大型展览馆扩建改造工程项目可行性研究方案.docx
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大型展览馆扩建改造工程项目可行性研究方案
大型展览馆扩建改造工程项目可行性研究方案
附表：
单项建筑工程费投资估算表1
单项建筑工程费投资估算表2
设备购买及安置费用
规划区内基础设施费
工程建设其它费用估算表
总投资估算表
第一章项目概况及编制依据
第一节项目概况
一、项目名称：
伊金霍洛旗规划局展览馆改扩建项目
二、建设单位：
伊金霍洛旗规划局
三、项目负责人：
四、项目性质：
改扩建
五、建设地址：
伊金霍洛旗市阿镇经一路东、阿西线南
六、建设工期：
2015年8月至2016年9月
七、建设规模及内容
建设展览馆一栋l、建筑面积12470平方米.其中办公建筑面积为2836平方米l、公用建筑面积为7950平方米l、地下建筑面积为1684平方米.配套通风、通讯、安全监控、信息网络等辅助工程和供水、供电、采暖、排水等公共设施.
八、投资估算及资金筹措
总投资8515.04万元l、运营期年平均成本费用231.85万元l、全部资金自筹解决.
九、经济效益和社会效益
本项目实施后l、填补了伊金霍洛旗没有展览场所的空白l、可以更好地举办各种展销会、交易会、人才招聘会l、开展文化艺术交流活动.伊金霍洛旗展览馆的建设l、完善了城市的功能l、通过开展丰富多彩的展览活动l、塑造城市品牌l、激发城市活力和创造性l、促进当地经济社会各项事业快速发展.
第二节项目建设提出的理由
近年来l、伊金霍洛旗经济建设和社会各项事业有了长足发展l、综合经济实力不断壮大l、人民生活水平显著提高l、主要经济指标连续5年平均以40%以上的速度增长.
到2010年底l、全旗地区生产总值完成480亿元l、增长22%l、总量全市第三；地方财政总收入110亿元l、增长37%l、成为自治区第三个财政收入过百亿的旗县区；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到26300元和8830元l、增长13.9%和10.9%；固定资产投资完成265亿元l、增长20.5%；全社会消费品零售总额达到28亿元l、增长21.7%；万元GDP能耗下降3.8%.县域经济基本竞争力跃居全国百强第37位l、跻身中国西部最具投资潜力百强县（市、区）前三位.
伊金霍洛旗在经济社会取得快速发展的同时l、县委、县政府高度重视社会事业领域的各项建设l、从当前的实际情况看l、伊金霍洛旗还没有一个固定的展览场所l、目前l、在许多经济较发达的城市l、都可以看到盛况空前的展销会l、这些已经充分表明l、会展业正在发展成为一个自成体系充满活力的新兴产业.展览场馆建设滞后l、阻碍当地会展经济的发展.现在伊金霍洛旗办展只能临时租用其他建筑物l、达不到办展目的l、也给办展安全带来隐患.随着当地产业结构逐渐的调整.一、二产业的发展l、地产工业品和农副产品不断丰富l、很有必要建设一座具有现代化水平的展览馆.为此提出建设伊金霍洛旗展览馆.
第三节可行性研究报告编制的依据、范围及原则
一、编制的依据
1、《鄂尔多斯市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》；
2、《伊金霍洛旗旅游发展总体规划（2006-2020）》；
3、《伊金霍洛旗城市总体规划（2005-2020）》；
4、《投资项目可行性研究指南》；
5、建设单位提供的其它材料.
二、编制的范围
1、根据国家社会经济发展的趋势l、研究项目的必要性和可行性.
2、通过投资规模、建筑设计方案、建设内容及配套设施的研究l、确定项目的建设方案.
3、通过投资估算、资金筹措、社会效益及经济效益分析l、研究项目的合理性.
4、根据技术、劳动安全要求l、提出建设和管理方案.
三、编制的原则
1、科学规划l、达到资源合理配置；
2、严格管理l、确保工程质量；
3、符合适用、安全、经济、合理、技术先进、节约能源的设计原则.
