连云港市妇女儿童活动中心度部门决算.docx

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连云港市妇女儿童活动中心度部门决算

连云港市妇女儿童活动中心2016年度部门决算

第一部分连云港市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分连云港市妇女儿童活动中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分连云港市妇女儿童活动中心2016年度部门决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分　连云港市妇女儿童活动中心概况

一、主要职能

1、为妇女儿童服务，拓展妇女儿童培训新途径。

2、提高妇女儿童综合素质，使少年儿童校内、校外教育更好的衔接，全面发展。

3、打造好中心教育、文化环境、活动品牌。

为孩子学习提供良好的氛围。

因材施教，培养孩子浓厚的学习乐趣。

4、公益活动及其培训各项活动的开展，使少年儿童得到更多的锻炼机会和展示的平台。

二、部门决算单位构成情况

少儿活动中心本部、少儿活动中心分部鹰游校区、妇女活动中心组成。

三、2016年度重点工作完成情况

1、丰富多彩的培训班每学期井然有序的开展。

培训项目良好拓展、学员招生工作有条不紊，人数稳定增加。

满足了更多广大少年儿童的学习需求。

2、成功举办多次公益活动、知识讲座、书画展览、艺术考级、文艺汇演等。

“文明成长、艺彩童年”系列活动才艺专场，少儿钢琴、涂鸦、舞蹈、歌唱大赛圆满完成;“六一儿童节”专题活动成功举办。

3、少儿活动中心分部鹰游校区运行良好，幼小衔接班得到了学员及家长一致好评。

4、关爱留守儿童项目、海生草公益项目相关活动的顺利开展。

为广大留守儿童和农民工子女送去了温暖和帮助。

第二部分　连云港市妇女儿童活动中心2016年度部门决算表

具体公开表样附后1-12表

第三部分连云港市妇女儿童活动中心2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

连云港市妇女儿童活动中心2016年度收入965.81万元支出总计1124.19万元，与上年相比收入增加55.94万元，增长6.15%，主要原因是：

少儿中心成立分部鹰游校区，收入有所增加。

支出增加415.5万元，增长58.63%。

主要原因是上年度未成年人校外活动场所能力提升项目大部分资金于2016年度支出、培训项目拓展、教职工队伍壮大，使人员工资及日常运行经费增加。

（一）收入总计965.81万元。

包括：

1．财政拨款收入965.81万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加55.94万元，增长6.15%。

主要原因是少儿中心成立分部鹰游校区，收入有所增加。

2．上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．事业收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．经营收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6．其他收入0万元，与上年相比减少2.74万元，减少100%。

主要原因是上年数为财政拨入的工资增长取得的收入，统一放入其他收入核算。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余212.07万元，主要为市妇女儿童活动中心上年结转本年使用的，未成年人校外活动场所能力提升项目资金、预留上年度秋季班教师课时费和第四季度应缴税费于2016年1月份支付。

（二）支出总计1124.19万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出1124.19万元，主要用于人员经费、日常公用经费。

与上年相比增加415.5万元，增长58.63%。

主要原因是2015年未成年人校外活动场所能力提升项目资金于本年度支出、培训项目拓展、教职工队伍壮大，使相关人员工资及日常运行经费增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

4．年末结转和结余53.7万元，为单位结转下年的基本支出结转和结余。

主要为预留2016年秋季班教师课时费、2016年第四季度应缴税费及需要延迟到下年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

连云港市妇女儿童活动中心本年收入合计965.81万元，其中：

财政拨款收入965.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

市妇女儿童活动中心本年支出合计1124.19万元，其中基本支出1124.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市妇女儿童活动中心2016年度财政拨款收入965.81万元，支出总计1124.19万元，与上年相比收入增加55.94万元，增长6.15%，主要原因是：

少儿中心成立分部鹰游校区，收入有所增加。

支出增加415.5万元，增长58.63%。

主要原因是2015年未成年人校外活动场所能力提升项目资金于2016年度支出、培训项目拓展、教职工队伍壮大，使人员工资、日常运行经费增多。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

市妇女儿童活动中心2016年财政拨款支出1124.19万元，占本年支出合计的100%。

与上年相比，财政拨款支出增加415.5万元，增长58.63%。

主要原因是：

2015年未成年人校外活动场所能力提升项目资金于本年度支出、培训项目拓展、教职工队伍壮大，使相关人员工资及日常运行经费增加。

市妇女儿童活动中心2016年度财政拨款支出年初预算为969.43万元，支出决算为1124.19万元，完成年初预算的115.96%。

决算数大于年初预算的主要原因是：

2015年未成年人校外活动场所能力提升项目资金于本年度支出、培训项目拓展、教职工队伍壮大、使人员工资及日常运行经费增加。

（一）一般公共服务（类）

1.一般公共服务（类）财政拨款支出年初预算为794.66万元，支出决算为949.41万元，完成年初预算的119.47%。

决算数大于预算数的主要原因是：

人员工资增加。

2.住房保障支出，年初预算为21.91万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的100%。

3.其他支出，年初预算为152.87万元，支出决算为152.87万元，完成年初预算的100%。

（按照“公开05表财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”科目，并结合本部门实际予以解释。

）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市妇女儿童活动中心2016年度财政拨款基本支出1124.19万元，其中：

（一）人员经费466.85万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费657.34万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“公开06表财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

市妇女儿童活动中心2016年一般公共预算财政拨款支出1124.19万元，与上年相比增加415.5万元，增长58.63%。

主要原因是：

2015年未成年人校外活动场所能力提升项目资金于本年度支出，培训项目拓展、教职工队伍壮大、使相关人员工资及日常运行经费增加。

市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为969.43万元，支出决算为1124.19万元，完成年初预算的115.96%。

决算数大于年初预算的主要原因是：

未成年人校外活动场所能力提升项目资金于本年度支出、培训项目拓展、教职工队伍壮大、使相关人员工资及日常运行经费增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出971.32万元，其中：

（一）人员经费466.85万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费504.47万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（按“公开08表一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出为1.9万元中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的100%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3．公务接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出1.9万元，完成预算的63.33%，决算数小于预算数的主要原因为：

严控公务接待支出。

国内公务接待主要为接待外地同系统单位来连交流学习，按规定开支的各类公务接待支出。

2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待9批次，300人次。

市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出2.26万元，完成预算的113%，决算数大于预算数的主要原因为是：

参加校外教育交流研讨的会议增多。

2016年度全年参加会议10个，参加会议50人次。

主要为参加校外教育年会、理事会、研讨交流会等。

市妇女儿童活动中心2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出11.62万元，完成预算的232.4%，决算数大于预算数的主要原因是：

为了增强教职工的教学及工作技能，外出培训学习的次数和人数增加。

2016年度全年组织培训16个，组织培训100人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

市妇女儿童活动中心2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余152.87万元，本年收入决算0万元，本年支出决算152.87万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

彩票公益金及对应专项债务收入，用于体育事业的彩票公益金支出决算15万元，用于教育事业的彩票公益金支出决算137.87万元，主要是单位用于未成年人校外活动场所能力提升项目支出，分为改造提升、维修维护、设备购置三方面支出。

（按“公开10表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额28.27万元，其中：

政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出5.86万元、政府采购服务支出3.79万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、单位价值200万元以上大型设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（可结合部门实际收入情况举例说明）

六、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。