文件应能成为企业质量治理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用，为有效的提高企业的治理素养起到保证作用。

4.2.1总那么

本条阐述了企业制定质量治理体系文件的范畴。

a）企业质量治理体系文件的构成及其关系如以下图：

b）质量治理体系文件能够表现为任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘等。

4.2.2质量手册

质量治理手册是企业最高的治理体系文件，具有唯独性和可检查性。

手册用于质量治理体系过程操纵与治理，对外用于证实能稳固地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的铸造加工件产品等。

通过有效的实施和连续改进，旨在增进相关顾客中意。

a）质量手册内容包括：

企业简介、公布令、治理者代表任命书、组织机构图、职能分配表、治理体系形成文件的引用和体系所需过程及过程之间相互作用的描述，标准规定的六个程序文件；

b）质量治理手册由治理者代表组织编制，企业总经理审定批准、公布、实施；

c）质量手册由办公室实施动态治理，对实施情形进行经常性的检查，每年定期组织有关部门对其适用性、有效性进行评判，评判结果报企业总经理批准；

d）质量手册每三年进行一次全面修订，修订后手册按原审批程序公布实施。

4.2.3文件操纵程序

1．目的

对与企业质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用文件均为有效版本。

2．范畴

适用于与质量治理体系有关的文件操纵。

3．职责

3．1企业总经理负责批准公布质量手册、各项规章制度、技术文件。

3．2办公室代表负责编写质量手册。

3．3各部门负责对现有质量治理体系文件的使用。

3．4治理者代表负责组织对现有体系文件的定期评审。

3．5办公室负责文件的起草、收集、整理和发放等。

4．工作程序

4．1文件分类及保管

4．1.1质量手册〔含程序文件〕由办公室备案储存。

4．1.2第二级质量治理体系文件分为：

a）技术标准（企业标准、工艺等）；生产和检验记录等。

由技术科备案存档。

b）企业内治理性文件，如各种行政治理制度、各部门岗位责任制和任职要求等；部格外来的治理文件，包括与质量治理体系有关的政策、法规文件等，由办公室储存。

C〕记录。

4．2文件的编号

a）质量手册

企业名称代号一手册代号A一年号

b）各项治理制度

企业名称代号G一公布年月

c）记录

记录JL一对应条款号

d）外来文件按原编号

4．3文件的编写、审核、批准、发放

文件公布前应得到批准，以确保文件是否适宜：

a）质量手册由办公室负责组织编写，上报企业总经理审核批准公布，由办公室负责登记、发放；

b）各项规章制度办公室编写、汇总，企业总经理审核批准，由办公室负责登记、发放；

c）各专项产品技术性文件由技术科编写，并由技术科科长审核，确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。

d）图纸由技术负责人绘制，资料员按图号建立图纸台帐，并分类妥善储存。

4．4文件受控状况

文件分为〝受控〞和〝非受控〞两大类，凡内部使用的与质量治理体系运行紧密相关的部门所使用文件应为受控。

所有受控文件必须在文件封面加盖说明其受控状态的部门印章，并注明分发号。

发给顾客的文件〔产品说明书〕，一样为非受控文件。

4．5文件更换

a）质量手册〔含程序文件〕由办公室组织更换，上报企业总经理批准，由办公室发放«文件更换通知»，同时应保留文件更换内容的记录。

b）其他文件的更换由办公室组织原编写人员进行更换、发放、处理。

c）作废技术文件必须由技术科收回，作废的治理性文件由办公室收回，以确保有效文件的唯独性。

4．6文件领用

a）文件使用者应填写«文件发放记录»，方可领用。

b）因破旧而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明巳丢失的文件的分发号失效。

4．7文件的储存、作废及销毁

4．7．1文件的储存

a）与质量治理体系相关的文件由办公室储存，分类存放在干燥通风安全的地点；

b）技术文件由技术科储存；

c）对受控文件，办公室要建立全企业受控文件清单。

每年初应将清单报治理者代表审核；

d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

4．7．2文件的作废与销毁

a）所有失效或作废文件由办公室和技术科及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用；

b）为某种缘故需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；

c）对要销毁的作废文件，经治理者代表批准后，由办公室和技术科负责销毁；

4．7．3文件的借阅、复制

借阅、复制与质量治理体系有关的文件，由办公室按文件发放规定登记。

技术文件不得外借。

4．8外来文件的操纵

办公室协助各相关部门负责收集相关国家、法律的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关岗位使用，并把旧文件收回。

