安全环境事故隐患排查治理管理规定.docx
《安全环境事故隐患排查治理管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全环境事故隐患排查治理管理规定.docx（21页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
安全环境事故隐患排查治理管理规定
安全、环境事故隐患排查治理管理规定
1 范围
本标准规定了安全（含生产安全、消防安全、交通安全、职业卫生、治安保卫等）和环境事故隐患治理的组织保障、策划、隐患排查实施、隐患排查数据统计分析、隐患排查治理工作机制的效果验证和持续改进及监督检查等管理要求。
本标准适用于生产制造中心安全环境事故隐患排查治理工作。
2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB35181-2017重大火灾隐患判定方法
安监总管四〔2017〕129号工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准
YC/T384.1烟草企业安全生产标准化规范第1部分：
基础管理规范
YC/T384.2烟草企业安全生产标准化规范第2部分：
安全技术和现场规范
烟草企业安全风险分级管控和事故隐患排查治理指南（草案）
河南省政府令第173号河南省生产安全事故隐患排查治理办法
豫政〔2011〕41号河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定
豫安监管〔2018〕16号河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法
Q/206027安全、环境事故隐患排查治理管理规定
Q/-ZX206005安全、环境机构和队伍建设管理规定
Q/-ZX206021危险源及其风险分级管控管理规定
Q/-ZX206034消防安全管理规定
Q/-ZX206032职业卫生管理规定
Q/-ZX205018环境保护管理规定
Q/-ZX206025安全、环境未遂事件和事故管理规定
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。
3.1
安全、环境事故隐患
简称事故隐患指生产经营单位违反安全生产、环境保护法律、法规、规章、标准、规程和安全生产、环境保护管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致安全和环境事件发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷；安全事故隐患分为重大事故隐患和一般事故隐患。
3.2
重大事故隐患
简称重大隐患指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。
3.3
一般事故隐患
简称一般隐患指危害和治理难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。
根据一般隐患的危害和治理难度，公司将一般隐患分为A级一般隐患（简称A级隐患）和B级一般隐患（简称B级隐患）；A级隐患是指危害和治理难度相对较大的一般隐患，B级隐患是指危害和治理难度相对较小的一般隐患。
3.4
生产性部门
生产部门、动力部门、物流部门、工艺质量部门、后勤物业管理部门等有作业现场的部门。
3.5
生产性班组
生产性部门下属的作业班组，包括生产班组、维修班组、物流班组、检测试验室、车队、食堂、保安队、消防队等，不含管理科室内的小组。
3.6
岗位事故隐患自查
事故隐患排查的一种方式，指由岗位人员按照岗位安全隐患排查清单的要求而进行的班前、班中和班后对岗位设备设施状态、现场作业环境和操作行为的隐患自查。
3.7
日常隐患排查
事故隐患排查的一种方式，指由安全巡查人员、各部门专兼职安全员、生产性部门设备管理人员和生产性班组长等管理人员，对制造中心或本部门进行的安全和环境定期巡查、定时检查等活动
