企业管理手册项目管理手册表格外部版.docx
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企业管理手册项目管理手册表格外部版
（企业管理手册）项目管理手册表格外部版
施工图设计交底记录
（项目名称）
施工图交底记录
第页共页
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
会议地点
会议时间
主持人
记录人
参加单位及人员
施工技术交底内容：
（可附页说明）
建设单位
监理单位
总承包单位
设计单位
施工单位
装置（工程）经理部负责人或其他负责人：
年月日
总监理师：
年月日
技术负责人：
年月日
代表：
年月日
技术负责人：
年月日
注：
交底结束前，应由设计单位代表会同交底组织单位共同起草交底记录，经参会人员确认后签字，并把交底记录发送有关单位，以便各单位密切配合。
交底记录及时归档。
施工图文件审查记录表
（项目名称）
施工图文件审查记录表
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
审查记录内容
序号
问题说明
建议的处理意见
审查单位：
审查人：
年月日
设计变更通知单
（项目名称）
设计变更通知单
第页共页
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
发送单位
通知单编号
涉及专业
图纸编号
变更原因及内容：
变更人：
审核人：
项目经理：
设计单位：
（项目公章）
年月日年月日年月日
注：
以下栏目仅在第1页使用。
审
批
意
见
监
理
单
位
监理工程师：
总监理工程师：
（公章）
年月日
建
设
单
位
装置（工程）经理部代表：
（公章）
年月日
工程技术联络单
工程项目名称
主项名称
提出单位
主项号
联络单编号
共页，第页
专业类别
联
络
事
宜
及
内
容
提出人：
审核人（签章）：
年月日
审
批
单
位
意
见
监
理
单
位
专责工程师：
审核人（签章）：
年月日
建设单位
现场管理
设计管理
专责工程师：
审核人：
年月日
专责工程师：
审核人（签章）：
年月日
设
计
单
位
专责工程师：
审核人（签章）：
年月日
备注：
材料代用单
（项目名称）
材料代用单
第页共页
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
序号
工程联络单编号
页数
联络单内容要点
提交人
工程总承包中甲控乙供物资采购方案备案表（I及II类设备）
填报单位：
年月日
工程项目
工程编号
物资名称
规格型号
数量
预算金额
拟选择供应商情况:
序号
公司名称
公司地址
资质情况
1
2
3
4
采购方案:
采购方式
评价方法
招标时间
招标地点
评分权重
技术:
商务:
总分:
评委产生方式及构成
备注
制表人
审核人
工程总承包中甲控乙供物资招标结果备案表（I及II类设备）
填报单位：
年月日
工程项目
工程编号
物资名称
规格型号
数量
预算金额
开招时间
评标方法
评分权重
技术:
商务:
总分:
投标人
报价
技术得分
商务得分
总分
推荐中标结果及说明
评委产生方式及名单
备注
制表人
审核人
单位工程开工报告
（项目名称）
单位工程开工报告
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
工
程
内
容
开
工
准
备
情
况
审
批
意
见
计划开工日期：
年月日计划中交日期：
年月日
建设单位
监理单位
总承包商
施工单位
装置经理：
（公章）
年月日
总监理工程师：
（公章）
年月日
项目负责人：
（公章）
年月日
项目负责人：
（公章）
年月日
蒲城70万吨煤制聚烯烃项目人员入厂审批单
办理临时入厂填写以下内容
蒲城清洁公司审批意见
姓名：
联系电话：
身份证号码：
业务受理单位/部门
（）意见：
经审查，符合入厂条件，并已接受HSE培训。
负责人签字：
年月日
所在单位及职务：
入厂事由：
备注：
若人员多请填写《蒲城清洁外来人员情况登记表》
