昆明万启现场质量管理制度.docx

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昆明万启现场质量管理制度

质

量

管

理

制

度

2011年10月1日

质量管理制度

一、编制说明

工程质量是我们工程人员的尊严，为了保证项目在整体、细部要求、工艺做法、功能要求上达到统一的质量标准，降低“渗漏”、“裂缝”、“货不对板”、“几何尺寸偏差”等质量及交付风险，，品质管理部编制了现场质量管理制度，以保证现场关键控制点施工标准化和交付项目工程质量可控。

请项目部、监理单位、施工单位严格按照此要求执行，为公司带来稳定的质量。

二、制度内容

制度主要包含四个部分：

样板引路制度、验收制度、实施办法、附表。

其中样板引路制度主要是为了做好预控，验收制度主要是为了做好过程控制，而实施办法则是推行前两项制度的措施，附表是验收过程的可视化管理。

样板引路制度

以下所有工序开始之前，必须先做样板，由建设单位、监理单位、施工单位相关人员共同验收通过并现场签字确认后（关键工作需要设计、品质管理部、客服参与样板验收），方可进行大面积施工；否则后续过程中出现因任何客观原因所造成的返工等问题，责任由施工单位自行承担。

一、施工工艺样板的用途及样板数量：

1、工艺样板展示区：

在施工总平面图上选择一显眼位置用来作为工艺样板集中展示区。

该样板在总包进场后2个月完成。

主要用于分项工程工艺工法集中展示；

2、砌筑样板：

每栋楼选择一套房用来作为砌筑样板，同一栋楼户型差异较大的须分别做砌筑样板，该样板在大面积砌筑施工前完成。

主要用于工人质量安全交底；

3、内墙面抹灰样板；

选择一栋楼的一个整层作为抹灰样板，可选一套房作为抹灰准备工序样板，该样板在大面积抹灰施工前完成。

主要用于工人质量安全交底；

4、铝合金门窗样板；

选择一栋楼的一个整层作为样板，该样板在大面积门窗安装前完成。

主要用于工人质量安全交底；

5、铝合金（钢）栏杆样板；

选择一栋楼的一个整层作为样板，该样板在大面积栏杆安装前完成。

主要用于工人质量安全交底；

6、外墙抹灰样板；

选择一栋楼的某一层的某个方向的墙体（不少于50平米），该样板在大面积砌筑施工前完成。

主要用于工人质量安全交底。

7、厨卫间防水样板；

选择一栋楼的一个整层作为样板，沉箱式、非沉箱式卫生间必须分别做样板，该样板在大面积厨卫间防水施工前完成。

主要用于工人质量安全交底；

8、屋面、露台防水样板；

选择一个露台或一独立区域屋面，该样板在大面积露台或者屋面防水施工前完成。

主要用于工人质量安全交底；

9、外墙涂料、外墙面砖样板；

选择一栋楼的某一层的某个方向的墙体（不少于50平米），该样板在大面积外墙涂料、外墙面砖施工前完成。

主要用于工人质量安全交底

10、室内地面找平层施工样板；

选择一栋楼的一个整层作为室内地面找平层施工样板；该样板在大面积地面找平层施工前完成。

主要用于工人质量安全交底；

二、施工工艺样板验收内容：

1、工艺样板展示区：

1）钢筋工艺验收；

2）模板工艺验收；

3）砌筑工艺验收；

4）抹灰工艺验收；

5）防水工艺验收；

6）管线工艺验收；

7）防渗漏节点工艺验收；

8）其他

2、砌筑样板：

1）砌筑户型是否符合设计要求（须设计人员、工程管理部及客服参加）；

2）砌块的表观质量是否达标；

3）所使用的砂浆原材料、配比是否满足要求；

4）墙面平整度、垂直度、房间方正度是否符合要求；

5）构造柱、预制块、腰梁、窗台卧梁、圈梁、反坎、垫底砖、砌筑高度等是否符合我司标准做法的要求；

6）灰缝是否饱满、宽度是否符合要求（内外墙是否双面勾缝）；

