表1文件管理表格.docx
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表1文件管理表格
受控文件清单
JL-4.2.3-02科门：
N0：
序号
受控文件名称
文件编号
版本
发布科门
文件日期
份数
页数
编制/日期：
受控文件配置表
JL-4.2.3-01No.
序号
文件名称发放科门及发放数量
文件
编号
存档
总经理
管理者代表
综合科
技检科
生产科
供销科
内审员
内审员
内审员
咨询公司
认证公司
备
注
00
01
02
11
12
13
14
81
82
83
98
99
资料清单
JL-4.2.3-03科门：
N0：
序号
受控文件名称
文件编号
版本
文件来源
文件日期
份数
页数
文件更改申请单
JL-4.2.3-03N0：
文件名称
文件编号
更改原因：
更改提出科门
日期
更改前内容：
更改后内容：
更改方法：
审批意见：
编制/日期：
文件更改一览表
JL-4.2.3-05N0：
序号
资料名称
资料编号
更改
处数
更改记号
更改内容
更改人
更改
日期
备注
文件资料借阅表
JL-4.2.3-06N0：
序号
科门
资料名称
资料编号
数量
收件人
签名
发件人/日期
归还日期
备注
文件销毁登记表
JL-4.2.3-07N0：
序号
文件名称
文件编号
页／份
销毁时间
备注
编制：
审批：
日期：
文件资料分发/回收记录
JL-4.2.3-01类别:
NO：
序号
文件名称
文件编号
版本/
幅面
受控/
分发号
收件科门
收件人
分发日期
回收日期
备注
编制：
法律法规清单
序号
法律法规文件名称
文件编号
版本
发布科门
文件日期
份数
页数
JL-4.2.3-09科门：
N0：
编制/日期：
外来文件登记表
JL-4.2.3-10N0：
序
号
来文单位
文件名称
文件编号（图号）
版本
数量
登记人/日期
版本监控记录
备注
2010
2011
2012
2013
文件更改履历一览表
NO
文件编号
文件名称
更改情况
备注
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
更改次数
更改单号
更改日期
说明
批准：
JL-4.2.3-11NO
技术文件清单
JL-4.2.3-12科门：
N0：
序号
技术文件文件名称
文件编号
版本
发布科门
文件日期
份数
页数
技术文件资料分发/回收记录
JL-4.2.3-13类别:
NO：
序号
文件名称
文件编号
版本/
幅面
受控/
分发号
收件科门
收件人
分发日期
回收日期
备注
编制
检验文件文件清单
JL4.2.2-14NO：
序号
文件名称
编号
版本
受控状态
保存科门
接收人
备注
技术文件更改通知和记录单
JL-4.2.3-15共张第张NO
分发科门
产品型号
更改类别（S、A、B）
更改实施日期
通知发出日期
代号及名称
原工艺为
更改标记
更改次数
更改为
更改原因
制品处理
更改资料
会签
制造技术
审核
更改人
标准化
批准
校对
图样及技术文件发放记录
JL4.2.3-16NO:
NO
图纸文件名称
图号
页数
套数
发放日期
收图科门
收图人
收回人
收回日期
备注
顾客工程标准/技术规范评审记录表
JL-4.2.3-17NO：
文件名称
文件编号
原文名称
原文编号
收文日期
评审日期
评审人员
评审结论与意见:
技检科
采购科
技检科
销售科
生产科
年文件评审表
JL4.2.2-18NO：
序号
文件名称
编号
版本
受控状态
保存科门
评审结果
备注
：
顾客提供技术标准与规范清单
JL-4.2.3-19科门：
N0：
序号
受控文件名称
文件编号
版本
文件来源
文件日期
份数
页数
编制/日期：
外来技术文件清单
JL-4.2.3-20科门：
N0：
序号
外来文件名称
文件编号
版本
文件来源
文件日期
份数
页数
编制/日
科门文件清单
JL-4.2.3-21科门：
N0：
NO
记录（文件）名称
编号,
版本
填报科门
保存科门
保存期限
备注
作废保留文件清单
JL-4.2.3-22科门：
N0：
序号
作废保留文件名称
文件编号
版本
作废时间
作废标识
存放
备注
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