清淤疏浚工程项目管理制度.doc

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湖北长江清淤疏浚工程有限公司

项

目

管

理

手

册

（试行）

目录

1项目管理基本流程图 8

2项目组织管理 9

2.1项目组织原则 9

2.2项目部组织机构及岗位职责 9

2.3项目管理目标责任书 17

2.4项目管理实施计划书及项目经理月度报告 17

2.5党群工作 18

3项目合同管理 19

3.1总承包合同 19

3.2工程分包合同及劳务分包合同 19

3.3物资采购合同与构配件加工合同 21

3.4机械、周转材料、中小型机具租赁合同 21

4项目分包管理 22

4.1分包商备案 22

4.2分包商的资质审查 22

4.3分包商考核 22

4.4分包队伍进场 23

4.5分包队伍施工管理 23

4.6 分包队伍退场 24

4.7分包结算 24

5项目资金管理 25

5.1工程款管理 25

5.2项目现金流管理 25

5.3合同履约保函及履约保证金 25

5.4劳务人员工资支付管理 26

5.5工程拖欠款的管理 26

5.6项目尾款及保修款的管理 26

5.7项目银行账户与印鉴管理 26

6项目技术管理 28

6.1图纸跟踪、会审制度 28

6.2工程洽商与实际变更 28

6.3施工组织设计管理制度 29

6.4施工方案管理制度 31

6.5技术交底制度 33

7人力、材料、机械设备管理 34

7.1项目人力资源管理 34

7.2项目材料采购及管理 34

7.3项目机械设备管理 35

8项目进度管理 37

8.1项目进度控制程序 37

8.2施工进度计划编制制度 37

8.3施工进度计划的落实制度 38

8.4施工进度计划的检查与调整制度 39

9项目成本管理 40

9.1成本目标和成本计划 40

9.2成本核算制度 41

9.3成本分析与考核制度 42

9.4成本控制制度 43

9.5成本档案管理制度 44

10项目质量管理 45

10.1质量目标管理制度 45

10.2施工准备阶段的质量控制 45

10.3施工阶段的质量控制 45

10.4竣工验收阶段的质量控制 48

11项目安全与职业健康管理 49

11.1安全教育与培训 49

11.2现场安全巡视与检查 49

11.3安全技术管理 49

11.4应急救援 50

11.5现场作业人员防保用品 50

11.6安全奖惩制度 50

12文件资料管理 51

12.1公司文件管理制度 51

12.2项目收发文件管理制度 51

12.3施工技术资料管理 52

12.4竣工资料 53

12.5文件、资料保密规定 53

13项目收尾管理 54

13.1项目收尾工作计划 54

13.2现场清理 54

13.3工程移交 54

13.4工程资料归档及移交 55

13.5保修期管理 55

13.6项目部撤离及考核 55

13.7其它规定 56

14项目部综合事务管理 57

14.1劳动纪律、考勤、请假制度 57

14.2办公室标准化管理制度 57

14.3办公用品管理制度 57

14.4车辆管理制度 58

14.5项目部食堂及就餐管理制度 58

附表 59

分包方管理表格 59

技术管理表格 71

人力、材料、机械设备管理表格 77

施工进度管理表格 82

施工质量管理表格 84

安全与职业健康管理表格 95

文件资料管理表格 101

项目收尾管理表格 103

1项目管理基本流程图

编制项目管理实施计划书

湖北长江清淤疏浚工程有限公司项目管理基本流程图

企业层级项目管理职能项目部管理职能

项目结算

项目保修

撤销履约保函

项目部撤离

为项目部配备资源、提供服务

物资采购、租赁

分包招标

建立现场管理机构

明确项目管理控制目标

履约保函准备

合同分解与交底

确定项目成本、进度、质量、安全、环保管理目标

组建项目部

签订项目管理目标责任书

审批项目管理实施技术书

项目合同管理

项目成本控制

项目进度控制