7）外门窗洞口尺寸及节点要求是否符合要求；

3、内墙抹灰样板：

1）砂浆原材料及配比是否符合要求；

2）是否进行分层抹灰，厚度是否符合要求；

3）挂网是否符合要求；

4）抹灰前基层处理及甩浆质量；

5）贴饼是否符合要求；

6）抹灰表观质量是否达标；

7）墙面平整度、垂直度、房间方正度、阴阳角方正度、洞口尺寸以及开间进深和同户型一致性是否符合要求。

4、铝合金门窗工程：

1）铝合金门窗安装定位是否符合要求（上下、左右、进出大小头）；

2）洞口尺寸预留是否符合允许偏差要求；

3）码片间距及尺寸是否符合规范要求；

4）塞缝是否饱满；

5）防水厚度、宽度是否达标；

6）型材、玻璃、配件等的颜色，规格，品牌等是否符合设计要求（须送样窗给我司设计人员确认）；

*注意：

铝合金门窗安装前必须先送样窗及配件等的样板给我司确认；

5、铝合金（钢）栏杆样板：

1）铝合金（钢）栏杆型材尺寸，壁厚；

2）后置埋件的固定、防腐是否符合要求；

2）铝合金（钢）栏杆镀膜表观质量检查；

3）防雷接地检查；

3）成品保护措施检查；

*注意：

钢栏杆安装前先送一份样板给我司设计确认颜色、规格、形式等；

6、玻璃栏板样板：

1）玻璃栏板型材厚度、颜色、表观质量检查；

2）玻璃栏板成品保护措施；

7、厨卫间防水样板：

1）基层清理是否符合要求；

2）管井根反坎是否符合要求；

3）防水层上返高度是否符合要求；

4）防水材料配比及防水层厚度（最薄不少于设计的80%）；

5）附加层宽度及厚度是否符合要求（厚度不少于设计厚度的150%）；

6）侧排地漏设置是否合理（比出水口平面低20mm）；

8、屋面、露台防水工程：

1）防水材料配比是否符合要求；

2）基层清理是否达标；

3）防水层厚度（最薄不少于设计的80%）；

4）附加层宽度及厚度是否符合要求（厚度不少于设计厚度的150%）；

5）防水层上返高度是否符合要求；

6）女儿墙、管井是否做圆角；

7）是否在女儿墙上设置防水收口槽；

9、外墙涂料、外墙砖样板：

1）抹灰面养护是否到位；

2）腻子表面是否打磨；

3）涂料涂刷外观质量；

4）窗框防水涂刷质量；

5）外墙砖的粘接强度；

6）外墙砖的表面观感；

9、外墙砖样板：

1）外墙基层处理是否符合要求；

2）粘接工艺是否符合要求；

3）外门窗洞口尺寸是否符合要求；

4）阴阳角拼角是否符合要求；

5）勾缝处理方式是否符合要求；

6）砖缝与排版是否符合要求；

9、室内地面找平层样板：

1）基层处理是否符合要求；

2）标高控制是否符合要求；

3）表面观感是否符合要求；

4）地面水平度、平整度、方正度是否符合要求；

5）养护是否符合要求；

三、户型交付样板和户型功能样板及其相关要求：

1）销售展示区样板

样板用途：

销售时，向客户展示真实的交付标准和状态，不含软装、家私和饰品，

样板需要达到的标准：

达到交付标准，销售展示区开放后，项目部负责巡查与整改，确保开放品质

验收要求：

一线公司项目部组织设计、营销、工程、采购、成本、客服

物业部门参加验收，开放前3天验收合格并形成会议纪要

完成时间：

开放前3天完成

2）招标用施工样板

样板用途：

用于检验新投标的装修施工单位是否具备施工能力，

样板需要达到的标准：

样板区域内所有工程达到交付标准（含清洁）

验收要求：

一线公司项目部组织工程、采购、成本、设计部门参加验收，定标前3天完成样板验收，并形成会议纪要

完成时间：

定标前3天完成施工（对于近期承接公司类似装修标准、完成全套装修工程并且表现良好的投标装修总包，可以不做招标施工样板）

