现代园林质量手册.docx
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现代园林质量手册
质量手册
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首次发行
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批准
审核
制定
吕益群
蒋雪扬
徐玉兰
颁发令………………………………………………………………………3
录用书………………………………………………………………………4
手册说明……………………………………………………………………5
质量方针和质量目标………………………………………………………6
第一章公司简介………………………………………………………………7
第二章质量管理体系机构图…………………………………………………8
第三章质量职能分派表………………………………………………………9
第四章质量管理体系…………………………………………………………10
第五章管理职责………………………………………………………………12
第六章资源管理………………………………………………………………16
第七章产品实现………………………………………………………………17
第八章测量分析与改良………………………………………………………22
附件1程序文件清单………………………………………………………24
附件2工艺流程……………………………………………………………25
颁发令
1.本手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》制定的。
2.本手册所拟订的质量方针、目标，是本公司的质量宗旨和质量方向。
3.本手册是本公司质量管理工作的大体法规，质量体系运行应长期遵循的纲领性文件，适用于本公司所有部门和人员。
4.本手册规定，为清楚明确且有效地增强每一个职工贯彻实施质量手册的责任感，公司职工在其职责范围内依照文件的明确规定，履行本职工作，保证持续、稳固地生产出符合质量标准的产品。
5.本手册自批准之日起实施。
总领导：
吕益群
日期：
2013年11月25日
录用书
为了贯彻执行GB/T19001-2008版标准的要求，增强对管理体系运作的领导，特录用蒋雪扬为本公司的管理者代表。
管理者代表的职责是：
a）负责成立、实施和改良质量管理体系；
b）负责向总领导报告质量管理体系的运行结果和改良的需求；
c）负责组织内全部员工提高知足顾客要求的意识；
d）负责就质量管理体系有关事宜与外部相关方的联络。
总领导:
吕益群
日期:
2013年11月25日
手册说明
一、手册范围
本手册规定了所涉及的质量管理进程，并按GB/T19001-2008的要求进行管理和控制，园林装饰品（各式路椅、花盆、花架）的生产和服务。
2、术语和概念
本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》的术语和概念。
3、本手册为公司的受控文件，由总领导批准公布执行。
手册管理的所有相关事宜均由管理部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司之外人员。
手册持有者调离工作职位时，就将手册交还管理部，办理核收记录。
4、手册持有者应使其妥帖保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。
5、在手册利用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到管理部；管理部应按期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
质量方针和质量目标
质量方针：
质量第一、精益求精、交期准时、服务至上
质量目标：
总目标：
1）顾客满意率≥90%
2）出厂合格率≥99%
分目标：
生技部：
1）生产计划达到率≥95%
2）一次交检合格率≥95%
3）技术资料完好率≥90%
4）漏检率为≤1%；
5）错检率为≤1%。
管理部：
1）培训合格率≥90%
2）采购产品合格率≥95%
销售部：
1）销售合同评审率100%
2）客户投诉处置率100%
总领导：
吕益群
日期:
2013年11月25日
第一章公司简介
金坛市现代园林装饰有限公司是为适应现代社会对文化、美化享受而应运而生的新型高科技企业，位于风光宜人、文化荟萃的苏南雨米之乡----金坛市，是同类行业中的一枝奇葩。
公司本着锐意进取、尽力创新的理念，为适应现代生活的追求和享受，采用塑木、塑钢等新型材料，生产各类规格的花盆、露椅、人物铜件圆雕、景观雕塑等精美产品。
即给予人们美的享受，又具有丰硕的文化内涵。