项目安全管理

项目质量管理

项目收尾管理

审核项目部申报物资、分包需用计划；

项目部核定分包的价格与条件

项目资金管理

项目技术管理

分包劳务管理

项目物资管理

文件资料管理

综合事务管理

项目管理能力评价或考核

项目成本预警

项目进度预警

安全生产预警

项目资金、成本、进度、质量、安全、环保管理监控

项目结算控制、项目审计

项目资料归档

项目部撤销

项目最终绩效考核奖励

尾款清收

资料归档、移交

项目竣工、交付

项目经理月度报告，项目部月度、季度、年度成本、进度、资金分析

组织项目投标

协助合同谈判

签订施工合同

项目授权

投标保函准备

项目启动

现场准备及工程开工

协助项目投标、

现场调查

指定投标主要

参与人员

2项目组织管理

2.1项目组织原则

2.1.1公司项目启动后，即在项目投标策划时，应按“确保中标后人员能够及时就位”的原则，确定拟任项目经理及相应的主要管理人员。

2.1.2工程中标后，公司正式任命项目班子，组建项目部，拟定项目经理、总工及项目部主要人员,经公司主要负责人、人力资源部、工程部及其它相关部门会商后，由公司人力资源部下发调配介绍信进行派遣。

2.2项目部组织机构及岗位职责

2.2.1项目部机构设置和人员配备要依据项目规模和施工难易程度决定。

一般设五部：

工程技术部、设备物资部、安全部、质检部、综合部、计财部。

2.2.2项目部成员

1）项目经理是公司法人代表在工程项目上的全权代理人，项目经理由公司任命。

2）项目设项目副经理1-2人，总工程师1人。

部门负责人按一部一长制设置。

特殊情况下部长可由项目总工、项目副经理兼任。

3）项目部管理人员，除总工程师、项目副经理由公司聘任，会计由公司委派外，其它人员由项目经理提名，双向选择、竞争上岗。

新进人员，必须经原单位同意、公司人力资源部确认，并办理好相关手续。

4）除国家、公司规定必须专职的岗位以外，鼓励兼职、一人多岗。

5）项目经理应实行亲属回避制，配偶及直系亲属不得在项目经理部担任有直接利害关系的职务，管理人员也不得参与分包或变相分包工程。

6）项目管理人员在控制总人数的前提下可根据项目的需要进行调整。

为保证项目管理工作的连续性，原则上造价、财务、技术、材料、安全、质检等主要管理人员不宜中途更换。

确需调动人员时，经项目经理同意后，报人力资源部办理审批调动手续。

2.2.3项目部部门职责

1）工程技术部

a.组织开工前各项施工准备工作，办理开工报告。

b.编制施工进度计划、生产要素需用计划，组织、协调现场施工。

c.组织编制单位工程施工组织设计、特殊过程作业指导书及施工方案，组织施工图纸自审，办理设计变更手续。

d.与业主、监理的业务沟通、协调，办理有关现场签证等。

e.负责项目施工管理，进行全过程的动态控制。

f.负责召开工程例会、项目技术会议和项目协调会议。

协调和处理日常问题。

g．配合相关部门做好工程项目竣工验收。

h．负责收集、整理工程各种相关资料、信息，填写施工日志。

2）设备物资部

a.负责设备、材料供应管理工作，依据施工图预算和施工进度计划，编制设备进场、材料采购计划。

b.负责甲供材料、构件提货、进场验收、保管、发货和现场二次搬运工作，办理材料出、入库手续。

c.负责材料市场询价调查，参与材料招标采购活动，组织材料进场，回收和处理剩余材料。

d.负责现场工程材料的产品标识和复检材料的复检委托及其检、试状态标识。

e.负责协调现场周转材料、施工机械的租赁及管理。

f.负责现场工程材料、设备、半成品月度盘点，负责月度材料核算，分析物料消耗和材料成本。

g.负责现场施工设备包括分包单位现场的施工设备的监督检查、安全使用、维护保养等管理工作。

3）安全部

a.制定和完善项目安全生产、消防、文明施工管理制度。

督促有关部门贯彻落实安全、消防技术措施和公司颁发的有关制度，审查安全生产的技术措施、计划。

b.组织进行安全生产、消防、文明施工等法律、法规和技术交底、教育；协同有关部门开展员工安全、安全技术操作规程和制度的宣传教育，做好防暑降温、防寒保暖、防台风暴雨工作。