3）交付用施工样板

样板用途：

用于施工技术交底，检验装修总包大面积施工时的技术标准

样板需要达到的标准：

样板间所有工程达到交付标准，与《交付标准》和销售样板间承诺的标准一致；

验收要求：

一线公司项目部组织设计、营销、工程、采购、成本、客服、物业部门参加验收，大面施工前10天验收合格并形成会议纪要

完成时间：

4）户型土建样板（标准层一整层）

样板用途：

户型土建样板用于检查户型、门窗洞、各种土建节点是否符合图纸和工艺工法标准，是否符合销售合同约定

样板需要达到的标准：

1、双线控制、标高控制、拉墙筋设置、顶砖工艺、砌体勾缝、窗台卧梁、构造柱等砌筑质量是否符合要求。

2、反坎留设、门窗洞口及门垛留设等相互节点关系及其质量保证是否可靠

3、厨卫间、阳（露）台、外墙、管道留孔等节点是否满足渗漏水要求；

验收要求：

项目部组织设计、营销、工程、成本部门参加验收，验收合格并完成技术交底后方可进行大面积施工

完成时间：

在主体工程达到6层后开始施工，必须在大面积施工前完成验收5）户型安装样板（标准层一整层）

样板用途：

户型安装样板用于检查各种安装工程、管线布置的合理性，以及土建与安装工程的协调

样板需要达到的标准：

关注水电预留位（底盒或接驳口安装完成并标识功能）、空调孔、家具及厨柜（用油漆在墙上和地面按实际尺寸画出定位）与土建的相互关系，其节点满足质量保证要求

验收要求：

项目部组织设计、营销、工程、成本部门参加验收，验收合格并完成技术交底后方可进行大面积施工

完成时间：

在主体工程达到6层后开始施工，必须在大面积施工前完成验收

四、样板验收程序及控制措施：

1、验收表格：

填写《样板确认会签表》（附表1）；

2、验收程序：

样板指定（责任人—标段甲方工程师）——样板施工（责任人—施工单位）——样板验收（组织者——标段监理工程师）——填写样板确认会签表（责任人——施工单位）——大面积施工展开；

3、参加验收相关人员：

工程品质、成本采购、现场工程师、设计人员、监理单位监理工程师、施工单位工程负责人；

4、验收表格提交时间：

样板验收完成后立即组织验收，验收完成后当天由施工单位将《样板确认会签表》填写完成，监理工程师、甲方工程师及相关人员在当天签字确认；第二天即可大面积开工，《样板确认会签表》三方各存一份，并由项目部将样板验收内容邮件发送相关人员作为依据。

否则视为未经样板验收，后续工程可不予确认工程量。

五、工序验收程序及控制措施：

1、验收表格：

填写《分项工程检查验收表》（附表2—9）；

2、验收程序：

准备工作交接验收——施工单位自检合格——监理单位验收合格——现场填写工序检查验收表——下一工序工作面交接；

3、参加验收相关人员：

现场工程师、设计人员、监理单位监理工程师、施工单位工程负责人；

4、验收表格提交时间：

分项工程完成后立即组织验收，验收完成后当天由施工单位将《工序检查验收表》填写完成，监理工程师、甲方工程师及相关人员在当天签字确认，即可进行下道工序施工（有时间间歇要求的要满足时间间歇时间）《工序检查验收表》三方各存一份作为依据。

否则视为未经工序验收，可不予确认工程量。

验收制度

一、验收制度编制说明

本验收制度主要强调过程控制，突出工序之间的交接验收，强调验收的及时性和验收资料的完整性。

所有未经验收或无验收资料的工序，都将被视为未经验收，可不予计取工程量。

为了更贴近现场实际，简化验收项目，同时有利于把控公司所关注的质量控制要点，每道工序现场验收过程中将采用昆明公司统一验收表格（此表也作为样板确认的附表），此表格由施工单位、监理单位、项目部各存一份（施工单位资料员、监理单位资料员、标段工程师负责保存）。

