06504仓库管理控制程序.docx
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06504仓库管理控制程序
中日龙精密制品（深圳）有限公司
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仓库管理控制程序
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1.0目的
2.0范围
3.0定义
4.0职责
5.0程序
6.0参考文件
7.0流程图
8.0附录A仓库仓平面示意图
B物料储存期限
C温湿度记录表
D物料存货卡
E盘点票
F仓库每月盘点表
GKSS第期期末盘点表
1.0目的
对仓库各项管理作出明确规定，确保物料在仓存期间受到系统的、规范化的管理，以达到保证品质之目的。
2.0范围
本程序适用于中日龙精密制品（深圳）有限公司仓库所有物料的仓储控制和管理，虽然公司的半成品并不入库，但半成品的运作必须参照外购料的仓储运作进行管理。
3.0定义
3.1仓库：
本文中的仓库是指储存外购料、半成品与成品的货仓。
3.2外购料：
指本公司从供应商购买的各种原材料、零部件，包括外发供应商的加工来料。
3.3半成品：
指经本公司某工序加工后，还需要流经下工序加工的产品。
3.4成品：
指经过本公司加工后出货给顾客的产品。
3.5物料：
包括以上所有的外购料、半成品、成品。
3.6危化品：
本文中的危化品包括化学品及其它易燃易爆、有毒、有辐射等对环境和人体可能造成危害的物料。
4.0职责
4.1由文件控制中心负责管理此程序文件。
4.2由生产管理负责人负责仓库的整体工作事务、日常事务的安排和处理工作，检查和审核仓库各项的工作进度和工作绩效，签发仓库各级文件和单据，保证仓库运作顺畅及同相关部门的协调配合，负责指导仓库文件的保存及定期清理，电脑数据管理及维护。
4.3仓务员具体负责物料的接收、储存、发放，每日物料进出仓明细帐目的记录，仓库日常性工作维护及其物料保管的安全工作。
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5.0程序
5.1仓库规划：
仓库分为外购料仓和成品仓，具体规划参照附录A《仓库平面示意图》。
5.2仓库物料的摆放原则：
5.2.1不同的物料根据不同的特性、价值等，要采用不同的堆放方式，按照先入先出的原则进行仓储，对于入库的物料，仓务员都必须在每一卡板物料（如果不是整卡板，则需在每箱物料的外包装箱）上张贴代表月份的颜色小贴纸以醒目标识外购料的来料月份及成品的入库月份。
5.2.2对于体积较小、量少的物料，可以按区号、仓位号、货架号、货架层号、机种、品番摆放。
5.2.3对于其它体积较大、量多的物料，可以采用托盘化管理法，即将物料放在卡板上，用叉车将物料整体移动运送。
5.3物料管理储存期限规定：
除了物料标签上有有效期外，其它的物料储存期限从入仓之日起计算，具体储存期限见附录C。
5.4仓库储存环境规定：
5.4.1仓库储存区主要分为：
外购料仓的待检区、良品区、暂放区、坏料区，成品仓的良品区、暂放区、卡板区。
5.4.2仓库储存条件：
仓储的场所必须保持通风、通气、干净，下雨天检查窗户是否关好，防止物料受潮。
5.4.3仓库储存环境：
仓库内的物料以常温常湿（5℃-35℃，相对湿度45%-85%）的环境储存，记录时间是每天上午10点至11点，记录在《温湿度记录表》上。
5.4.4有特殊要求的物料要按其要求进行管理，防止物料变质，如容易受潮的物料在仓储期间，要放入干燥房中保存。
5.5仓库储存规定：
5.5.1物料进仓摆放时要有明显的标识，以易于区分。
5.5.2所有入仓的物料要遵循先入先出的原则摆放。
5.5.3仓库的坏料与好料必须隔离摆放，而且要有明显的标识。
5.6仓库的安全管理规定：
5.6.1对危化品的物料最好是有专门的仓库进行储存，至少也得有指定区域并有专人保管，而且必需在摆放危化品的场所张贴相应化学品的安全数据表。
5.6.2仓库不允许有火种带进，下班前应关好门窗及电源。
5.6.3仓库是物料集中的场地，主通道必须留有最小2米的通道；严格按仓库“五距”储存摆放物料，即堆距10厘米、灯距50厘米、墙距50厘米、柱距20厘米、顶距50厘米；禁止在配电箱、应急灯、灭火器材上下1米范围内储存物料。
5.6.4要求责任部门定期检查电线绝缘是否良好；保证消防设施齐全完好，负责消防人员应定期检查，确保消防器材的使用功能。