c.定期检查项目部各班组、分包队伍的安全工作、各项管理制度的落实情况及消防情况，制止违章指挥和违章作业，发现险情有权制止施工。

督促有关部门落实整改措施、总结和推广安全生产先进经验。

d.定期检查安全器械、用具等的使用及养护情况。

e.组织召开每月一次的安全情况分析会，传达贯彻公司指示精神，总结每月安全工作。

f.负责伤亡事故的统计、分析和报告，组织工伤事故的调查处理，协助有关部门提出防范措施，并督促实施。

建立健全工伤事故登记制度。

g.协助项目经理做好安全责任制的绩效考核工作，协助、督促检查安全措施费的使用，接受公司安全管理部的业务指导和例行检查。

h.负责本项目部“三标一体”管理体系的实施和归口管理。

4）质检部

a.负责项目部质量管理工作。

组织单元工程质量评定，落实质量、安全责任制。

b.负责组织定期或不定期工程质量检查。

c.组织开展现场施工人员的质量、安全教育和日常工作。

d.负责收集、整理工程质量、安全等各种相关资料、信息，整理竣工资料。

5）综合部

a.负责项目部全体会议以及其它重要会议的组织召集、会议记录，项目经理批示和会议决定事项的督办工作。

b.负责与当地政府部门、业主、监理部门和公司相关部门的文件、通知、信函的收发、整理、归档、督办工作，实时催办。

c.负责项目部文秘和档案、人事管理工作。

d.负责项目部施工现场文化建设。

e．负责项目部日常接待工作、现场保卫工作。

f.负责办公场所、生活区域后勤管理。

g.负责办公设备、车辆以及生活设施的管理。

h.负责领导交办的其它工作。

6）计财部

a.测算编制项目成本控制计划。

b.负责项目的合同管理，建立健全合同管理台账。

c.负责施工计划、统计、计量、造价管理工作。

d.负责有关项目的财务管理工作。

e.负责对项目成本的核算和分析。

f.负责工程款回收、债权债务清理。

g．负责分包工程预付款和工程进度款审查和支付工作。

h．负责对工程项目变更等事项的资料收集、费用编制和索赔工作。

i.负责按期编制会计、统计报表。

2.2.4项目部人员职责

1）项目经理职责

a、代表公司实施项目管理。

贯彻执行国家法律法规、方针、政策和强制性标准，执行公司的管理制度，维护公司合法权益。

对管辖的工程项目的工期、技术、资金、质量、效益，环境、职业健康安全、文明施工、内部管理等负有全面责任。

b、经授权组建项目部。

建立项目部“三标一体”管理体系和成本控制体系并组织实施。

组织制订项目部岗位责任制及项目部各项规章制度和内部奖惩、考核办法，并经审核通过后实施。

c、组织编制质量计划，成本控制计划，经批准后组织实施。

编制进度总体计划及各节点计划；编制各项施工方案及工期、质量、环境、职业健康安全、成本的保证措施并组织实施。

d、优化配置和动态管理进入项目工地的人、财、物资源，及时解决施工中出现的问题，及时办理各种签证，全面履行与公司签订《内部经济责任书》以及《安全生产责任书》等其它责任书，按时、保质保量圆满完成工程施工。

e、协调好与建设单位、监理单位、总包单位、设计单位、地方主管部门和各施工作业队等方面的关系。

f、建立项目核算制度，加强财务、成本管理，按公司规定的程序和要求严格过