动物蛋白质生产制造项目申报材料.docx
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动物蛋白质生产制造项目申报材料
动物蛋白质生产制造项目
申报材料
规划设计/投资方案/产业运营
承诺书
申请人郑重承诺如下：
“动物蛋白质生产制造项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。
如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。
公司法人代表签字：
XXX公司（盖章）
XXX年XX月XX日
项目概要
在饲料中的所含氮化合物叫做“粗蛋白质”，并不是完全意义上的蛋白质，还含有其他复杂的蛋白质、多肽、氨基酸、酰胺、硝酸盐等等，饲料工业上所有的蛋白质饲料几乎都是成熟了的籽实以及籽实的加工产物，它们的含氮化合物主要是蛋白质。
蛋白质饲料的另一个制约条件是粗纤维含量在18%以下，就意味着蛋白质饲料含有相当高的可利用能量。
按照主要来源不同，蛋白质饲料可分为植物性蛋白饲料、动物性蛋白饲料、单细胞蛋白饲料和非蛋白氮饲料四大类。
目前中国居民动物蛋白家庭消费总量虽然保持上升趋势，但近些年来不同类型动物蛋白消费却出现明显变化。
猪肉仍然是中国居民最主要的动物蛋白来源，但其在中国居民家庭膳食中的比例呈现下降趋势。
该动物蛋白质项目计划总投资18931.54万元，其中：
固定资产投资13535.75万元，占项目总投资的71.50%；流动资金5395.79万元，占项目总投资的28.50%o
达产年营业收入45486.00万元，总成本费用36138.76万元，税金及附加373.52万元,利润总额9347.24万元,利税总额11010.03万元，税后净利润7010.43万元，达产年纳税总额3999.60万元；达产年投资利润率49.37%,投资利稅率58.16%,投资回报率37.03%,全部投资回收期4.20年，提供就业职位767个。
报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和XX省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。
报告主要内容：
项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。
第一章项目承办单位基本情况
一、公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
公司已拥有IS0/TS16949质量管理体系以及IS014001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。
公司所属行业对产品和服务的定制化要求较髙，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。
未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。
公司建立了《产品开发控制程序》、《研发部绩效管理细则》等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。
随着公司近年来的快速发展，业务规模及人员规模迅速扩张，企业规模将得到进一步提升，产线的自动化，信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进，公司管理团队管理水平不断提升。
二、所属行业基本情况
植物蛋白是指从大豆，小麦，水稻，豌豆等植物中提取的蛋白质。
蛋白质是人类细胞的重要组成部分，由称为氨基酸的单体组成。
植物蛋白是动物蛋白的替代品，可以轻松吸收。
蛋白质对人体很重要。
大多数人每公斤体重需要约0.8克蛋白质，对于160磅重的成年人每天需要约58克蛋白质。
随着社会的快速发展，人们的生活水平得到了极大地提高和改善，对畜产品的需求量成倍增长，促使畜牧业的迅猛发展，同时也造成饲养畜禽所需要饲料原料资源（特别是蛋白质资源）的紧张和短缺。
动物生产的蛋白质平均值相当于全部精饲料资源总蛋白质的32%,按我国人均月摄入25g动物蛋白质换算成畜禽精饲料蛋白质计算，13亿人口一年需要3700万t蛋白。
加之我国的饲料资源分布不平衡，玉米和豆粕主要集中在东北，而南方相对较缺乏；鱼粉和肉骨粉等在沿海地区和南方相对较丰富。
动物屠宰加工下脚料比较分散，难以收集加工利用，如：
血液蛋白质含量高，但氨基酸不平衡，氨基酸消化率低，资源分散，因此其开发利用重点在于集中资源、采用喷雾瞬间干燥先进工艺、减少氨基酸损失；开展深加工研究，开发血浆蛋白粉、血球蛋白粉等。
角质化蛋白质（如：
角、蹄、羽毛、毛发等），该类资源数量多，分散，品质差，加工水平低。
三、公司经济效益分析
上一年度，XXX有限公司实现营业收入37136.19万元，同比增长15.28%（4923.03万元）。
其中，主营业业务动物蛋白质生产及销售收入为30192.96万元,占营业总收入的81.30%o
上年度主要经济指标
序号
项目
第一季度
第二季度
笫三季度
第四季度
合计
1
营业收入
779&60
10398.13
9655.41
9284.05