第4节主要经济技术指标
主要经济技术指标见下表：
主要经济数据及评价指标
序号
指标名称
单位
指标值
备注
1
规划总用地面积
㎡
32968
2
总建筑面积
㎡
12470
2.1
地上建筑面积
㎡
10786
2.1.1
首层建筑面积
㎡
7285
其中
新建建筑面积
㎡
3002
修改建筑面积
4283
2.1.2
二层建筑面积
㎡
2435
其中
新建建筑面积
㎡
1676
修改建筑面积
759
2.1.3
三层建筑面积
㎡
1066
其中
新建建筑面积
㎡
1066
修改建筑面积
0
3
地下建筑面积
㎡
1684
4
建筑容积率
0.38
新建
5
绿化率
%
25
新建
6
建筑密度
%
23.9
新建
7
建筑高度
米
20.6
8
建筑层数
层
四层
地上三层l、地下一层
9
项目建设期
月
24
10
运营期年平均成本费用
万元
240.95
11
建设投资
万元
8515.04
12
资金筹措
万元
8515.04
第二章项目背景及建设单位概况
第一节项目提出背景
一：
自然条件
1、地理位置
本项目位于伊金霍洛旗阿镇中心部南西方向约2KM处l、阿勒腾席热镇地处伊金霍洛旗北部l、位于东径流109度31分—109度53分l、北纬39度30分—39度38分l、海拨高度在1321—1380米之间.北以乌兰木伦河为界与康巴什新区、苏布尔嘎镇相望l、东南、南与乌兰木伦镇、伊金霍洛镇相连.东西长约33公里l、南北宽13公里l、总面积为295平方公里.阿勒腾席热镇北边为乌兰木伦河所环抱l、境内有大柳沟、掌岗图、车家渠等河流l、其中大柳沟流入黄河二级支流乌兰木伦河.
2、气候
全镇境内西部波状起伏l、沟壑纵横l、东部较为平坦l、土壤以栗钙土为主.属温带大陆性气候l、气侯特点是降水较充足l、夏季温和l、冬季寒冷l、年平均气温6摄氏度l、零度以上的年积温3280摄氏度.年日照时数3000小时l、年无霜期138天.年降水量400毫米左右.大风日数20天左右.
二：
社会经济环境
伊金霍洛旗l、地处内蒙古自治区鄂尔多斯高原东南部l、毛乌素沙地东北边缘l、东与准格尔煤田相连l、南与陕西省神木县接壤l、与市府所在地康巴什新区隔河相连l、系鄂尔多斯市“一市三区”城镇框架核心区之一.地理坐标：
东经108°58′～110°25′、北纬38°56′～39°49′l、总面积5600平方公里l、辖7个镇l、138个嘎查村l、总人口16.4万l、是一个以蒙古族为主体l、汉族居多数的少数民族聚居区.
近年来l、在上级党委、政府的正确领导和亲切关怀下l、伊金霍洛旗经济建设和社会各项事业有了长足发展l、综合经济实力不断壮大l、人民生活水平显著提高l、主要经济指标连续5年平均以40%以上的速度增长.到2010年底l、全旗地区生产总值完成480亿元l、增长22%l、总量全市第三；地方财政总收入110亿元l、增长37%l、成为自治区第三个财政收入过百亿的旗县区；城镇居民人均可支配收入和农牧民人均纯收入分别达到26300元和8830元l、增长13.9%和10.9%；固定资产投资完成265亿元l、增长20.5%；全社会消费品零售总额达到28亿元l、增长21.7%；万元GDP能耗下降3.8%.县域经济基本竞争力跃居全国百强第37位l、跻身中国西部最具投资潜力百强县（市、区）前三位.
三：
政策环境
伊金霍洛旗以产业升级为主攻方向l、以节能减排为突破口l、以发展循环经济为支撑点l、大胆地推进关闭、淘汰、治理和整顿l、将地方煤矿由原来的94座整合为60座l、2006年率先在自治区拆除了焦化厂、泡花碱厂等所有高耗能、高污染企业l、从资源滥采、环境污染、发展粗放的恶性循环中走出来l、重点延伸煤化工产业链条l、发展“非煤产业”.