对于都市美化、园林装饰、重大建设项目的美化设施等都是不可或缺的美丽风光。
公司即有各类型号和样式的现货供给，也可按照用户实际需求精心设计、适当配置，还提供从设计、制作到实地安装一条龙服务。
公司许诺，用户在利用我司产品后五年内若因质量引发的损坏，本公司将负责保修。
以开拓、创新、热忱、诚信的企业核心价值观，树立公司形象，以全新的理念、精湛的技艺、高贵的品位、一流的产品服务社会。
竭诚欢迎社会各界有识之士前来参观、莅临指导，咱们将为国内外用户提供优质的产品和服务。
亦可来电来函联系。
第二章质量管理体系机构图
标准条款
标准条款名称
总经理
管理者
代表
管理部
生技部
销售部
总要求
△
▲
△
△
△
4.2.1
总则
△
▲
△
△
△
4.2.2
质量手册
△
▲
△
△
△
4.2.3
文件控制
△
△
▲
△
△
4.2.4
记录控制
△
△
▲
△
△
管理承诺
▲
△
△
△
△
以顾客为关注焦点
▲
△
△
△
△
质量方针
▲
△
△
△
△
策划
△
▲
△
△
△
职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
管理评审
▲
△
△
△
△
资源提供
▲
△
△
△
△
人力资源
△
△
▲
△
△
基础设施
△
△
△
▲
△
工作环境
△
△
△
▲
△
产品实现的策划
△
△
△
▲
△
与顾客有关的过程
△
△
△
△
▲
设计与研发
△
△
△
▲
△
采购
△
△
▲
△
△
生产和服务提供
△
△
△
▲
△
监视和测量设备的控制
△
△
△
▲
△
总则
△
▲
△
△
△
8.2.1
顾客满意
△
△
△
△
▲
8.2.2
内部审核
△
▲
△
△
△
8.2.3
过程的监视和测量
△
△
△
▲
△
8.2.4
产品的监视和测量
△
△
△
▲
△
不合格品控制
△
△
△
▲
△
数据分析
△
△
△
▲
△
改进
△
△
△
▲
△
第三章质量职能分派表
第四章质量管理体系
质量管理体系的总要求
公司依照GB/T19001-2008标准要求成立了质量管理体系，形成文件，加以维持和实施，并予以持续改良。
为此应做到下述要求：
a）公司对证量管理体系所需要的进程进行肯定，这些进程能够是从识别顾客需求到顾客评价的大进程，也能够是具体的质量活动的子进程；
b）明确了进程之间彼此顺序和接口关系；
c）肯定了为确保进程的有效运行和控制所需的方式和准则；
d）确保取得必要的资源和信息，以支持这些进程的运行和对这些进程的监视；
e）对这些进程进行测量、监控和分析及采取改良办法，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改良。
f）依照GB/T19001-2008标准的要求管理这些进程，引导组织进行持续改良。
公司暂无外包工程，后期如有此类进程，将按照其对产品影响的重要程度，按条款要求进行控制。
文件要求
4.2.1本公司质量管理体系文件包括：
质量手册、程序文件、作业文件（如指导书、管理办法等）、记录表单和相关的外来文件等；
a）形成文件的质量方针与质量目标；
b）形成文件的质量手册；
c）按GB/T19001-2008标准的要求的形成程序的文件等；
d）确保所识别进程有效运行及对各项要求加以控制的相关文件；
e）按标准的要求，各部门实施相关要素时，所需的相关质量记录。
4.2.2质量手册
本公司成立并维持《质量手册》，其包括以下内容：
a）质量管理体系的范围：
见手册说明。
b）在质量管理体系中，依照标准的规定编制形成文件的程序，在相应的文件中正确引用程序文件；
c）描述质量管理体系中各项进程的顺序及彼其间的关系及各职能人员的职责和权限。
4.2.3文件控制
质量手册应依《文件控制程序》进行控制，公司指定专职人员对证量管理体系所需的各项文件加以控制，并依《文件控制程序》予以制定发行。
本公司规范化程序的制定包括以下内容：
a）文件发布前取得审核、批准，确保其适宜性、充分性；
b）质量管理体系文件更新时要从头进行审核，再次批准；
c）辨别文件此刻的版本修订状态，文件更改标识要清楚，文件更改按《文件控制程序》进行；
d）确保在利用地址具有适用文件的有关版本，便于利用；
e）确保文件保留良好，维持清楚、易于阅读、识别、调阅及追溯；
f）确保外来文件原稿已作标识，并控制其分发；
g）预防作废文件被误用，因任何目的需保留以备历时，作适当辨别，并加以控制。
4.2.4记录控制
a）公司依《记录控制程序》对证量管理体系所需的质量记录予以控制，并维持、保护有效的质量记录，以证明符合各项要求及质量管理体系取得有效运行。
b）公司成立的《记录控制程序》规定了质量记录的标识、贮存、保护、检索、调阅、保留及处置、作废的控制。
相关文件
《文件控制程序》
《记录控制程序》