37136.19
2
主营业务收入
6340.52
8454.03
7850.17
7548.24
30192.96
2.1
动物蛋白质（A）
2092.37
2789.83
2590.56
2490.92
9963.68
2.2
动物蛋白质（B）
1458.32
1944.43
1805.54
173&10
6944.38
2.3
动物蛋白质（C）
1077.89
1437.18
1334.53
1283.20
5132.80
2.4
动物蛋白质（D）
760.86
1014.48
942.02
905.79
3623.16
2.5
动物蛋白质（E）
507.24
676.32
62&01
603.86
2415.44
2.6
动物蛋白质（F）
317.03
422.70
392.51
377.41
1509.65
2.7
动物蛋白质（...）
126.81
169.08
157.00
150.96
603.86
3
其他业务收入
145&08
1944.10
1805.24
1735.81
6943.23
根据初步统计测算，公司实现利润总额8488.88万元，较去年同期相比增长2145.38万元，增长率33.82%；实现净利润6366.66万元,较去年同期相比增长1337.60万元，增长率26.60%o
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
37136.19
完成主营业务收入
万元
30192.96
主营业务收入占比
81.30%
营业收入増长率（同比）
15.28%
营业收入增长童｛同比）
万元
4923.03
利润总额
万元
8488.88
利润总额増长率
33.82%
利润总额增长量
万元
2145.38
净利润
万元
6366.66
净利润增长率
26.60%
净利润增长呈
万元
1337.60
投资利润率
54.31%
投资回报率
40.73%
财务内部收益率
25.75%
企业总资产
万元
32066.24
流动资产总额占比
万元
39.58%
流动资产总额
万元
12690.76
资产负债率
35.72%
第二章项目技术工艺特点及优势
—、技术方案
（-）技术方案选用方向
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在髙水平上，同时可降低物料的消耗。
严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。
积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用髙质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。
3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备,根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。
4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。
5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提髙产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。
6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。
（三）工艺技术方案选用原则
1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。
2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用髙质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造髙附加值的产品，不断提髙企业的市场竞争力。
（四）工艺技术方案要求
1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。
2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低
故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。
二、项目工艺技术设计方案
（-）技术来源及先进性说明
项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。
（2）项目技术优势分析
本期工程项目釆用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率髙、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：
1、技术含量和自动化水平较髙，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算,利用该技术生产产品，可提髙原料利用率和用电效率，在装备水平上,该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。
