制造业绩效评估体系.docx

制造业绩效评估体系.docx

《制造业绩效评估体系.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《制造业绩效评估体系.docx（41页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

制造业绩效评估体系

制造业绩效评估体系

KPI名称

KPI标准

频次及权重

数据收集部门/

考核部门

备    注

月

季

年

总

经

理

销售额实现率

100%

◆

△

财务部/董事会

实际销售额/打算销售额*100%

净利润实现率

100%

◆

△

同上

方法同上

新产品销售额的实现率

100%

◆

△

同上

同上

新产品净利润的实现率

100%

◆

△

同上

同上

资产的增值实现率

100%

△

同上

同上

市场份额增长实现率

100%

△

进展部/董事会

同上

职员收入的增长实现率

100%

△

人力资源部/董事会

同上

企业治理改进的打算完成率

100%

△

进展部/董事会

同上

其他重大工作的打算完成率

100%

◆

△

行政部/董事会

同上

重大安全、质量事故的发生次数

0

◆

△

行政部、研发中心/董事会

每发生一次扣一个月奖励工资

职员中意度

80%

△

同上

差不多中意人数/调查职员总数*100%

行

政

副

总

经

理

组织拟订主管职责内重大文件的可同意率

100%

◆

△

行政部/总经理

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

企业治理改进打算的完成率

100%

◆

△

进展部/总经理

实际完成数量/打算数量*100%

融资完成率

100%

◆

△

进展部/总经理

方法同上

资金周转实现率

100%

◆

△

财务部/总经理

同上

高级人才的聘请完成率

100%

◆

△

人力资源部/总经理

同上

其他重大工作的打算完成率

100%

◆

△

行政部/董事会

同上

人员的流淌率

5%-20%

△

人力资源部/总经理

1.        〔期间流入数+期间流出数〕/期间平均人数*100%；

2.        超出范畴采纳倒扣分的方法；

3.        5%-20%指标适用于生产经营正常运转情形。

财务费用的降低率

0

◆

△

财务部/总经理

〔打算财务费用-实际财务费用〕/打算财务费用*100%

人力成本的降低率

0

◆

△

同上

方法同上

办公费用的降低率

0

◆

△

同上

同上

采购成本的降低率

0

◆

△

同上

同上

职员的中意度

80%

△

人力资源部/总经理

差不多中意人数/调查职员总数*100%

重大安全〔非生产〕、消防事故的发生次数

0

◆

△

行政部/总经理

每发生一次扣一个月奖励工资

营

销

副

总

经

理

销售额实现率

100%

◆

△

财务部/总经理

实际销售额/打算销售额*100%

新产品销售额实现率

100%

◆

△

同上

方法同上

市场份额增长实现率

100%

△

营销部/总经理

同上

回款额实现率

100%

◆

△

财务部/总经理

同上

重大的市场营销活动完成率

100%

◆

△

营销部/总经理

同上

销售费用降低率

0

◆

△

同上

〔打算销售费用-实际销售费用〕/打算销售费用*100%

客户投诉服务的降低率

0

◆

△

营销部/总经理

方法同上

生

产

技

术

副

总

经

理

研发项目完成率

100%

◆

△

进展部/总经理

投入应用的研发项目量/打算研发项目量*100%

新产品销售额的实现率

100%

△

财务部/总经理

方法同上

新产品净利润的实现率

100%

△

同上

同上

生产打算完成率

100%

◆

△

进展部/总经理

同上

产品质量实现率

100%

◆

△

研发中心/总经理

实际产品质量合格率/打算产品质量合格率*100%

其他重大工作打算的完成率

100%

◆

△

人力资源部/总经理

方法同上

制造成本的降低率

0

◆

△

财务部/总经理

〔打算制造成本-实际制造成本〕/打算制造成本*100%

重大生产安全、质量事故次数

0

◆

△

研发中心/总经理

每发生一次扣一个月奖励工资

工

程

建

设

副

总

经

理

组织编制工程项目规划及重大文件的可同意率

100%

◆

△

行政部/总经理

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

建设工程项目的打算完成率

100%

◆

△

工程建设部/总经理

方法同上

其他重大工作打算的完成率

100%

◆

△

人力资源部/总经理

同上

建设工程项目的验收达标等级

◆

△

同上

未达到目标等级的采纳倒扣分的方法

工程费用的降低率

0

◆

△

财务部/总经理

〔预算打算的工程费用-实际结算的工程费用〕/预算打算的工程费用*100%

交付使用后发觉较大不合格的次数

0

◆

△

相关部门/总经理

每发生一次采纳倒扣分的方法

企

业

发

展

部

经

理

拟订的企业战略、项目论证等重要文案的可同意率

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

融资完成率

100%

◆

△

进展部/人力资源部

实际融资额/打算融资额*100%