二、验收程序

1、主体结构工程验收：

1）施工单位职责：

将报验资料准备好后报给监理单位，负责对监理所提整改意见进行整改；进行验收表格的填写并及时上报监理处；

2）监理单位职责：

负责日常主体结构的验收，并通知甲方工程师参与钢筋、模板、砼质量的验收；

3）建设单位职责：

甲方工程师参与钢筋、模板、砼等其他分项工程质量的验收，对监理单位验收工作予以支持；

4）所有验收表格必须现场进行填写并签字，后补的验收单监理工程师有权不予签字认可；其中甲方工程师参与验收楼层必须由甲方工程师现场签字；否则视为未经验收，结算时可不予确认工程量。

5）验收表格见《项目现场验收表格—主体结构》（附表2）

2、砌筑、抹灰工程验收：

抹灰工程分两次进行验收，第一次为基层的处理（包括挂网、甩浆、贴饼、外墙螺杆洞等工序）的检查，第二次为抹灰完成后的质量检查；只有第一次验收合格后，才可以申请抹灰工程施工；

1）施工单位职责：

将报验资料准备好后报给监理单位，负责对监理所提整改意见进行整改；进行验收表格的填写并及时上报监理处；

2）监理单位职责：

负责砌筑及抹灰工程的验收，对于未经基层处理验收程序就直接进行抹灰隐蔽的工程量一律不予确认；并通知甲方工程师参与砌筑、抹灰工程的验收。

3）建设单位职责：

甲方工程师随机参与砌筑、抹灰工程的验收对监理单位验收工作予以支持。

4）所有验收表格必须现场进行填写并签字，后补的验收单监理工程师有权不予签字认可；其中甲方工程师参与验收楼层必须由甲方工程师现场签字；否则视为未经验收，结算时可不予确认工程量。

5）验收表格见《项目现场验收表格—砌筑工程》（附表3）及《项目现场验收表格—抹灰工程》（附表4）。

3、铝合金门窗工程：

在铝合金门窗安装工作开始前，必须先按招标要求送样窗、配件、材料样板至建设单位样板库，在收到建设单位的书面确认后才可以备料安装；

铝合金门窗工程分三次进行验收：

第一次验收内容为门窗的固定阶段；第二次验收为门窗塞缝阶段；第三次验收为塞缝防水阶段；

1）施工单位职责：

按照要求分三次进行报验；并保存每次的验收记录。

2）监理单位职责：

将门窗进场验收记录在门窗进场后两天内报给建设单位（验收记录应明确型材尺寸、厚度，玻璃的厚度、材料与我司招标要求的符合性等内容）；门窗安装过程中分三次进行验收，并及时签字确认；并通知甲方工程师参与门窗验收；

3）建设单位职责：

甲方工程师随机参与门窗验收，验收楼层不少于30%，对监理单位验收工作予以支持。

4）所有验收表格必须现场进行填写并签字，后补的验收单监理工程师有权不予签字认可；其中甲方工程师参与验收楼层必须由甲方工程师现场签字；否则视为未经验收，结算时不予确认工程量。

5）验收表格见《项目现场验收表格—门窗工程》（附表5）。

4、防水工程：

1）所有防水工程验收时，监理必须通知甲方工程师一起参加，并现场签字确认。

2）所有验收表格必须现场进行填写并签字，后补的验收单监理工程师有权不予签字认可；其中甲方工程师参与验收楼层必须由甲方工程师现场签字；否则视为未经验收，结算时不予确认工程量。

3）验收表格见《项目现场验收表格—厨卫间防水工程》（附表6）及《项目现场验收表格—屋面、露台防水工程》（附表7）。

5、铝合金（钢）栏杆安装工程和外墙涂料：

1）所有验收表格必须现场进行填写并签字，后补的验收单监理工程师有权不予签字认可；

3）验收表格见后附《项目现场验收表格—铝合金（钢）栏杆工程》（附表8）和《项目现场验收表格—外墙涂料》（附表9）

实施办法

1、本验收制度自2012年1月1日开始实施。

2、每月10号、25号由工程品质中心对项目工程质量进行检查，对检查项目做质量风险评估，并就检查结果向总经理办公室双周会做出汇报。

3、根据项目进度，工程品质部对项目进行不定期专项检查，项目部对检查结果进行跟踪、总结、纠偏。

4、每月30日核对本月的验收项目记录表，对于施工单位未按样板引路制度及验收制度执行的分项工程或工序，视为未经验收，从当月工程进度款资金计划中相应予以扣除或者不予计算工程量。