2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺
路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。
3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。
4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。
第三章背景及必要性
一、动物蛋白质项目背景分析
目前中国居民动物蛋白家庭消费总量虽然保持上升趋势，但近些年来不同类型动物蛋白消费却出现明显变化。
猪肉仍然是中国居民最主要的动物蛋白来源，但其在中国居民家庭膳食中的比例呈现下降趋势。
在动物性蛋白的摄入中，1990年猪肉的消费比例约为54.40%,2003年约为41.50%,而2012年和2015年已经分别下降到36.96%和34.26%o
牛羊肉的消费比例同样出现下降，1990年牛羊肉的消费比例约为6.27%,2003年约为5.30%,2012年和2015年分别下降到了5.16%和5.04%。
牛羊肉消费在中国居民家庭消费中属于髙端动物蛋白，且中国牛羊肉消费的特点是大部分都在餐饮行业消费，故家庭牛羊肉消费比例下降。
禽蛋的家庭消费比例基本保持稳定。
从1990年禽蛋的消费比例为15.88%,2003年增长至20.15%,2012年消费比例下降到16.54%,2015年稳定至16.90%o
水产品的消费比例一直呈现上升趋势，从1990年的消费比例为
15.42%,2003年的消费比例上升到了20.56%,2012年和2015年的消费比例分别上升到23.15%和24.95%。
目前，水产品在中国居民家庭动物性蛋白摄入数量中，排名第二位。
禽肉的消费比例上升最为明显，近几年基本稳定在18.5%左右。
1990年中国居民的禽肉家庭消费比例约为8.02%,2003年约为14.11%,2012年和2015年分别上升到18.18%和18.85%。
预计今后禽肉和水产
蛋白消费比重仍有继续上升的空间。
二、鼓励中小企业发展
中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提
出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。
改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直髙度重视民间投资的健康发展。
为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。
引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。
为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级
（中国制造2025）资金。
围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。
重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。
降低中小企业成本，发挥减轻企业负担工作机制的作用，进一步推进合理降低企业税负，全面实施涉企收费目录清单管理，规范涉企收费行为，减轻中小企业负担。
优化行政审批流程和企业投资项目相关审批程序，推进降低制度性交易成本。
推进降低企业融资成本，推动降低企业用能、用地成本等。
中小企业是数量最大、最具活力的企业群体，是社会主义市场经济的重要组成部分，是我国实体经济的重要基础。
根据中小企业划型标准和第二次经济普查数据测算，目前中小微企业占全国企业总数的99.7%,其中小微企业占97.3%o同时，中小企业创造的最终产品和服务价值已占到国内生产总值的60%,纳税约为国家税收总额的50%o中小企业所占GDP比重、纳税比例，充分说明在经济建设中不仅要重视发展“顶天立地”的大企业，更要重视发展
“铺天盖地”的中小企业。
宏观经济形势分析
充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。
加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，擢动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。
四、动物蛋白质项目建设必要性分析
随着社会的快速发展，人们的生活水平得到了极大地提髙和改善,对畜产品的需求量成倍增长，促使畜牧业的迅猛发展，同时也造成饲养畜會所需要饲料原料资源（特别是蛋白质资源）的紧张和短缺。
动物生产的蛋白质平均值相当于全部精饲料资源总蛋白质的32%,按我国人均月摄入25g动物蛋白质换算成畜禽精饲料蛋白质计算，13亿人口一年需要3700万t蛋白。
加之我国的饲料资源分布不平衡，玉米和豆粕主要集中在东北，而南方相对较缺乏；鱼粉和肉骨粉等在沿海地区和南方相对较丰富。
动物屠宰加工下脚料比较分散，难以收集加工利用，如：