审计工作的打算完成率

100%

◆

△

同上

方法同上

部门其他工作打算完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

上报重要统计报表的差错次数

0

◆

△

同上

每发生一次采纳倒扣分的方法

行

政

部

经

理

重要文案的可同意率

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

行政治理体系改进打算完成率

100%

◆

△

同上

实际完成数量/打算数量*100%

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

方法同上

采购物资的质量合格达标率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

采购成本的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

〔打算采购成本-实际采购成本〕/打算采购成本*100%

办公费用的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

方法同上

较大非生产安全、消防事故的发生次数

0

◆

△

行政部/人力资源部

每发生一次采纳倒扣分的方法

文挡、印章、车辆、伙食、环境卫生等治理的规范率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

每发生一次不符合规定项，采纳倒扣分的方法

人

力

资

源

部

经

理

重要文案的可同意率

100%

◆

△

行政部/进展部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

人力资源治理体系改进打算完成率

100%

◆

△

人力资源部/进展部

实际完成量/打算量*100%

人员聘请完成率

100%

◆

△

同上

方法同上

考核打算完成率

100%

◆

△

同上

同上

培训打算完成率

100%

◆

△

同上

同上

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

人力成本的降低率

0

◆

△

财务部/进展部

〔打算人力成本-实际人力成本〕/打算人力成本*100%

人员的流淌率

5%-20%

△

人力资源部/进展部

1.        〔期间流入数+期间流出数〕/期间平均人数*100%

2.        超出范畴采纳倒扣分的方法

职员的中意度

80%

△

同上

差不多中意人数/调查职员总数*100%

上报人事报表的差错次数

0

◆

△

人力资源部/进展部

每发生一次采纳倒扣分的方法

上报薪资福利报表差错次数

0

◆

△

同上

同上

财

务

部

经

理

重要文案的可同意度

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

财务治理体系改进的打算完成率

100%

◆

△

进展部/人力资源部

实际完成量/打算量*100%

资金周转实现率

100%

◆

△

财务部/人力资源部

方法同上

资金的打算实现率

100%

◆

△

进展部/人力资源部

同上

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

财务费用的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

〔打算财务费用-实际财务费用〕/打算财务费用*100%

财务单据、报表的差错次数

0

◆

△

进展部/人力资源部

每发生一次采纳倒扣分的方法

财务报表的未及时上报次数

0

◆

△

同上

同上

营

销

部

经

理

销售额实现率

100%

◆

△

财务部/人力资源部

实际销售额/打算销售额*100%

回款额实现率

100%

◆

△

财务部/人力资源部

方法同上

新产品销售额实现率

100%

◆

△

同上

同上

新开发客户销售额实现率

100%

△

同上

同上

市场份额增长实现率

100%

△

营销部/人力资源部

同上

市场与品牌建设的打算完成率

100%

◆

△

同上

同上

营销体系改进的打算工作完成率

100%

◆

△

营销部/人力资源部

同上

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

销售费用降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

〔打算销售费用-实际销售费用〕/打算销售费用*100%

客户服务投诉的降低率

0

◆

△

营销部/人力资源部

方法同上

研

发

中

心

经

理

研发项目打算完成率

100%

◆

△

研发中心/人力资源部

已应用的研发项目量/打算研发项目量*100%

新产品销售额实现率

100%

△

财务部/人力资源部

方法同上

新产品净利润实现率

100%

同上

同上

省部级以上获奖项目实现率

100%

△

行政部/人力资源部

同上

研发和技术、质量、生产安全体系改进的打算完成率

100%

◆

△

研发中心/人力资源部

同上

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可同意率

100%

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