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5.7优化库存的管理规定：
5.7.1采购应该根据生产订单以及上个月的生产用量（采购可以根据上个月的生产用量估算本月的生产用量）下采购订单。
5.7.2生产管理要及时将库存状况反映给采购，如果库存量达到一个星期的生产用量，则采购必须立即通知供应商不要送货。
以尽量减少库存。
5.8物料保管规定：
5.8.1仓务员要将仓库内的物料按规定摆放在相应的位置上，当摆放的位置发生变化时，应相应变更记录（如看板记录）。
5.8.2仓务员应每日巡仓，三个月清理一次仓库的呆废料和坏料；对贴有有效期标签的物料，IQC
应在物料外包装上注明发料到期日，仓务员应在到期日前发放物料。
其它的物料就按附录C的储存期限控制其发料到期日。
5.8.3因物料有储存期限规定，所以需要定期检查，要求仓务员在每月月底盘点时检查物料的储存期限，如物料超过储存期限，就由仓务员填写《物料复检清单》交给对应的检查员重检（如是外购料则由IQC检查，成品则由QA检查）。
同时生产管理负责人还需将《物料复检清单》呈交一份给管理部长请示如何处理；对于所有仓存达一年以上的物料，生产管理负责人也要以《物料复检清单》的形式向管理部长请示处理。
如管理部长批示物料需要报废，当金额在1000元以上时必需经总经理最后批准。
5.8.4所有物料都要有明显标识，要易于识别。
5.8.5所有物料必须建立完整的帐目，每一种物料建立一张《物料存货卡》，表明物料之名称储存位置，要保持帐、卡、物的数目一致。
5.9物料收发规定：
5.9.1物料入仓：
5.9.1.1所有外购料必须经过IQC检验合格并盖上蓝色合格印章且填写《来料入库单》后方可入仓，未经IQC检验或无标识的物料不准入仓；而且入仓后的外购料，仓务员需贴上代表月份的颜色贴纸；
5.9.1.2半成品必须经PQC检查合格后，由生产部开出《半成品入库单》才能入库。
5.9.1.3成品必须经过PQC检验合格，由生产部开出《成品入库单》后才准入仓。
5.9.2物料出仓：
5.9.2.1外购料与半成品出仓：
1外购料与半成品正常发放必须按生产计划制定出的《领料单》执行，若是补料则生产部门必须填写《补料申请单》，由生产部门负责人审核、生产管理的负责人签批、管理部长批准后才可交仓库领取物料。
2外购料退料出仓时，直接经经IQC检查为坏料的由仓务员填写《来料退货单》经生产管理负责人签批后才能出仓；在生产部经PQC检查确认为坏料确实不能再用于生产，由生产部
3填写《车间退料单》经生产部负责人审核后，由生产管理确认后才能入仓，然后经仓务员填写《来料退货单》经生产管理负责人签批后才能出仓。
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5.9.2.2成品出仓前仓务员必须核对《成品出库单》准确无误后，方可装车出仓。
5.9.3物料收发规定：
坚持物料的先进先出的原则，收、发物料的资料手续不全，而且无特殊批准时，仓库严禁收、发物料。
5.9.4严格遵守仓库收、发物料的规定，不准私自协调收、发物料，不准收发已经确认的不合格品，（特殊情况须征得部门经理且有品质部书面意见通知书才准放行。
）
5.10物料的搬运管理规定：
5.10.1对物料进行搬运时，重的货物应放于下面，重心居中，并注意各层之间的防护，整齐堆放在卡板上，用叉车匀速推行，应注意不挡住叉车司机视线为原则。
5.10.2物料的搬运不准超高、超速、超量进行作业。
5.10.3所有的货物堆放，以不超过工场规划的通道宽度为限，高度以消防限定的高度为原则（通常为2米）。
5.10.4人力搬运时应注意轻拿轻放，放置要平稳。
5.10.5货物装载时运行应避开电线、水管及地板表面不平的地方。
遭遇雨天，应相应做防护措施。
5.10.6使用电梯载货时，必须遵守《电梯使用说明》进行操作，发现故障及时通知维修部门进行维修。
5.11公司盘点规定：
5.11.1按公司规定每月月底进行例行盘点，将盘点结果登录在《仓库每月盘点表》中，并由生产管理负责人审核。
5.11.2然后公司每一财政年度进行大盘点，仓务员需填写《盘点票》，将《盘点票》贴到相应的物料上。
在正式盘点时，由仓务员带公司指定的盘点人员到仓库，按《盘点票》上所示资料进行核对，出现差异按实数修正《盘点票》上之数量，并在数量修改处确认签名。