在科学发展观的指导下l、伊金霍洛旗下大力气摆脱煤炭产业“一业独大”状况l、主动调整产业结构l、走高起点、高科技、高效益、高产业链、高附加值、高节能环保的“六个高”新型工业化道路l、成功引进和实施了煤液化、千万吨级煤矿技改等大项目l、以高起点、高标准规划建设了乌兰木伦煤化工基地、牛孛牛川煤电煤化工基地和札萨克镇IGCC多联产基地等“四大工业基地”l、发展煤炭延伸产业和非煤产业l、加快第二产业向集约化、多元化、高端化、集群化迈进l、推进传统工业化向新型工业化转变.
在第二产业快速发展的同时l、伊金霍洛旗突出抓住文化旅游业、生产性服务业和生活性服务业三个重点l、大力推进第三产业发展.以打造全国民族文化旅游示范区为目标l、做好蒙元文化文章l、增强旅游业的文化内涵.努力转变旅游业增长方式l、为游客提供全方位服务l、大力开发旅游商品l、建设民俗商品一条街l、把“门票经济”转化为“产业经济”.
近年来l、伊金霍洛旗全力打造鄂尔多斯城市核心区l、坚持把城市建设作为推动城乡统筹、促进产业发展、集聚社会资源、引领全局工作的重要抓手l、着力推动生态城市、文化城市、旅游城市、宜居城市建设l、城区拓展和新城再造取得巨大突破l、城市的吸引带动作用明显增强.
伊金霍洛旗从体制改革入手l、统筹城乡发展l、彻底打破原有的城乡“二元”分割格局l、统一城乡经济社会发展政策l、完善人口转移配套政策l、使各种要素在城乡间自由流动.探索多种形式的土地和草牧场承包经营权流转制度l、建立了统一的城乡就业登记制度l、形成城乡统一的养老、医疗、教育、住房等保障制度l、扫除了农牧民转为市民的制度障碍.通过培训转移、产业转移等多种方式l、全力推进农牧区人口向中心城镇集中.为农牧民提供经济适用房和廉租房l、先后有55％的农牧民转移到城镇从事二、三产业.全旗直接从事农牧业生产的人口降低到不足5万l、2007年非农收入占农牧民人均纯收入达63.6%l、农牧民从非农产业上找到了出路l、实现了农牧民移得出、稳得住、富起来l、形成了城乡一体化发展的新格局.
四：
人口环境
当财政实力具备了为老百姓办实事的能力之后l、伊金霍洛旗毫不犹豫地将积累的财富投入到民生工程中.伊金霍洛旗开全市、全区乃至全国之先河l、将可用财力的一半用于改善民生.2002年伊金霍洛旗在自治区率先实行“四免三补贴”政策l、农牧民实现了税费零负担.2004年对全旗所有义务教育阶段学生实施义务教育“四免两补”政策l、实现小学、初中免费就学.2006年实施12年义务教育l、受助学生达8.2万人.实施农牧区新型合作医疗与大病统筹相结合政策l、参合率达到90.5%l、大病统筹最高报销标准提高到5万元.对全旗35周岁以上城乡居民进行免费体检l、对所有育龄妇女进行了妇科免费体检l、有效缓解了城乡居民因病致贫、返贫的压力l、在全社会引起强烈反响.实施城乡居民养老保障工程l、使城镇无业居民养老金达到每月450元l、农牧民养老金达到每月220元.实施城乡低保人员扶助工程l、城乡低保标准分别提高到了每月250元和每年1250元l、补差标准位居全市之首.城乡居民基本养老、基本医疗、最低生活保障三大保险覆盖率达到100％.伊金霍洛旗还在自治区率先为居民提供了城市免费公交车.
2007年l、旗财政安排6.6亿元用于改善民生l、实施了“十大惠民工程”l、用于改善就业、养老、医疗、帮困、助老等问题.2008年1-9月份l、伊金霍洛旗财政又投入资金13.2亿元l、构建“六大保障体系”l、集中办好八件实事l、惠及全体农牧民的各类财政补贴已多达40多项l、一个普通农牧民直接来自财政补贴的收入平均可达1100多元l、人民生活实现了由不足温饱迈向全面小康的历史性跨越.