3.8
综合安全和环境检查
事故隐患排查的一种方式，指由中心领导或安委会组织，中心领导和安委会成员、专兼职安全管理人员等参加，对生产安全、消防安全、交通安全、职业危害、污染控制、节能降耗等安全和环境工作进行的定期综合性检查；重要节假日检查（含集中停产休假检查）、季节性检查也纳入综合安全和环境检查管理。
3.9
专项安全或专项环境检查
事故隐患排查的一种方式，指由承担安全和环境专业职能管理的部门根据需求和计划组织进行的，针对安全或环境专项管理、专项设备设施、专项作业环境、专项作业活动等进行的专业性检查活动。
3.10
专业安全评估
事故隐患排查的一种方式，指由承担安全专业职能管理部门根据计划和要求，组织专业人员参加的评价组进行的，针对某类设备设施及其相关作业环境、作业活动的安全历史情况、安全现状、存在的安全风险和隐患等进行的专业性评估活动。
3.11
承担安全和环境相关专业职能管理的部门
指承担消防、交通、职业危害、治安保卫、设备管理、技改、培训教育、污染控制、节能降耗等专业管理的部门。
4 职责与权限
4.1 安全管理部门（安委会办公室）
负责组织、协调、指导中心事故隐患排查治理工作。
负责组织中心综合安全和环境检查。
负责编制中心级隐患排查清单、环境检查清单，并组织各部门编制部门和风险单元隐患排查清单。
负责对各部门的事故隐患排查治理工作进行监督检查。
承担安全和环境相关专业职能管理的部门
负责组织主管业务范围内专项安全或环境检查、专业安全评估。
负责指导、协调、监督主管业务范围内的事故隐患排查治理工作。
4.2 各部门
负责组织本部门事故隐患排查治理工作。
4.3 工会办公室
负责组织工会和员工参加事故隐患排查治理各项工作的协商，并进行民主监督。
5 工作程序及要求
5.1 事故隐患排查治理组织保障
制造中心安委会统筹、决策中心事故隐患排查治理机制建设工作；中心安委会办公室对各部门事故隐患排查治理工作进行监督检查。
中心成立安全风险分级管控和事故隐患排查治理小组，由主要负责人任组长，安全分管领导、设备分管领导任副组长，小组成员由注册安全工程师、注册消防工程师、专业技术人员和班组长代表、工会代表组成，经中心总经理批准后下发文件。
小组负责组织全体员工参与隐患排查治理工作，同时负责环境隐患排查治理的相关工作。
5.2 事故隐患排查治理策划
事故隐患分级
事故隐患分级执行按以下原则：
a）安全重大隐患的判定标准，执行《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）、《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（安监总管四〔2017〕129号）、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》（河南省政府令第173号）、《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》（豫政〔2011〕41号）和《烟草企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南》（草案）附录；
b）安全A级隐患的具体判定标准，执行《烟草企业安全风险分级管控和隐患排查治理指南》（草案）附录；
c）除了重大和A级隐患以外的隐患，判定为B级隐患；
d）环境隐患不分级，统计报告时执行当地政府环境保护部门的要求。
安全、环境事故隐患分类
安全事故隐患分类执行国家和行业的统一规定；环境隐患分类，执行当地政府环境保护部门的要求。
确定安全、环境隐患排查重点部位
在危险源辨识及其风险评价、环境因素辨识、评价的基础上，安全管理部门组织确定安全、环境事故隐患排查重点部位，形成中心的《事故隐患排查重点部位清单》（引自Q/206027安全、环境事故隐患排查治理管理规定）,由安全分管领导批准，并报公司安全管理部备案；设备设施和作业活动、风险管控状态发生较大变化，应对清单进行及时评审和更新，正常情况下每年在危险源及其风险辨识评价更新后，对清单进行更新。