第五章管理职责
管理许诺
公司总领导通过以下的活动对其成立和改良质量管理体系的许诺提供证据。
5.1.1向组织转达知足顾客和法律、法规要求的重要性
a）总领导应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最大体的要求；
b）总领导应清楚了解产品质量与公司每一个成员对证量的熟悉紧密相关；
c）总领导应采取培训或会议等各类方式使全部员工都能树立质量意识，都能熟悉到知足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性。
5.1.2总领导负责制定和批准公司的质量方针和质量目标。
5.1.3总领导按计划的时刻距离主持管理评审。
5.1.4总领导应确保公司质量管理体系运作能取得必要的资源。
以顾客为关注核心
公司的成功取决于理解并知足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。
总领导应以实现顾客满意为目标，为此应做到：
5.2.1肯定顾客的需求和期望，将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对产品的要求、进程要求和质量管理体系要求等，只有完全知足顾客需求和期望时，顾客才能满意。
5.2.2确保转化的要求取得知足，公司必需知足法律法规及强制性国家和行业标准的规定，并跟踪法律法规及强制性国家和行业标准的要求，使转化的要求随其的修订进行更新。
质量方针
为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望取得肯定，并转化为公司的产品和服务要求，特肯定本公司的质量方针（见质量方针和质量目标）。
5.3.1本方针与公司整体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部份。
表现了知足要求和持续改良的许诺。
5.3.2本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。
5.3.3各级领导要将质量方针转达到管理、执行、验证和作业等层次，使全部员工正确理解并坚决执行。
5.3.4公司应不断地对证量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的转变。
5.3.5对证量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。
策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1为实现组织的质量方针，组织制定了质量目标（见质量方针和质量目标）。
5.4.1.2与质量相关的各部门应按照组织总目标进行分解，转化为本部门具体的目标，并将目标的实现情形记录于《质量目标完成情形统计表》。
5.4.2质量管理体系的策划
a）为成立、实施、保护质量管理体系，知足质量目标和质量管理体系要求，公司运用“质量职能分派表”落实体系彼此关联的要素及责任划分。
b）当公司机构、产品结构等发生大的变更，需要对证量管理体系进行调整，使体系发生变更时，要特别注意确保质量管理体系的完整性，最高管理者负责对体系的更改工作进行审批。
职责、权限与沟通
5.5.1职责与权限
总领导规定公司内各部门职责及彼此之间的彼此关系，见“质量管理体系机构图”，各职能部门质量职责和权限如下：
总领导
a）负责贯彻国家的政策和法规；
b）负责制定和批准发布质量方针；
c）负责批准质量管理体系和有关的文件；
d）负责主持对证量管理体系进行管理评审；
e）负责提供成立、实施和改良质量管理体系所需的资源。
管理者代表
a）负责成立、实施和改良质量管理体系；
b）负责推行本公司的质量方针和质量目标，及按期检查考核；
c）负责向总领导报告质量管理体系的运行结果和改良的需求，；
d）负责组织有关部门或人员编制质量管理体系所需的文件；
e）负责组织内全部员工提高知足顾客要求的意识；
f）负责就质量管理体系有关事宜与外部相关方的联络；
g）负责内部审核工作和管理评审组织实施工作。
管理部
a）负责肯定从事影响产品质量符合要求的职位的人员的能力要求；
b）负责人员的招聘、培训工作；
c）负责保管束育、培训、技术和经历等方面的记录；
d）负责供方的选择、质量能力的调查和评价；
e）负责按期对供方的供货业绩进行评价；
f）负责就采购产品验证信息（尤其是发觉采购产品不合格时）与供方进行沟通。
生技部
a）负责产品生产全进程的质量管理和查验工作，按照产品标准和质量要求执行查验规范；
b）有权批准或否定一切物料及中间产品的利用和产品出厂；
c）决定包装材料、标签是不是允许利用；
d）负责查验和实验用设备、仪器及计量器具的管理；