附表部分（见后附表）

附表1《样板确认会签表》

通用施工样板确认表

（VKKM-YB-通）

工程名称

合同名称

合同编号

施工单位

样板对应图纸编号

时间

年月日

施工样板数码照片

施工单位确认意见

□达到要求，确认

□未达到要求，重做

原因：

签名

样板对应图纸编号

时间

年月日

施工样板数码照片

监理单位确认意见

□达到要求，确认

□未达到要求，重做

原因：

签名

*注：

此单必须现场填写，验收当天由监理交给甲方工程师存档，后补无效；

模板工程样板确认会签表（VKKM-YB-01）

项目名称

样板名称

施工单位

监理单位

建设单位

样板施工部位

样板施工时间

材料使用

支撑体系

加固措施

防漏浆处理

验收过程

其他

验收意见：

施工单位：

日期：

验收意见：

监理单位：

日期：

验收意见：

项目部：

日期：

验收意见：

工程管理部：

日期：

说明：

1、材料使用验收包括模板、标准木方和槽钢、钢管及配件等

2、支撑体系验收包括立杆间距、扫地杆、顶托、横竖楞间距等

3、加固措施验收包括螺杆间距、斜拉斜顶、定位加固、螺帽、

4、验收过程包括：

施工单位自检实测数据、监理单位验收影像记录等

5、上述验收项均需附影像记录

砌体工程样板确认会签表（VKKM-YB-02）

项目名称

样板名称

施工单位

监理单位

建设单位

样板施工部位

样板施工时间

材料使用

砌筑节点

砌筑观感

验收过程

其他

验收意见：

施工单位：

日期：

验收意见：

监理单位：

日期：

验收意见：

项目部：

日期：

验收意见：

工程管理部：

日期：

说明：

1、材料使用验收包括加气块、砂浆、预制块（件）、实心砖等

2、砌筑节点验收包括外门窗洞口预制块、窗台卧梁、外墙预留洞、断砖

3、砌筑观感验收包括表面、灰缝、二次结构、开槽预埋

4、验收过程包括：

施工单位自检实测数据、监理单位验收影像记录等

5、上述验收项均需附影像记录

户型图验收样板确认会签表（VKKM-YB-03）

项目名称

户型名称

施工单位

监理单位

建设单位

样板确认部位

样板施工时间

开间/进深

厨卫管井位置

水电预埋

门垛位置、厚度、高度

铝窗位置、高度

预留洞口

其他

验收意见：

施工单位：

日期：

验收意见：

监理单位：

日期：

验收意见：

项目部：

日期：

验收意见：

工程管理部：

日期：

验收意见：

设计管理部：

日期：

验收意见：

客服：

日期：

抹灰工程样板确认会签表（VKKM-YB-04）

项目名称

样板名称

施工单位

监理单位

建设单位

样板施工部位

样板施工时间

材料使用

表面观感

成品保护

验收过程

其他

验收意见：

施工单位：

日期：

验收意见：

监理单位：

日期：

验收意见：

项目部：

日期：

验收意见：

工程管理部：

日期：

说明：

1、材料使用验收包括砂浆强度

2、表面观感验收包括空鼓开裂、色差、修补、纹路、细部收口等

3、成品保护验收包括阴阳角保护、门窗保护、

4、验收过程包括：

施工单位自检实测数据、监理单位验收影像记录等

5、上述验收项均需附影像记录

防水工程样板确认会签表（VKKM-YB-05）

项目名称

样板名称

施工单位

监理单位

建设单位

样板施工部位

样板施工时间