隐患排查重点部位应包括：
安全风险评价确定为红区、橙区、黄区的风险辨识单元所在部位、消防重点部位，并可根据现场实际增加以下重点部位：
a）特种设备使用、变配电站（室）、污水处理站等部位；
b）经常从事危险作业的部位；
c）危险化学品储存场所、烟草制品库房、集中的装卸场所等部位；
d）使用燃气、乙炔和氧气气瓶、大量易燃易爆品的部位；
e）交通车队、现场车辆作业、充电等部位；
f）其他需加强隐患排查的
确定隐患排查内容和方式
隐患排查内容包括安全和环境隐患的排查，其中：
1——安全隐患排查应包括生产安全、消防安全、交通安全、职业卫生、危化品、电气安全、设备设施安全、治安保卫等内容；
2——消防每月检查内容及其记录要求、职业卫生相关检查内容及其记录要求，同时执行《消防安全管理规定》、《职业卫生管理规定》；
3——环境因素控制情况的隐患排查内容和要求，同时执行《环境保护管理规定》。
中心隐患排查分为综合安全和环境检查、重要节假日安全检查、专项安全检查。
其中：
综合安全和环境检查分月度、年度及随机检查等，隐患排查频次和要求，执行表1的要求，并可根据各部门的实际情况进行具体细化。
表1.相关隐患排查方式和要求一览表
序号
排查方式
组织部门
参加人员
排查范围
频次
1
安委会的综合安全和环境检查，执行企业安全隐患排查清单和环境检查清单
安委会办公室
安委会相关成员、相关安全专业职能管理部门、安全工程师、相关专业技术人员和工会代表；其中：
本单位主要负责人每季度至少参加一次，分管安全领导每月至少参加一次，根据排查内容安排其他领导参加
每次检查覆盖所有风险等级为红区和橙区风险的所在部位；每季度覆盖所有隐患排查重点部位、重要环境因素所在部位
每月不少于1次；安全管理部门每周至少对各红区风险进行1次专门的检查
2
生产性部门的综合安全和环境检查，执行部门隐患排查清单和单位环境检查清单
部门安全
分管领导
部门有关领导和专兼职安全员、专业技术人员、相关班组长、员工代表；其中：
部门主要负责人每月度至少参加一次，分管安全领导每周至少参加一次，根据排查内容安排其他领导参加
每周覆盖本部门所有风险等级为红区和橙区风险的所在部位；每月覆盖所有隐患排查重点部位、重要环境因素所在部位；每季度涵盖本部门所有风险单元
每周1次
3
重要节假日检查，执行企业隐患排查清单
安全
管理部门
根据排查内容，安排有关领导、部门和工会参加
生产性部门和隐患排查重点部位、节日加班部门、施工现场等
国庆、春节和其他长假；可与综合安全检查合并进行
4
季节性检查，执行企业隐患排查清单
安全
管理部门
根据排查内容，安排有关领导、部门和工会参加
与季节有关的生产性部门和隐患排查重点部位
根据季节安排，可与综合安全检查合并进行
5
专项安全和环境检查，每次制定专项隐患排查清单
安全相关专业职能管理部门
相关专业技术人员
相关专业涉及的部位
根据专业特点确定，每年至少安排2次安全专项检查
6
专业安全评估，每次制定专业安全评估计划和评估清单
安全相关专业职能管理部门
相关专业技术人员
相关设备设施，至少包括消防设备设施、特种设备、电气设备
根据设备设施的使用期、现状确定；每3年一次，评估≥90分以上，可每5年进行一次
7
部门防火巡查，执行企业或部门隐患排查清单
安全管理部、生产性部门、相关部门专兼职安全员
巡查人员
消防重点部位
每天至少1次
8
生产性部门安全员日常巡查，执行部门隐患排查清单和单位环境检查清单
部门的专兼职安全员
专兼职安全员
每次覆盖所有隐患排查重点部位；每周涵盖所有部位
每天至少1次
9
生产性部门班组长班中安全和环境日常巡查，执行部门或风险单元隐患排查清单和单位环境检查
清单
部门的专兼职班组长
班组长
每班抽查本班设备设施、作业活动、作业环境和相关现场情况；每周涵盖本班组所有部位
每班至少1次
10
作业岗位安全隐患自查，执行风险单元隐患排查清单和单位环境检查清单
班组长
岗位作业人员
每班涵盖岗位所有设备设施、作业活动、作业环境和相关现场情况
每日班前、班中、班后
11