4．9每年由治理者代表组织对现有质量治理体系文件进行定期评审，必要时予以修改、补充，执行4、5条款规定。

4．10对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。

4．11作为记录的文件应执行«记录录操纵程序»。

5．记录

JL4.2.3-1文件发放记录

JL4.2.3-2文件清单

4.2.4记录操纵程序

1．目的

对质量治理体系所要求的记录予以操纵。

2．范畴

适用于为证实产品符合要求和质量治理体系有效运行的记录。

3．职责

3．1办公室负责监督、治理各岗位的记录。

3．2各部门负责收集、整理、保管本部门的记录。

4．工作程序

4．1各岗位、整理、储存本部门的记录。

4．2记录的标识编号。

记录的标识编号按«文件操纵程序»执行。

4．3记录填写

记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；相关栏目负责人签名不承诺空白，以利于追溯、落实责任。

4．4记录的储存、爱护

4．4．1各岗位把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地点，所有的记录保持清洁，字迹清晰。

各部门按规定的期限储存记录，生产记录每月交办公室统计归档。

4．4．2办公室编制«记录清单»，将企业所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、使用部门、储存期等内容，交治理者代表审批，并聚拢备案记录的原始样本。

4．5记录发放、借阅和复制

a）各部门向办公室领用所需记录空白表。

b〕记录如需借阅或复制者要经负责人批准。

4．6记录的销毁处理

记录如超过储存期或其他专门情形需要销毁时，由部门主管批准，由授权人执行销毁。

4．7记录格式

治理者代表可依照各岗位意见和需要对记录格式进行设计。

5．相关记录

JL4.2.4记录清单

5、治理职责

5.1治理承诺

企业总经理必须承诺建立、实施和改进质量治理体系，遵守有关法律法规和其它要求的承诺提供证据：

a）不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式向全体职员传达满足顾客及相关法律法规、规范、标准要求的重要性；

b）制定质量治理体系的质量方针、任命治理者代表；

c）组织讨论拟定的质量治理体系、质量目标，并最后确定批准；

d）按照策划的安排主持治理评审；

e）为体系的建立、实施和改进提供必要的资源。

5.2以顾客为关注焦点

企业的生存和进展依存于顾客。

为此，企业总经理以及销售人员必须遵循以顾客为关注焦点的原那么，全面识别顾客及顾客明示的、预期的、潜在的需求，满足并争取超越顾客的需求和期望，以利于更好地占据更为宽敞市场，为此：

a）销售人员分析确定顾客的要求和期望，将其转为具体的产品服务要求，并在企业内部各个层次进行沟通、调配企业的整体资源予以满足；

b）明确各个层次在服务过程中所应承担的具体工作要求；

c）建立治理制度，以识别和获得适用的法律法规要求和顾客不断变化的需求，实行动态治理并将更新的信息传达给顾客和企业内部；

5.3质量方针

企业总经理以八项质量治理原那么，针对企业的实际情形，并考虑顾客的要求，制定并公布质量方针。

质量方针提供了质量目标制定和评审的框架，是评判质量治理体系有效性的基础。

质量方针应并传达到全体职员，同时确保方针：

a）与企业进展的总方针相一致；

b）适合于企业性质和现状；

c）对满足顾客的要求和连续改进质量治理体系做出承诺；

d）为建立和评审质量目标提供框架；

e）在全企业内得到沟通并能明白得一致，使其了解各自的工作对确保企业目标实现的重要作用；

f）对事实上施情形及是否连续适宜进行评审。

5.4策划

5.4.1质量目标，

质量目标是企业在质量方面所追求的目的。

企业总经理应确保企业制定的质量总目标在各层次建立分目标，也是企业内各职能和层次上所追求加以实现的要紧工作任务，质量目标应与企业方针相一致，并应该是能够测量的，以便于目标实现情形的监督，各项目标还应包含产品的服务中的顾客要求所需的内容。

5.4.2质量治理体系策划

体系策划是建立或完善质量治理体系必不可少的第一步。

通过这种策划对质量目标的实现及达到对企业治理体系所需要的结果提供了保证。

治理体系策划由企业总经理主持，治理者代表组织企业各岗位参与，以确保满足质量目标以及质量治理体系的综合要求，包括为实现质量目标投入的总体资源，确定对治理体系删减的充分理由。

当对质量治理体系的变更进行策划时要保持其完整性。

5.5职责、权限和沟通

企业总经理要对企业内各岗位的职责和权限加以明确的规定，才能对企业内开展的质量活动实施有效的指挥、操纵与和谐，从而促进企业的整个治理体系的有效性，确保质量治理目标的实现。