在增加群众收入、改善民生的一系列强有力政策的推动下l、城乡消费品市场持续繁荣l、消费规模不断扩大l、住房、汽车、通讯、旅游、娱乐成为新的消费热点l、社会消费品零售总额由1978年的1595万元上升到2007年的15.8亿元l、年均增长17.2%.2007年城乡居民人均居住面积分别达到43平方米和35平方米l、是1978年的4.3倍和3.5倍.群众人均衣着类支出从不足百元上升到1402元.
综上这些因素l、本项目可为居民提供一个感受外部丰富自然的同时度过休闲、轻松的时光l、成为一个可以和市民一起确认城市规划意义的设施.
第二节建设单位概况
伊金霍洛旗规划局是贯彻落实党和国家及自治区关于文化体育、广播电视、旅游业发展的方针、政策、法律、法规l、研究制定相关政策、管理办法l、并组织实施与监督执行的行政部门l、具体职能有：
1、拟订全市城镇发展战略以及城镇规划的有关政策、规章制度；
2、参与国土规划和区域规划的编制；
3、负责组织重大项目的选址和可行论证；
4、负责城乡规划设计和对建筑、勘测设计的管理；
5、负责组织编制全市城乡规划、风景名胜区规划l、参与研究制订各专业规划和城镇体系规划；
6、负责城镇规划的审批和报批工作；
7、参与组织城市新区开发和旧城改造；
8、负责城乡和风景区各类建设项目《选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建筑工程规划许可证》的核发；
部门职责：
（一）办公室
协助局领导组织协调机关日常工作l、负责机关文秘、档案、机要、保密、安全、保卫、信息、提案、监督、会议组织、后勤服务和综合性文稿起草工作；承办建设项目受理、发证工作.
（二）人事科
负责机关及直属单位的组织、人事、劳动工资和社会保障管理工作；负责机关离退休人员的管理服务工作l、指导直属单位离退休人员的管理服务工作；负责机关及直属单位的教育培训工作、思想政治工作和精神文明建设.
（三）财务科
负责局机关及派出机构的财务和资产管理工作；监督并指导局属单位的财务和资产管理工作；负责本系统内部的审计工作；负责本系统财会人员的学习和培训工作.
（四）技术科
具体负责组织各类规划的编制、评审、审批、申报及调整、变更工作；研究提出规划管理法规、规章并对其他科室有关图纸和技术文件把关审核；负责推广应用新技术、新规范l、宣传规划法律、法规l、负责在职专业人员的业务培训.
（五）规划科
具体负责除市政工程以外建设项目的选址、定点l、审查规划设计总图l、核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》；参与详细规划的评审、建设工程设计方案审查；指导本系统的规划业务工作.
（六）建筑管理科（市政科）
负责对各类建设工程提出建筑设计要求、审定设计方案；负责市政及各类管线工程规划实施管理；核发《建设工程规划许可证》l、负责建设工程现场验线工作；指导本系统的规划建管业务工作.
（七）监督监察科
负责临时建设用地、临时建设工程的规划管理l、核发《临时建设用地规划许可证》、《临时工程规划许可证》并监督其按时拆除及清场；负责建设工程验槽、竣工验收l、核发《建设工程竣工规划验收合格证》；负责查处违法建设用地和违法建设工程；负责处理全市规划管理业务方面的来信、来访、举报电话及有关案件的申诉、应诉和行政复议工作；负责本系统的法制教育和规划监察队伍的管理.
（八）村镇科
负责研究制定全市村镇规划的有关政策、技术规定l、指导全市村镇规划工作；负责城市规划区内、新一轮城市总体规划确定的用地规划图中规划建成区以外区域的村镇规划的审查、报批工作；负责核发第二条中所界定区域内村镇建设项目的"一书两证"（建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证）.
第三章项目建设的必要性
1、适应经济社会发展趋势的需要.近年来l、伊金霍洛旗经济发展势头强劲l、带动了社会各项事业的发展l、各单位各行业对内对外往来不断扩大和增多l、举办各种对内、对外展销会、交易会、人才招聘会、文化艺术交流等活动将日益增多.为此l、尽早建设多功能展览馆是该县经济社会发展趋势的需要.