设备设施检验检测、职业危害检测、环境检测、日常运行检查、安全生产标准化自评（体系审核）、合规性评价、政府和上级检查
相关部门
本单位相关人员或外部检验检测、评审、检查人员
相关排查计划确定的排查范围
相关排查活动的周期
鼓励职工和社会公众通过举报的形式发现事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，应给予物质奖励或其他表彰；中心在安全管理部设立举报电话，规定专人负责登记举报内容并反馈到所在部门。
安全隐患排查清单
各风险单元的隐患排查清单，由安全管理部组织各部门编制。
风险单元的隐患排查清单编制应符合下列要求：
a）《风险单元安全隐患排查清单》（引自Q/206027《全、环境事故隐患排查治理管理规定》安）内应列出本单元的各项隐患排查内容，并确定本单元各类岗位人员、管理人员的排查责任/排查频次；
b）各部门的风险单元排查清单由各部门组织评审，部门负责人批准；
部门级安全隐患排查清单分为《部门现场安全隐患排查清单》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）和《部门基础管理安全隐患排查清单》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），部门级安全隐患排查清单的编制应符合下列要求：
c）各部门编制《部门现场安全隐患排查清单》；清单编制时应在各风险单元隐患排查清单的基础上，经过汇总和删减、增加，明确部门领导、部门安全员、部门设备管理人员等进行排查的隐患排查内容、相应的排查方式和频次；
d）各部门编制《部门基础管理安全隐患排查清单》；清单编制时，应列出本部门负责的相关基础管理隐患排查内容，并确定部门领导、部门安全员、部门设备管理人员、部门其他管理人员等进行排查的隐患排查内容、相应的排查方式和频次；
e）部门级安全隐患排查清单经安全管理部审核后，由部门主要负责人批准。
中心级安全隐患排查清单分为《企业现场安全隐患排查清单》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）和《企业基础管理安全隐患排查清单》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），中心级安全隐患排查清单的编制应符合下列要求：
f）安全管理部组织安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作小组，编制中心《企业现场安全隐患排查清单》和《企业基础管理安全隐患排查清单》；清单编制时应在各部门隐患排查清单的基础上，经过汇总和删减、增加，明确中心各领导、各部门，安全管理部门、设备管理部门等进行排查的隐患排查内容、相应的排查方式和频次；
g）中心的企业排查清单由中心安全分管领导审核，主要负责人批准，并报公司安全管理部备案。
各类隐患排查清单的编制说明《隐患排查清单编制说明》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）。
当设备设施和作业活动发生较大变化，或隐患排查重点部位发生变化时，应及时对各级安全隐患排查清单进行评审和更新。
安全管理部汇总形成中心的《安全隐患排查清单一览表》（引自Q/206027安全、环境事故隐患排查治理管理规定）。
中心各部门应按《河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法》（豫安监管〔2018〕16号）的要求开展下列工作：
4——将部门《部门基础管理安全隐患排查清单》和《部门现场安全隐患排查清单》作为本部门安全检查表使用；
5——根据各风险单元隐患排查清单，建立各类岗位的安全明白卡。
明白卡的形式可包括岗位安全日常点检表、岗位风险告知和应急处置卡等，岗位风险告知和应急处置卡的要求，具体执行《危险源及其风险分级管控管理规定》；
6——中心隐患排查重点部位设置本风险单元隐患排查清单的明示牌。
环境检查清单
安全管理部组织编制中心的《环境检查清单》，安全分管领导批准，下发到各部门，并报公司安全管理部备案。