研发费用的降低率

0

△

财务部/人力资源部

〔打算研发费用-实际研发费用〕/打算研发费用*100%

xx

制

造

部

经

理

xx及附加产品产量的完成率

100%

◆

△

进展部/人力资源部

实际产量/打算产量*100%

产品质量实现率

100%

◆

△

xx部/人力资源部

实际质量合格率/打算质量合格率*100%

内部治理改进的打算完成率

100%

△

xx部/人力资源部

方法同上

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可同意率

100%

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

制造成本的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

〔打算制造成本-实际制造成本〕/打算制造成本*100%

客户对产品质量的投诉率

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次采纳倒扣分的方法

安全事故发生次数

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次，按发生安全事故的等级采纳倒扣分值不同的方法进行

生产设备的完好率

100%

◆

△

机动部/人力资源部

运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

xx产量的完成率

100%

◆

△

进展部/人力资源部

实际产量/打算产量*100%

产品质量实现率

100%

◆

△

xx部/人力资源部

实际质量合格率/打算质量合格率*100%

内部治理改进的打算完成率

100%

△

xx部/人力资源部

方法同上

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可同意率

100%

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

制造成本的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

〔打算制造成本-实际制造成本〕/打算制造成本*100%

客户对产品质量的投诉率

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次采纳倒扣分的方法

安全事故发生次数

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次，按发生安全事故的分级采纳倒扣分值不同的方法进行

生产设备的完好率

100%

◆

△

机动部/人力资源部

运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

机

动

部

经

理

辅助动力供给的正常率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

每发生一次辅助动力未正常供给，按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行

公司运行设备完好率

100%

◆

△

机动部/人力资源部

运行的完好设备台数/运行的总设备台数*100%

设备修理打算的完成率

100%

◆

△

同上

实际设备修理量/打算设备修理量*100%

设备修理的及时率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

每发生一次设备未及时修理，按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行

机械动力爱护费用的降低率

0

◆

△

财务部/人力资源部

〔打算机械动力爱护费用-实际机械动力爱护费用〕/机械动力爱护费用*100%

使用的计量设施达标率

100%

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次不合格的在用计量设施、，按其阻碍和缺失程度倒扣分值的方法进行

修理质量合格率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

设备修理合格量/设备修理量*100%

安全事故发生率

0

◆

△

研发中心/人力资源部

每发生一次，按发生安全事故的分级采纳倒扣分值不同的方法进行

内部治理改进的打算完成率

100%

△

机动部/人力资源部

实际完成量/打算量*100%

重要文案的可同意度

100%

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

部门其他工作打算的完成率

100%

◆

△

相关部门/人力资源部

实际完成量/打算量*100%

工

程

建

设

部

经

理

建设工程项目的打算完成率

100%

◆

△

工程建设部/人力资源部

实际完成工程项目量/打算完成工程项目量*100%

工程建设治理改进的打算完成率

◆

△

机动部/人力资源部

方法同上

其他工作打算的完成率

◆

△

相关部门/人力资源部

同上

重要文案的可同意度

◆

△

行政部/人力资源部

已批准的文件数/打算拟订的文件数*100%

工程费用的降低率

◆

△

财务部/人力资源部

〔预算打算的工程费用-实际结算的工程费用〕/预算打算的工程费用*100%

建设工程项目的验收达标等级

◆

△

同上

每发生一次，按其未达标的程度采纳倒扣分的方法进行