办理短期、长期入厂填写以下内容
业务受理单位/部门
（）意见：
经审查，该单位符合入厂条件，确定入厂期限从
年月日至年月日。
负责人签字：
年月日
申请入厂单位名称：
联系人姓名：
电话：
身份证号码：
入厂时间：
年月日
入厂人数：
人
申请入厂证种类：
短期入厂证（30天以内）□长期入
厂证（180天以内）□
业务主管部门
（）意见：
负责人签字：
年月日
入厂原因：
1、我单位承担的
_____________________________________工程，已做好入厂
准备工作，现递交______人/______台（设备）相关入场资料，
请审查批准。
2、其它原因：
申请单位领导签字：
（加盖公章）
年月日
QHSE管理部意见：
负责人签字：
年月日
承包商车辆（设备）进厂前报检汇总审批表
项目名称：
报检单位名称：
报检日期：
编号
车牌号码
车辆型号
行驶证号码
车辆相关资料审查
车辆状况
备注
行驶证
年检证
保险
合格证
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
蒲城70万吨聚烯烃项目物资材料出厂审批单
以下内容由申请单位填写
申请单位/项目部名称（加盖公章）：
经办人：
电话：
身份证号码：
申请出厂原因:
申请出厂日期:
年月日
经办人签字：
年月日
出厂物资：
见《施工机具、设备、材料等物资出厂明细》
申请单位/项目部负责人签字:
年月日
相关单位／部门审批
公司建设期间，若申请单位/项目部承担的项目为EPC总包，该单位/项目部签字后需经蒲城清洁能源公司业务主管单位/部门确认，不需要商务与采购管理部确认。
EPC总承包单位/项目部（）意见：
负责人签字：
年月日
蒲城清洁能源公司业务主管单位/部门（）意见：
负责人签字：
年月日
公司建设期间，若申请单位/项目部承担的项目非EPC总包，需经蒲城清洁能源公司受理主管单位/部门和商务与采购管理部共同确认。
蒲城清洁能源公司业务受理单位/部门（）意见：
负责人签字：
年月日
商务与采购管理部意见：
负责人签字：
年月日
备注：
此单一式三份，一份交综合部入厂证办理点，一份交业务主管（受理）单位/部门，一份由申请单位留存。
施工机具、设备、材料等物资出厂明细
第页（共页）
序号
物资名称
数量
入厂前是否报检
蒲城清洁能源公司确认单位/部门：
确认人：
时间：
年月日
临时设施申请表
蒲城清洁能源化工有限责任公司：
因原因，需要搭建临时设施，地点及计划见附表。
请批准！
申请单位：
（章）
年月日
监理单位意见：
批准人：
年月日
项目控制与施工管理部意见：
批准人：
年月日
施工用水作业申请表
蒲城清洁能源化工有限责任公司：
因原因，需要施工用水，用水地点及计划见附表。
请批准！
申请单位：
（章）
年月日
监理单位意见：
批准人：
年月日
装置（工程）经理部意见：
批准人：
年月日
项目控制与施工管理部意见：
批准人：
年月日
作业负责人姓名
作业人
用水范围及名称：
计划工作时间
开始时间
年月日时分
完成时间
年月日时分
临时用电作业票
签发单位：
编号：
申
请
栏
用电单位
用电地点
用电时间
用电设备
用电负荷
接线点
用电电量
作业人员
临时线路连接
作业简图（可附图）：
作业风
险
识
别与削
减
风险识别
削减风险措施
提出
确认
1
选错电气间隔接线点接错
两人确认并复诵
2
接线点未停电人员触电
接线前验电，确认已断电
3
开关箱门开敞进雨潮湿短路
开关箱设门并上锁
4
熔断器容量选择过大越级跳闸
选择载荷匹配的熔断器
5
线路载荷小过热或自燃
选择载荷符合用电荷载的电缆
6
线路接头在地面潮湿漏电伤人
线路接头架起采取防雨防潮措施
7
线路地面铺设机动车碾轧短路
线路架空或穿管保护
8
用电设备绝缘低漏电伤人
电气绝缘合格，加装漏电保护器
9
线路设备在金属容器内漏电伤人
使用12V安全电源
10
高空或悬空作业人员坠落
作业人员系安全带
11
补充安全措施
措施提出人（作业负责人）签字：
监护措施确认签字：
会签
栏
监理工程师（一次电源接引）：
签字：