环境检查清单是公司中心环境隐患排查的依据，同时也是各部门、相关岗位进行环境隐患排查的依据，不再另行编制部门、岗位的环境检查清单。
5.3 隐患排查的实施
事故隐患举报信息接收
安全管理部门，接受事故隐患举报信息，并对隐患信息进行确认；对确认后的隐患，下发《安全和环境隐患整改通知书》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），并监督整改。
各类隐患排查的实施和治理通知
凡是定期、定时的隐患排查，均应按照相应的安全隐患排查清单、环境检查清单“照单排查”；排查组织部门根据隐患特性、严重程度和治理难度确定其隐患级别和类别，并确定隐患治理责任部门（含治理协助部门）；确定有困难时，报安全管理部组织确定责任部门。
综合安全和环境检查（含重要节假日检查、季节性检查），生产性部门的综合安全和环境检查，应符合下列要求：
7——综合安全和环境检查检查前应确定每次检查的重点内容形成检查方案，根据检查内容组织专业人员参加；
8——中心级综合安全和环境检查，应形成检查方案计划提前下达；部门级综合安全和环境检查的检查方案，记录在《综合安全和环境检查记录表》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）内；
9——各级综合安全和环境检查发现的隐患等记录在《综合安全和环境检查记录表》内，并同时向治理责任部门（含协助治理部门）、隐患所在部门下达《安全和环境隐患隐患整改通知书》。
专项安全和环境检查、专业安全评估，应符合下列要求：
10——承担安全相关专业职能管理的部门每年年初应编制本年度专项安全和环境检查、专业安全评估计划，报安全管理部门审核、备案，并列入年度工作计划；
11——专项安全或环境检查应制定计划和检查表；专业安全评估应制定评估计划和评估表，列出评估项目、内容和评估方法、评估结论；
12——检查和评估完成后，发现的隐患应向治理责任部门（含协助治理部门）、隐患所在部门下达《安全和环境隐患整改通知书》。
专业安全评估应形成评估报告
各类安全和环境日常巡查，应记录每次巡查的时间、内容和发现的隐患、隐患通知的情况等；公司本部办公室、各单位安全管理部门确定记录方式，宜采用巡查记录本的方式并简明、扼要。
作业岗位的安全隐患自查，应记录发现的隐患及报告、处置情况；各单位及岗位所在部门负责确定记录方式，宜记录在岗位交接班本、岗位日志等记录本内。
设备设施检验检测、职业危害因素检测、环境绩效检测、安全生产标准化自评（体系审核）、合规性评价等发现的隐患，由排查组织部门保存相应的检验检测报告、审核和评价报告，并同时下达《安全和环境隐患整改通知书》。
政府和上级检查发现的隐患，安全管理部保存相应记录，并同时下达《安全和环境隐患整改通知书》。
各类隐患排查发现的隐患，由隐患所在部门安全员收集信息，及时填入本部门隐患排查治理台账。
安全隐患排查通报
安全B级隐患，由隐患所在部门负责向员工通报；安全重大和A级隐患，由安全管理部负责组织通报，并向当地政府部门报告安全重大隐患。
安全隐患排查的通报，应符合下列要求:
a）隐患排查发现的安全B级隐患，应在部门区域内通过公示栏等有效方式向员工通报；通报至少每月集中进行一次；
b）重大隐患，A级隐患，应在隐患发现后及时向员工通报。
安全隐患通报的内容应包括：
13——隐患所在的部门、部位；
14——隐患发现时间、发现人；
15——隐患的表现形式和可能导致的事故；
16——隐患的原因分析；
对无法及时消除的事故隐患，由所在部门负责在事故隐患所在位置或场所设立警示标志，及时告知员工事故隐患的危害程度、影响范围、防范措施及应急措施。
安全管理部按《河南省工矿商贸生产经营单位事故隐患排查治理清单化管理暂行办法》、《河南省生产安全事故隐患排查治理办法》和《河南省重大事故隐患排查治理责任追究规定》等，向当地政府主管部门报告本单位隐患排查治理情况，并符合下列要求：
c）发现重大隐患应24小时之内填报隐患状态、评估情况、整改方案和治理措施