e）成立质量信息反馈系统，组织制订纠正和预防办法；
f）负责统计技术方式的选用及应用程度的肯定；
g）负责质量管理体系文件和质量记录控制。
h）负责产品实现进程的实施；
i）负责生产工艺管理；
j）负责编制生产任务，并按其组织生产；
k）负责对生产进程中各个环节的控制，使生产进程处于受控状态；
l）负责产品标识和追溯管理；
n）负责基础设施的管理和保护保养工作；
m）负责原材料、零配件等物资的库存管理；
o）负责产品的搬运、贮存、包装、防护和交付后的技术服务等。
p）负责产品实现的策划工作；
q）负责制订工艺技术文件；
r）负责图纸的管理工作。
销售部
a）对定单或合同的执行和售前、售后服务的工作质量负责；
b）成立并执行供销定单或合同的评审；
c）做好顾客信息、顾客投诉的记录、反馈工作。
5.5.2管理者代表（见录用书）
总领导应录用一名本公司的管理者担任管理者代表，无论该成员在其它方面的职权如何，应具有5.5.1所述的管理者代表的职责和权限。
5.5.3内部沟通
公司确保各相关部门及职能人员之间的沟通顺畅，包括质量管理体系各项进程的有效性的沟通，通过会议、口头、通知、评审等方式使质量问题能及时、准确、快速、有效的传递、沟通并解决，各部门应做好部门之间的沟通与信息的转达。
管理评审
5.6.1总领导主持召开管理评审会议，至少每一年一次（两次时刻距离不超过12个月），评审公司质量管理体系，以确保其持续符合性、有效性及适宜性，明确对不适宜的质量方针、目标进行修改，包括体系的随之变更的必要性。
当公司的组织机构、市场情形，公司人员等发生较大转变时，当有重大的顾客投诉乃至退货时，公司最高管理者可随时召开管理评审会议并提出改良建议。
5.6.2评审输入
管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改良的机缘：
a）审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；
b）顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c）进程的业绩和产品的符合性，包括进程、产品测量和监控的结果；
d）改良、预防和纠正办法的状况，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防办法的实施及其有效性的监控结果；
e）以往管理评审跟踪办法的实施及有效性；
f）可能影响质量管理体系的各类转变，包括内外环境的转变，如法律法规的转变，新技术、新工艺、新设备的开发等。
g）质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
5.6.3评审预备
5.6.3.1预定评审前十天，管理部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情形并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总领导批准。
5.6.3.2管理部负责按照评审输入的要求，组织评审资料的搜集预备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
5.6.3.3管理部向参加评审的人员发放《管理评审计划》和有关资料。
5.6.3.4管理评审会议
a）总领导主持评审会议。
会议开始前，各部门参加人员于《会议记录》上签到，各有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防办法，肯定责任人和整改时刻；
b）总领导对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步伐查、验证等）。
c）管理者代表负责记录管理评审会议的有关事项，据此编制管理评审报告。
5.6.4管理评审输出
5.6.4.1管理评审的输出应包括以下方面有关的办法：
a）质量管理体系及其进程的改良，包括对证量方针、质量目标、组织结构、进程控制等方面的评价；
b）与顾客要求有关的产品的改良，对现有产品符合要求的评价，包括是不是需要进行产品、进程审核等与评审内容相关的要求；
c）资源需求等。
5.6.4.2会议结束后，由管理者代表按照管理评审会议记录编制《管理评审报告》，经总领导批准，并发至相应部门并监控执行。
本次管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。
5.6.5改良、纠正/预防办法的实施和验证。
管理者代表按照《纠正和预防办法控制程序》的规定，对改良、纠正和预防办法的实施效果进行跟踪验证。
5.6.6若是评审结果引发文件更改，应执行《文件控制程序》。