血液蛋白质含量髙，但氨基酸不平衡，氨基酸消化率低，资源分散，因此其开发利用重点在于集中资源、釆用喷雾瞬间干燥先进工艺、减少氨基酸损失；开展深加工研究，开发血浆蛋白粉、血球蛋白粉等。
角质化蛋白质（如：
角、蹄、羽毛、毛发等），该类资源数量多，分散,品质差，加工水平低。
因此，蛋白质饲料资源短缺是我国畜牧业及饲料工业发展面临的主要问题。
近年来，由于过度捕捞，渔业资源受到破坏，鱼粉价格上涨。
可见，开辟新的蛋白饲料资源以及将现有蛋白质资源的更深层开发利用，仍然是缓解我国蛋白质资源短缺的有效途径。
根据来源不同可分为：
鱼粉、血粉、血浆蛋白粉、羽毛粉、肉骨粉、皮革粉和昆虫蛋白饲料。
血浆蛋白粉猪、牛、羊和禽类血液血液的收集与处理、分离、浓缩、冷却、储存、喷雾干燥含丰富的蛋白质，包括纤维蛋白原、清蛋白和球蛋白。
氨基酸平衡且利用率高，粗蛋白质含量达70%-80%,粗蛋白质280%优点：
适口性好，蛋白质含量高，消化率高，含有多种功能蛋白质（如白蛋白、生长因子及免疫球蛋白），含有铁等微量元素，另外含大量干扰素、激素、溶菌酶等。
肉骨粉动物屠宰后的下脚料及肉品加工工厂的残余碎肉、内脏等湿法生产、干法生产粗蛋白质：
一级226%；二级223%；三级^20%（SB/T8936-88）优点：
氨基酸含量高，所含的必需氨基酸（如蛋氨酸+胱氨酸，赖氨酸等）比较平衡，可以利用钙、磷和维生素含量髙。
血粉是以畜、禽血液为原料，经脱水加工而成的粉状动物性蛋白质补充料。
猪血液占活体重的4.6%〜5.0%,牛羊血液占活体重的3.5%,禽血液占活体重的3.9%o按中国20世纪90年代初期的家畜、家禽数量估计，每年可产畜、禽血液2000万t,如利用其一半，则可生产血粉200万t。
但实际用于饲料的量很少，估计中国的产量与“发酵血粉”一起计算在内，总产量不足10万t,增产潜力极大。
血粉的粗蛋白含量可达80%〜90%,高于鱼粉和肉粉。
血粉中赖氨酸和亮氨酸以及颔氨酸、组氨酸、苯丙氨酸色氨酸的含量都很丰富。
其中赖氨酸的含量居所有天然饲料之首，为7%〜8%,比常用鱼粉中的含量还髙。
相对而言，精氨酸、蛋氨酸、胱氨酸的含量很低，异亮氨酸的含量很少，几乎为零。
另外，血粉中还含有多种微量元素，如钠、钻、猛、铜、磷、铁、钙、锌、硒等，其中含铁量是所有饲料中最丰富的。
血粉中钙、磷含量很低。
血粉还含有可帮助消化的多种酶类和维生素A、B2、B6、C等，但与其它动物性蛋白质饲料相比，维生素B12和核黄素的含量较低，如：
核黄素含量仅为115mg/kg左右。
五、动物蛋白质行业分析
植物蛋白是指从大豆，小麦，水稻，豌豆等植物中提取的蛋白质。
蛋白质是人类细胞的重要组成部分，由称为氨基酸的单体组成。
植物蛋白是动物蛋白的替代品，可以轻松吸收。
蛋白质对人体很重要。
大多数人每公斤体重需要约0.8克蛋白质，对于160磅重的成年人每天需要约58克蛋白质。
动物蛋白和植物蛋白之间的差异在于氨基酸含量。
动物蛋白质之所以被称为完整蛋白质，是因为它们包含所有必需氨基酸。
动物蛋白具有人体无法合成的氨基酸，必须将其包含在饮食中，以便正确进行蛋白合成。
植物蛋白成分不能提供所有氨基酸。
与动物蛋白不同，植物蛋白的脂肪含量低，会产生含氮废物，这是蛋白质的废物，应减少危害，避免肾脏超负荷。
2019年全球植物蛋白市场规模为53.22亿美元，预计到2025年底将达到89.46亿美元，2020年和2025年的复合年增长率为8.85%。
六、动物蛋白质市场分析预测
在饲料中的所含氮化合物叫做“粗蛋白质”，并不是完全意义上的蛋白质，还含有其他复杂的蛋白质、多肽、氨基酸、酰胺、硝酸盐等等，饲料工业上所有的蛋白质饲料几乎都是成熟了的籽实以及籽实的加工产物，它们的含氮化合物主要是蛋白质。
蛋白质饲料的另一个制约条件是粗纤维含量在18%以下，就意味着蛋白质饲料含有相当高的可利用能量。
按照主要来源不同，蛋白质饲料可分为植物性蛋白饲料、动物性蛋白饲料、单细胞蛋白饲料和非蛋白氮饲料四大类。
随着中国养殖业的迅猛发展，国内外对养殖用蛋白质饲料的研究日益深入，蛋白质饲料已大量用于各类配合饲料的生产中，并取得了大量研究成果。
随着电子商务的发展以及饲料产品、厂家的增多，饲料市场逐渐向电子商务市场的过渡，更多的用户、厂商更喜爱通过中国畜牧街这类畜牧商贸网站进行饲料、蛋白质饲料产品的展示和交易,选择适合自己饲养动物的蛋白质饲料产品。
近年来，国内饲料产量快速增长，从2012年的2.17亿吨增长至2017年的2.85亿吨，年均复合增长率为5.6%o2017年饲料产量达2.85亿吨。
按照我国饲料产量不断增长态势，预计到2022年，中国饲料产量将达3.19亿吨，同比增速为1.91%o
料行业是现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，同时连接着种植业，是农业产业链中的重要环节。
从近六年中国饲料产量来看：
2012-2015年饲料产量增速有所回落，2016年增速开始上升。
其中2016年中国饲料产量为29051.6万吨，同比增长3.8%；2017年中国饲料产量达到28465.5万吨，饲料产量稍有下降。
从种类来看，初步估算2017年我国猪饲料产量为9551万吨，同比增长9.45%；蛋禽饲料产量2961万吨
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