d）按规定的周期，登录安全生产监管局事故隐患排查治理信息系统，将本单位上月事故隐患排查治理情况如实录入上报。
隐患治理和有效性验收
隐患监控和事故防范符合下列要求：
e）从发现隐患到隐患治理完成的时间段内，应由隐患所在部门和隐患治理责任部门共同组织对隐患进行监控，并根据监控情况采取相应的安全防范措施，防止事故发生；监控和防范措施的制定、实施情况，应记录在隐患治理记录内。
f）安全防范措施应根据监控信息，包括隐患特性、严重程度和隐患发展趋势等，经过评审后确定，以确保措施的有效性。
隐患治理和有效性验收符合下列要求：
g）各级安全隐患的治理、有效性验收的管理层级和要求，应符合表2的要求。
h）安全重大隐患应形成并保存分析报告、治理方案、治理有效性验收报告等资料。
i）安全A级隐患的分析和治理措施、验收过程和结论，记录在《A级隐患分析和治理、验收记录表》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》）内，验收结论，应由参加验收的人员签字。
j）安全B级隐患、环境隐患治理情况和有效性确认结论，记录在《安全和环境隐患隐患整改通知书》内,确认结论，应由参加验收的人员签字。
表2.各级隐患治理和有效性验收管理层级和要求一览表
隐隐患级别
监管层级
监管要求
组织层级
治理要求
验收要求
重大隐患
公司领导、
公司安全管理部组织监管
1隐患治理方案报公司组织评审后返回责任单位批准
2公司安全管理部和安技委参加治理有效性验收
3验收报告报公司组织评审
4治理资料向烟草行业主管部门备案
1公司本部办公室主要负责人组织
2各单位主要负责人组织
1组织隐患特性、原因分析，形成分析报告
2制定专项治理方案，内容至少应包括技术措施和管理措施；报公司评审后，公司本部办公室主要负责人、各单位主要负责人批准并组织实施
3按当地政府要求报相关政府部门，并接受政府部门督办
4公司本部由办公室、各单位由安全管理部门负责,建立重大事故隐患排查治理的书面档案卷宗或电子资料卷宗,并报公司安全管理部备案
1组成验收组进行有效性验收，
2验收时，应根据治理方案，对隐患的技术原因、管理原因是否消除进行验证
3形成重大隐患治理有效性验收报告，并保存相关验收资料
4报告公司评审后，所在单位主要负责人签字批准
A级隐患
公司安全管理部
各单位主要负责人
1治理措施报本单位主要负责人、公司安全管理部备案，必要时公司进行审查
2治理有效性验收表报本单位主要负责人、公司安全管理部备案，必要时公司组织评审
1公司本部办公室组织
2各单位安全分管和业务分管领导组织
3公司本部办公室、各单位安全管理部门和相关业务主管部门协调和指导
1公司本部由办公室组织、各单位安全管理部门组织，治理责任部门、相关专业职能部门、专业人员参加，对隐患进行分析并制定治理措施
2针对原因制定技术措施和管理措施，公司本部由办公室负责人、各单位由安全分管领导和业务分管领导共同批准，报公司安全管理部备案并组织实施
3保存治理措施和实施情况,资料
1公司本部由办公室组织、各单位由安全管理部门组织，相关专业职能部门、专业人员参加进行验收
2验收结论，公司本部由办公室负责人批准，各单位由安全分管领导和业务分管领导共同批准，并报公司安全管理部备案
B级隐患，
公司办公室
各单位安全管理部门
对隐患治理和有效性确认进行跟踪监督
责任部门组织治理和有效性确认
1由责任部门分析隐患原因，制定治理措施，组织实施治理
2治理措施和完成情况保存记录
1部门主要负责人组织本部门专兼职安全员、班组长或相关专业人员等，对隐患治理有效性进行确认
2确认结论部门主要负责人批准。
5.4 隐患排查治理数据统计分析
隐患排查治理台账和资料
各部门建立本部门的《隐患排查治理台账》（引自Q/206027《安全、环境事故隐患排查治理管理规定》），将发现的隐患及时录入台账，每月月底报安全管理部。
安全管理部应建立重大隐患和A级隐患《隐患排查治理台账》，及时将各部门发现的重大隐患和A级隐患登记到台账内，每月月底前报公司安全管理部备案。
各部门收集、整理和保存本部门隐患排查和治理资料；安全管理
升级会员 