材料使用

基层处理

涂膜厚度

防水质量

其他

验收意见：

施工单位：

日期：

验收意见：

监理单位：

日期：

验收意见：

项目部：

日期：

说明：

1、材料使用验收包括防水材料品牌、型号以及复检报告等

2、基层处理验收包括基层平整度、阴阳角圆角处理等

2、涂膜厚度验收包括现场取样厚度、附加层厚度

3、防水质量验收包括粘接性、成膜质量分层、附加层要求

4、上述验收项均需附影像记录

5、卷材验收无成膜质量需要增加基层处理剂。

附表2《项目现场验收表格—主体结构工程》

楼栋

楼层

检查项目名称

检查点数

（不少于10个）

合格点数

结论（合格打√否则打×）

焊接接头连接区段小于35D且小于500mm、机械接头连接区段小于35D

钢筋锚固长度未满足设计及规范要求、直段长度不够且未采取加强措施

钢筋搭接长度未满足设计及规范要求

主次梁相交处附加箍筋数量、箍筋直径、间距不符合设计要求

钢筋保护层垫块每平米不少于1个

模板拼缝超过1mm及螺杆洞未进行封堵处理

墙柱下口是否采用砂浆封堵

少于3米的墙柱模板是否采用5道对拉螺杆

是否有模板实测实量验收数据

其他要求

验收结论

建设单位（签字）

监理单位（签字）

施工单位（签字）

*注：

此单必须现场填写，验收当天由监理交给甲方工程师存档，后补无效；

附表3《项目现场验收表格—砌筑工程》

楼栋

楼层

验收时间

检查项目名称

检查点数

（不少于10个）

合格点数

结论（合格打√否则打×）

拉结钢筋位置不准确、不牢固；未设置砌筑水平、标高控制线

砌筑砂浆未采用灰斗等器具盛放

厨卫等砼反坎小于200mm；反坎砼存在质量缺陷

灰缝不饱满，或者内外墙未采用双面勾缝

外门窗洞口未按要求采用预制块

砌体存在断砖、瞎缝、通缝、

水平灰缝大于15mm、竖向灰缝大于20mm、水平及竖向灰缝小于8mm、一面外墙超过3条

砌体每次砌筑高度超过1.5m、斜顶砖高度大于20cm,小于16cm，斜顶砖砌筑时间少于7天

穿外墙管线洞口未预制、里外高差不足20mm或者倒坡、墙体管槽未机械切割开槽

外墙窗台未设置卧梁或者卧梁坡度内外高差不足20mm、外门窗洞口尺寸偏差超过10mm、砼质量存在严重缺陷。

构造柱钢筋未与结构进行有效连接，构造柱未设马牙槎、砼存在严重缺陷。

空调板等凸出物未设置反坎、反坎高度小于100mm

墙高超过3m的墙体中部未设置圈梁、洞口未设置过梁、过梁搁置长度不足250mm

其他

验收结论

建设单位（签字）

监理单位（签字）

施工单位（签字）

*注：

此单必须现场填写，验收当天由监理交给甲方工程师存档，后补无效；

附表4《项目现场验收表格—抹灰工程》

楼栋

楼层

验收时间

检查项目名称

检查点数

（不少于10个）

合格点数

结论（合格打√否则打×）

抹灰前基层未进行处理；基层清理不彻底

管槽挂网前未用砂浆填塞；砌块与砼高差部位未采用砂浆补平或者未将砼剔除

钢丝网固定间距大于400mm、不平整、不牢固、起拱、未绷紧、外露，钢丝网规格不符合要求

抹灰前基层未湿润；抹灰分层厚度超过12mm

抹灰未分层验收

外门窗边未预留50mm宽的收口宽度（外墙抹灰窗框边预留不少于100mm的防水宽度）；

凸出构件（檐板、凸窗、阳台等）未设置滴水线；

内外窗台高差不足20mm，

抹灰后7天内未有专人负责喷水养护

阳台栏板、女儿墙顶部未向内放坡；坡度不足6％

是否有抹灰工程实测实量验收数据

墙面