各岗位职责、权限见«治理手册»。

5.5.1职责和权限

企业总经理：

企业总经理是企业质量治理体系的最高负责人，其职责是公布声明治理承诺并组织落实和证实承诺：

1）组织企业贯彻执行国家有关质量方面的政策和法律法规；

2）推行质量治理体系运行，向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保顾客中意度目标的实现；

3）制定、批准和公布企业的质量治理体系方针和目标，批准«质量手册»和其他治理制度，任命治理者代表，并建立质量治理体系；

4）负责制定企业的进展经营方向；

5）对本企业的产品质量负有全面和最终的法人责任；

6）定期组织治理评审，确保质量治理体系的连续改进；

7）为质量治理体系运行提供必要的资源；

8）负责人员的聘用和培训打算的审批；

9）负责财务审批和资金的合理调配；

10）负责生产打算、重要物资采购的审批。

办公室

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；

2〕做好文件、记录治理工作；

3〕负责公司内部信息沟通、人事治理、体系改进等工作；

4〕做好质量治理体系的内审、治理评审及其它日常治理工作。

技术科：

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；

2〕负责产品质量策划、专利产品的培训工作。

质检科

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；

2〕负责与产品质量有关的检查、检验工作；

3〕做好质检员治理工作。

生产科

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标；

2〕制定种植、生产打算，并按打算组织种植、加工活动，做好现场治理工作；

3〕负责加工厂的设备治理工作。

销售科

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标

2〕开展市场销售活动，并做好顾客信息反馈工作。

后勤科

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标

2〕做好后勤保证工作。

财务科

1〕贯彻执行国家有关的政策、法规和企业的质量方针和质量目标

2〕做好财务治理工作。

5.5.2治理者代表

作为企业的质量体系的治理者代表，不论其在其它方面的职责如何，其权限为：

1）在企业总经理的领导下确保企业质量治理体系的过程得到建立、实施和保持；

2）组织企业内部审核，向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；

3）确保在企业内提高顾客要求的质量意识；

4）负责与质量治理体系有关事宜的外部联络。

5.5.3内部沟通

通过沟通促进企业内部各职能和层次间的信息交流，增进明白得和提高从事质量治理的有效性。

办公室为内部沟通的归口治理部门。

a）沟通内容：

确保质量治理体系的有效性、涉及体系运行过程质量的外部联络的处理、信息的相互协商沟通；

b）沟通方式：

依照沟通的内容能够多种多样，如企业总经理办公会、生产调度会、文件传阅、通知、宣传栏、汇报、交接手续等。

沟通过程的建立是否适宜，应以是否促进质量治理体系的有效性为判定依据。

5.6治理评审

治理评审是为确定建立的质量治理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量治理体系所进行的系统评判。

5.6.1总那么

治理评审每年的年末或年初进行一次〔新体系通过认证前要举行一次〕，每次评审时刻间隔不得超过12个月，由企业总经理定期主持召开治理评审会议，评判企业的质量治理体系〔包括方针和目标〕是否有变动的需要，以确保治理体系连续的适宜性、充分性、有效性。

当市场需求或本企业治理体制、组织机构发生重大变化或重大质量事故或顾客连续投诉以及企业经理认为有必要时，可增加治理评审的次数。

办公室保持评审记录。

5.6.2治理评审打算

办公室每次评审前半月编制并下发«治理评审通知»，报治理者代表审核，企业总经理批准。

内容：

评审时刻；评审目的；评审范畴及评审重点；参加评审的部门及人员；评审依据；评审内容。

5.6.3评审输入

评审输入为治理评审提供充分和准确的信息，以确保其有效实施。

a）质量治理体系审核的结果〔办公室〕；

b）顾客对质量投诉的处理，顾客的中意度测量及反馈的重要信息〔销售科〕；

c）生产和服务的过程业绩情形〔生产科〕；

d）质量治理体系方针、目标的实施情形〔治理者代表〕；

e）可能阻碍质量治理体系的变化，如法律、法规、行业标准的变化〔办公室〕；

f）以往治理评审的跟踪措施的成效〔治理者代表〕；

g）产品符合性质量分析〔质检科〕；

h）对改进的建议〔各部门〕；

i）为更好地满足顾客及法律法规的要求，企业内部所采取的纠正预防措施的状况〔各部门〕。

5.6.3评审输出

治理评审的输出是治理评审活动的结果，它将导致企业对质量治理体系的改进及资源需求，是企业总经理关于质量治理体系、经营方针、目标所做的重要战略决策。

输出的表