项目控制与施工管理部（一次电源接引）：
工程师签字：
电管单位：
负责人签字：
能源计量部门：
负责人签字：
审
批
项目控制与施工管理部负责人审批：
签字：
年月日
注：
1、措施提出或确认项画〇，未提出或未确认项画×。
2、第一联由作业人持有，作业结束后交电管单位存留；第二联由签发单位存留，存留一年。
3、在试车及试生产期间严格执行本规定，在施工安装期间，参照执行。
动土作业票
签发单位：
编号：
申请栏
工程名称
作业地点
作业时间
作业内容
作业单位
作业负责人
电话
作业范围深度
作业简图（可附图）：
作业风险识别与削减
风险识别
削减风险措施
提出
确认
1
地下电缆破损短路、触电
使用非机械工具人工探索挖掘
2
地下管道破裂泄漏
使用非机械工具人工探索挖掘
3
坑沟顶壁塌落片帮滑落伤人
放坡、设置支护，清除周边积土
4
挖掘机械回转伤人
设置机械回转安全防护区
5
挖掘机械倾翻
与疏松土质地面保持安全距离
6
高物坠落伤人
避免交叉作业或加防护隔离
7
移动物品撞伤
固定和限制设备、设施的移动
8
坑沟积水淹溺
及时抽出积水
9
用电设备漏电伤人
电气绝缘合格，加装漏电保护器
10
沟坑内缺氧人员窒息
作业人员佩戴空气呼吸器
11
人员坠落
作业人员系安全带
12
补充安全措施
措施提出人（作业负责人）签字：
措施确认人签字：
会签栏
作业单位施工主管：
签字：
监理工程师：
签字：
项目控制与施工管理部/设计与技术管理部负责人签字：
相关单位
负责人签字：
审
批
项目控制与施工管理部负责人：
签字：
年月日
注：
1、措施提出或确认项画〇，未提出或未确认项画×。
2、第一联由作业人持有，第二联由签发单位存留，存留一年。
3、在试车及试生产期间严格执行本规定，在施工安装期间，参照执行。
施工占道审批表
（项目名称）
（施工单位名称）
单项工程名称：
单项工程编号：
主
要
内
容
措
施
落
实
情
况
审
批
意
见
项目控制与施工管理部
装置（工程）经理部
监理单位
总承包单位
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
总监理工程师：
（公章）
年月日
项目负责人：
（公章）
年月日
土方工程确认记录
蒲城70万吨/年煤制烯烃项目
土方工程确认记录
（）
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
施工日期
施工图号
测量人员
记录人员
计算方法
土方类型
工程项目
工程量（m3）
运距（km）
挖掘深度（m）
土质类别
施工方法
运输方式
预算或估算价（元）
备注
挖方土方
填方土方
其中：
外购土
其中：
设计变更
新增（+）、减（-）挖方
其中：
设计变更
新增（+）、减（-）填方
其中：
土质变化新
增（+）、减（-）挖方
其中：
土质变化新
增（+）、减（-）填方
其它说明：
（需经公司领导审批时在此栏签字）
建设单位
监理单位
总承包单位
施工单位
项目控制与施工管理部：
（公章）
年月日
装置（工程）经理部：
（签章）
年月日
总监理工程师：
（公章）
年月日
技术负责人：
（公章）
年月日
技术负责人：
（公章）
年月日
《工程停工令》申请表
致：
我单位在年月日查出工程以下问题：
1、
2、
3、
特申请下达《工程停工令》，请批准。
申请人：
年月日
申请单位意见：
负责人：
年月日
审批意见：
批准人：
（总监理工程师）年月日
工程停工令
第号
工程名称：
编号：
单项工程名称：
单位工程名称：
致各生产和辅助单位（单位）：
由于原因，现通知你单位必须于年月日时起，对本工程的部位（工作）实施停止施工，并按下述要求做好各项工作：
发布单位：
经办人：
批准人：
年月日
工程复工申请表
工程名称
编号
单项工程名称
单位工程名称
致：
我单位按年月日下达第号《工程停工令》要求，已完成了全部整改工作，具备了复工条件，特此申请复工，请核查并批准复工。
申请单位（章）:
负责人：
年月日
监理单位验收意见：
监理单位：
（章）
总监理工程师：
年月日
各生产和辅助单位（包括装置（工程）经理部）审查意见：