5.6.7管理评审产生的相关的质量记录应由生技部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门预备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
相关文件：
无
第六章资源管理
资源提供
公司应肯定并提供所需的资源，此资源应确保实现：
a）实施、维持质量管理体系并持续改良其有效性；
b）通过知足顾客要求，增强客户满意。
人力资源
6.2.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技术和经历方面考虑。
管理部应编制《职位说明书》，经管理者代表审核，报总领导批准。
6.2.2能力、培训和意识
6.2.2.1公司应识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，提供培训或其他办法知足职位任职要求。
6.2.2.2管理部按照培训需求，编制《培训计划》，培训内容可包括相关法律法规、质量管理体系标准基础知识、质量管理体系文件等。
6.2.2.3通过培训，使员工意识到，知足顾客和法律法规要求的重要性、自己从事的活动所造成的后果及如何为实现质量目标作出奉献。
6.2.2.4培训结果后，应通过理论考核、操作考核、业绩评定或观察，评价培训的有效性，评价被培训的人员是不是具有了所需的能力。
6.2.2.5每次培训时，应填写《培训记录》，记录培训人员、时刻、地址、教师、内容及考核情形等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交管理部存档。
基础设施
公司应明确生产所需的基础设施为：
a）厂房建筑物、工作车间的布局及相关设施、水电、安全管理；
b）生产设备、生产辅助设备、工装、检测实验设备；
c）后勤保障服务（包括重要零部件备件的预备和运输、信息系统、通信联络等沟通手腕）。
生技部负责编制《设备管理程序》，并按程序要求对生产设备进行管理。
工作环境
公司将工作环境各类人与物的因素通过5S等活动加以控制，以确保生产现场处于有序、整洁状态，维持良好的工作气氛，并按产品和制造进程的需求对现场进行管理。
相关文件
《设备管理程序》
《培训控制程序》
第七章产品实现
产品实现的策划
7.1.1现有产品的策划已在体系成立前全面完成，实际运作将贯彻以销定产的原则，由生技部将顾客要求转化到产品实现进程。
7.1.2对顾客有特殊要求的产品合同，由生技部主持策划形成文件并予以实施。
策划将包括下述内容的全数或部份：
a）产品、合同的质量目标；
b）管理职责；
c）资源配置；
d）需成立的进程及其控制文件；
e）产品所要求的验证、确认、监视、测量、查验和实验活动，和产品接收准则；
f）对进程及所形成产品的符合性提供信赖所必需的记录。
与顾客有关的进程
7.2.1销售部负责编制《与顾客有关的进程控制程序》，维持与顾客的及时沟通，正确识别顾客要求并确保有能力知足。
7.2.2合同/定单评审进程控制
a）即时交付的合同/定单应当面澄清顾客要求；
b）口头/电话定货单位予以记录，并尽可能取得顾客的书面确认。
c）所有合同/定单应进行标识、记录，并应在正式同意前采用下述方式进行评审：
业务人员评审现有产品及生产能力；或业务人员组织有关方面的责任人员讨论、协商。
d）评审的结果应予以记录，记录方式能够是：
业务人员签字确认或会签评审，若为会签评审应形成《合同/定单评审记录》。
e）合同/定单修订信息应传递到所有相关部门。
f）合同/定单信息归口管理，以确保顾客要求的准确贯彻。
7.2.3顾客沟通
为了充分和准确地了解市场需求和顾客期望、获取产品信息、增强与顾客的合作，提高产品和服务质量实施持续改良，公司应安排并实施与顾客沟通。
与顾客有以下方面的沟通方式：
a）产品信息；
b）查询，定单和合同处置，包括对其的修订；
c）顾客反馈，包括顾客投诉。
设计或开发
设计和开发策划
生技部应对产品的设计和开发进行策划和控制。
在进行策划和控制时，组织应肯定：
a）设计开发阶段；
b）适合每一个设计和开发阶段的评审验证和确认活动；
c）设计和开发的职责和权限。
生技部应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。
设计和开发输入
生技部应肯定与产品有关要求的输入，其输入包括：
a）产品的功能和性能要求；
b）适用的法律、法规要求；
c）适历时，以前类似设计提供的信息；
d）设计和开发所必需的其他要求。
应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。
设计和开发输出
设计和开发输出应以应能够
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