同时需要修改《物料存货卡》上的数量，并由生产管理负责人确认。
然后将盘点结果登录在《KSS第期期末盘点表》中。
5.11.3《盘点票》确认完成后由盘点人签名，全场盘点完成后，由负责审计的人进行抽取盘点结果，经过抽取盘点后的《盘点票》由审计员签名，最后由盘点人员指示仓务员收取盘点票，仓库须把《盘点票》按顺序号排列好（若是有作废或用剩余的亦要按原号排列）。
5.11.4核对电脑数与盘点数，将差异的数据，填写在《盘点票》上的差异栏，并说明其原因，全部核对完毕由生产管理负责人在《盘点票》上签名确认，最后由负责指示盘点的负责人通知开仓时间。
5.11.5以上每月的《仓库每月盘点表》与《KSS第期期末盘点表》经审核后，都需上交财务一份。
6.0参考文件
无
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7.0仓库运作流程图：
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8.0附录A：
仓库平面示意图
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附录B：
物料储存期限
对于外购料除了外包装上有有效期标识之外,其它的外购料与成品的储存期限规定如下:
物料的储存期限
序号
物料类别
储存期限
1
塑胶原料、色粉、色种
2年
2
丝印油
2年
3
润滑油、切削油、柴油、机械保养用油类
2年
4
沉镀药水、碱类物质
2年
5
胶纸、包装类
2年
6
弹簧、轴
1年
7
塑胶件
1年
8
纸品、胶袋、PO/PE胶袋、说明书
1年
9
线束、铁线、不锈钢线
1年
10
喷涂油、开机水
1年
11
酸类物质、煤油、汽油
1年
12
马达
6月
13
保护膜、绝缘片、海棉垫
6月
14
冲压片、螺丝、螺母
6月
15
电子基板、铝片、不锈钢
6月
16
贴纸
6月
17
喷油品、SUM+电镀
6月
18
洗模水、抹机水、天那水类
6月
19
彩盒、冲压品
3月
20
五金材料（除不锈钢外）、铜片、电镀件
3月（电解片为1月）
21
苯类（醇类）
2月
22
电子离合器
1月
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生效日期
附录C：
温湿度记录表
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温湿度记录表
日期
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
温度
湿度
记录者
确认
日期
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
温度
湿度
记录者
确认
日期
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
温度
湿度
记录者
确认
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附录D：
物料存货卡
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物料存货卡
日期
上月存
入仓
出仓
结存
备注
数量
累计
数量
累计
附录E：
盘点票
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盘点票
物料编号
物料名称
单位
数量
修正数量
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生效日期
附录F：
仓库每月盘点表
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仓库每月盘点表
序号
型号
物料名称
单位
上月存
本月入
本月出
补坏料
来料少
本月存
实数
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附录G：
KSS第期期末盘点表
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KSS第期期末盘点表
序号
物料编号
物料名称
顾客品番
数量
单位
盘点票No.
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