各生产和辅助单位部长：
年月日
审批意见：
批准单位：
批准人：
年月日
本表一式三份，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、承包商各存一份。
施工组织设计（方案）报审表
工程名称:
编号:
致（单位）：
我方已根据施工合同的有关规定完成了工程项目施工组织设计（方案）的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：
施工组织设计或施工技术方案
技术负责人：
承包单位（章）
日期：
年月日
审批意见：
建设单位
监理单位
总承包单位
装置（工程）经理部：
装置经理：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
重大施工技术方案报审表
工程名称:
蒲城70万吨/年煤制烯烃项目净化装置编号:
致蒲城清洁能源化工有限责任公司（单位）：
我方已根据施工合同的有关规定完成了蒲城70万吨/年煤制烯烃项目净化装置丙烯压缩机安装工程项目重大施工技术方案的编制，并经我单位技术负责人审查批准，请予以审查。
附件：
施工组织设计或重大施工技术方案
技术负责人：
承包单位（章）
日期：
年月日
审批意见：
建设单位
监理单位
总承包单位
项目控制与施工管理部
设计与技术管理部
QHSE管理部
装置（工程）经理部
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
工程中间交接申请表
工程名称
编号
单项工程名称
单位工程名称
致：
我单位已按照总承包合同（施工承包合同）要求，完成全部合同内容，具备了中间交接条件，特此申请交接，请核查。
申请单位（章）:
负责人：
年月日
监理单位验收意见：
监理单位：
（章）
总监理工程师：
年月日
装置（工程）经理部意见：
装置经理：
年月日
项目控制与施工管理部意见：
项目控制与施工管理部部长：
年月日
工程中间交接证书
（项目名称）
工程中间交接证书
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
中间交接内容：
工程接收意见：
工程接受日期：
年月日
总承包单位
设计单位
施工单位
项目负责人；
（公章）
年月日
项目负责人；
（公章）
年月日
项目负责人；
（公章）
年月日
建设单位（生产准备与安全监察部/装置（工程）经理部）
建设单位（项目控制与施工管理部）
监理单位
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
总监理工程师：
（公章）
年月日
移交清单
（项目名称）
（）移交清单
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
序号
名称
数量
备注
接收人：
（公章）
年月日
交出人：
（公章）
年月日
工程交接申请表
工程名称
编号
单项工程名称
单位工程名称
致：
我单位已按照总承包合同（施工承包合同）要求，完成全部合同内容，具备了交接条件，特此申请交接，请核查。
申请单位（章）:
负责人：
年月日
监理单位验收意见：
监理单位：
（章）
总监理工程师：
年月日
行政部意见：
装置经理：
年月日
项目控制与施工管理部意见：
项目控制与施工管理部部长：
年月日
工程交接证书
（项目名称）
工程交接证书
单项工程名称：
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
开工日期
交工日期
主要交接内容：
工程质量监督意见：
项目总监督工程师：
工程质量监督站站长：
（公章）年月日
工程接收意见：
施工单位
设计单位
建设单位（综合部）
项目负责人：
（公章）
年月日
项目负责人：
（公章）
年月日
项目负责人：
（公章）
年月日
建设单位（行政部）
建设单位（项目控制与施工管理部）
监理单位
负责人：
（公章）
年月日
负责人：
（公章）
年月日
总监理工程师：
（公章）
年月日
移交清单
（项目名称）
（）移交清单
升级会员 