2、适应企业发展要求的需要.由于伊金霍洛旗条件有限l、举办大型展销会、交易会缺少合适场所l、有些活动不得不异地举办或停办.即使举办了也很难收到预期效果.为此l、引起了企业界的关注l、普遍认为l、企业要发展l、相互举办不同特色的会展活动l、加强合作、互通信息、优势互补等经贸活动是必须的l、确实需要像展览馆这样的场所.
3、对外宣传的需要.展览馆的建设l、既可以自己使用l、又可以对外租用.一方面以此为平台l、将会吸引国内外众多商家和单位及团体来伊金霍洛旗举办各种展销会、交易会、文化艺术展览会、技术交流会、学术研讨会、产品论证会等l、同时也拉动了地方服务业经济.另一方面l、以此为平台更好地展示全市企业和产品.近年来l、伊金霍洛旗“三大产业”优势凸显l、从事房地产、化工、冶金、建材、食品加工等的企业上百家l、对于筹建多功能展览馆已具备了一定的基础.把全旗重点企业概况和产品根据其特点经过精心设计展示其中l、对进入和参展的企业和单位设该企业标志旗.这样无论是本地人还是外来的客人想要知道企业及产品l、只要到会展中心就能够一目了然.
4、完善城市功能作用的需要.城市规划建设应满足社会需求.这种需求主要是生产性基础设施和公共性基础设施.现在伊金霍洛旗还没有一所具备举办对外大中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；对内供工业、农业、教育、卫生、艺术等界别和各团体及协会组织开展内容丰富、特点明显、经常性、系列化、常年不断的活动的展览馆l、既能带动经济发展l、又具有提高城市品质l、塑造城市品牌l、激发城市活力和创造性.
第四章规划布局及平面功能设计
第一节规划布局
一、建设目标
从伊金霍洛旗工农业、社会事业发展趋势出发l、把展览馆的建设与开放使用与全县的旅游、接待、产品推介等工作相结合l、形成重点突出、功能齐全、特色鲜明的有机整体l、切实把展览馆的“城市名片”和窗口作用、区情教育作用、文化展示作用发挥好l、促进全旗文化旅游产业的快速发展.
二、功能要求
建设后的伊金霍洛旗展览馆l、具备举办对外中小型展销会、交易会、展览会、科学技术、文化艺术等领域的交流与合作；对内供工业、农业、教育、卫生、艺术等界别和各团体及协会组织l、开展内容丰富、特点明显、经常性、系列化的展览活动.具有旅游接待、产品展览、产品推介、文化展示的综合功能.通过办公、办展l、带动全县旅游、商贸、运输、餐饮、娱乐、广告业的发展.
三、规划设计的条件
1.满足项目建设阿镇建筑整体风格特点；
2.满足功能需要；
3.用地经济.
四、规划的指导思想
本着高档次l、多功能l、考虑整体布局l、并能使有限的用地发挥最大作用l、满足项目功能需要.
第二节平面功能设计
一、伊金霍洛旗展览馆平面功能设计：
展览馆建筑面积12470㎡l、共4层.其中地上3层l、地下一层.建筑基底占地7880平方米.采用框架结构.楼高20.6m（含基础）.
二、功能划分：
依据建设单位对项目使用上的要求l、设展示区、办公区、会议区、配套附属功能区.
各层房间布置如下：
1、首层.设守卫室1处l、档案室2处l、规划监察大队一处l、动态展区、规划分类展区、城市规划进程展区、临时展区、公共设施展区、群众互动参与区、城市大模型各一处.卫生间2处.
2、2层.设办公区1处l、规划分类展区、城市模型观览区、城市模型上空、会议室、茶水间、卫生间各一处l、休息室2处.
3、3层.设办公区1处l、午休室、卫生间、库房、活动室各一处.
3、设计构思：
1.本方案在设计城市规划局办公楼的同时设立了成果展示用的城市展览馆.市民可以访问城市展览馆、参与展览馆的各项活动l、使其成为一个可以和市民一起确认城市规划意义的设施.
2.基地里过去作为厂房的建筑物现在不用担仍被保留.本方案l、旧建筑作为设施的一部分被再利用l、新建部分和再利用部分相互交错布局l、表现新旧共存的概念.
3.在建筑物的布局上下功夫l、计划大小各异的被围起来的独立庭院.使无论是在办公室工作的人还是访问的人l、在感受外部丰富自然的同时度过轻松愉快的业余时间.
第五章建设内容、规模及建设方案
第一节规范标准及依据
一、采用建设标准规范：
《公共建筑设计通则》GB50352—2005
《建筑地面设计规范》GB50037-96
《城镇道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50—2000
《公共建筑节能设计标准》20010—07—01
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001
《建筑结构荷载规范》GB50009—2001
《混凝土结构设计规范》GB50010—2002
《建筑设计防火规范》B50016—2006
《建筑抗震设计规范》GB50001—2001
《建筑地基基础设计规范》GB50007——2002
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002
《展览馆建筑设计规范》
《建设项目环境保护管理条例》
《中华人民共和国环境保护法》
《环境空气质量标准》
《城市区域环境噪声标准》
《污水综合排放标准》
《环境影响报告表》
二、设计原则
伊金霍洛旗展览馆建设设计理念是“简洁、美观、经济、适用”l、建筑方案设计要遵循以下原则：
（一）遵守国家法律法规l、贯彻执行国家有关基本建设的方针、政策和基本建设程序l、确保工程质量、提高经济效益和促进技术进步.
（二）从全局出发l、正确处理城市基础设施配套、远期与近期、安全质量与经济效益的关系.
（三）资源综合利用l、根据国家需要、技术可行和经济合理的原则l、因地制宜l、充分考虑资源综合利用l、确保在实际建设过程中可行及建成后经济适用.
（四）根据国家有关规定和工程性质、要求l、合理确定设计标准l、做到先进、适应、可靠l、注重美观l、具有地方特色、民族特色.
（五）节约能源与环境保护.符合国家规定的节能、环保设计标准与要求l、节约用地l、符合当地生产、生活的实际.
（六）建筑方案设计严格遵守国家工程建设强制性条文及规范标准.
（七）经济安全适应.建筑设计标准科学l、平面布局合理l、各项功能完备l、结构技术可靠l、建筑施工可行l、做到安全可靠、经济适用l、提高利用率l、满足使用要求.
（八）绿色节能环保.建筑设计中应充分考虑建筑节能技术的应用l、应用节能型新材料、新技术、新工艺l、做到绿色环保节能l、在总体设计上要与周边环境同步协调.
（九）设施先进.设计中充分考虑到先进设施、设备的配套应用l、提高建筑的科技含量.
（十）突出特色.立面造型要有创意、有品位l、要充分展示民族风格与地方特色l、更有富有时代感l、做到“庄重、大方、高雅、得体”.
三、设计标准
建筑耐久年限：
70年
抗震设防：
8度
结构形式：
框架结构
建筑分类：
二类
安全等级：
二级
地面防水等级：
二级
耐火等级：
二级
建筑层数：
3层
第二节建设内容及规模
1、展览馆建筑面积12470㎡.
2、配套设施：
消防及安全监控系统、信息网络系统、有线广播系统、多媒体显示系统、空调通风系统等.
3、公用设施：
建设给水、排水、供热、供电等.
第三节工程建设方案
一、主要建筑做法
1、结构类型及做法
①结构类型：
展览馆采用框架结构.
②建筑造型：
建筑物造型为直线型l、采用简洁的形体结构以显示整栋楼的建筑风格特色.
③通道：
展览馆设楼梯及安全通道.
④内装修：
室内地面为地面砖l、墙壁刷涂料l、贴瓷砖墙裙l、天棚刷涂料l、展厅、走廊地面为花岗岩l、墙面刷涂料l、贴瓷砖墙裙l、按不锈钢扶手l、天棚吊吸音板；卫生间墙面贴瓷砖到顶l、楼梯踏步为花岗岩l、楼梯扶手（室内）为不锈钢.
⑤外装修：
室外台阶为主面花岗岩l、外墙面为刷外墙涂料l、门厅上有玻璃带墙.
⑥屋面：
采用110厚聚苯乙烯泡沫板保温l、1∶10水泥珍珠岩找破l、20厚1∶2.5水泥砂浆找平l、外层涂高分子防水.
2、主要原料：
①砼：
基础、梁、板、柱均采用C30砼.
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