省应急管理规范化企业创建工作标准.docx
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省应急管理规范化企业创建工作标准
河北省应急管理规范化企业创建工作标准
序号
工作项目
工作内容
要求
现场审核
1
责任体系
（50分）
（1）企业应急管理责任体系
1）制定企业应急管理责任制应包括以下内容：
①按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发〔2010〕23号文、《河北省安全生产应急管理规定》、《河北省重大危险源管理办法》、国务院8号文和《企业安全生产应急管理九条规定》（总局第74号令）的要求，建立各级各类人员的责任制；
②根据企业实际情况，明确应急管理中预案管理，应急演练，专（兼）职救护队建设，应急物资储备做好应急救援装备的配备和应急物资储备工作，重大危险源管理，应急培训等内容，应急管理工作纳入法定代表人目标管理责任制；
2）岗位责任制做到“横向倒边、纵向到底”；
3）必须形成文本。
查阅
1）各级各类人员的安全生产应急管理责任制文件；
询问
2）主要负责人及有关人员的应急管理职责。
2
机构建设
（50分）
（2）安全生产应急管理第一责任人工作职责
1）根据法律法规和实际明确安全生产应急管理第一责任人；
2）制定安全生产应急管理第一责任人职责；
3）企业主要负责人为应急管理第一负责人，必须对本单位应急管理的各个方面、各个环节负责，而不是积极负责某些方面或部分环节，对本单位应急管理工作全程负责，不能间断；
4）必须形成文本。
查阅安全生产应急管理第一责任人及其职责的文件。
（3）层层签订安全生产应急管理责任书
1）安全生产责任书中有并在责任书中明确应急管理责任，做到“安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位”；
2）必须形成文本。
查阅安全生产应急管理责任书。
（4）企业最高决策者承诺书
1）企业最高决策者承诺遵守国家有关安全生产应急管理的法规政策标准：
2）必须形成文本。
查阅最高决策者承诺书
（5）企业应急管
理机构
（6）配备专兼职应急管理人员；
（7）要形成应急管理网络体系
1）包括最高决策者、职能部门；明确应急管理负责人，落实应急管理机构，确保职责和人员，保障应急管理资金投入；
2）必须设置专兼职的安全生产应急管理机构；
3）明确各层级应急指挥人员，明确调度人员和一线班组长紧急情况撤离人员；
4）形成管理网络明示图；
5）必须有书面任命文件。
查阅
1）机构与人员配备文件；
2）管理网络明示图。
3
应急管理
计划和实施方案（50分）
（8）制定安全生产应急管理工作实施方案和计划。
1）企业安全生产工作实施方案和计划中涵盖应急管理的内容（可不用单独制定，如果没有必须制定）；
2）应急方案和计划应包括：
本年度应急管理工作的主要内容：
一线从业人员的应急处置能力培训、预案培训、演练（综合、专项、现场处置措施）、应急物资的购置、预案的修订、按要求重大危险源评估备案、专项检查、应急救援设备维修保养等内容；
3）工作计划是否落实情况，作为本单位安全生产考核的内容。
查阅
实施方案和计划，执行情况，考核记录。
4
制度建设
（50分）
（8）将适用的安全生产法律、行政法规、部门规章、标准规范及其他安全管理要求及时传达给相关人员。
1）采用适当的方式、方法，将有关文件、资料和要求及时传达给相关人员（如会议、活动、培训等方式）；
2）建立文件发放记录、会议记录；
3）记录规章制度审定和签发过程的文件（可以和安全生产标准化记录在一起，但可查询）；
4）明确修订安全生产规章制度和安全操作规程的时间和频次，定期进行修订，确保其有效性和适用性。
查阅
1）会议记录、活动或培训记录；
2）文件发放记录；
询问
3）有关人员相关法律法规知晓情况。
4
制度建设
（50分）
（9）企业应急管理制度建立
1）制度名称
①应急管理与响应制度；
②应急预案制订、公布实施、修订和备案登记制度；
③应急预案、现场处置措施培训制度（包括一线从业人员的培训）；
④应急预案演练、总结和评估制度；
⑤应急物资储备管理制度；
⑥应急物资、设备检查维护保养制度；
⑦事故报告制度；
⑧事故救援评估和总结制度；
⑨应急管理奖惩与责任追究制度：
⑩各类安全生产事故现场处置措施；
⑫重大危险源管理制度
⑫应急管理日常检查制度；
⑬应急管理隐患整改制度；
⑭重大危险源安全操作规程；
⑮与专职安全生产应急救援队伍签订生产安全事故救援协议制度；
17）其他制度。
查询
1）询问有关人员制度的知晓情况；
2）企业制度的落实情况：
3）《应急预案、现场处置措施培训制度》（包括一线从业人员的培训）、《应急预案演练、总结和评估制度》、《应急物资储备管理制度》、《重大危险源管理制度》等制度为重点审核。
（10）安全生产应急管理规章制
度发放管理
1）及时将安全生产规章制度发放到有关工作岗位；
2）按规章将制度张贴公告到合适位置；
3）制度要建立文件清单并形成文本。
查询
1）制度发放台帐及文件清单；
2）到作业现场检查制度的落实情况。
5
应急预案
体系（150分）
（11）预案制定
1）综合应急预案；
2）专项应急预案或分公司应急预案；
3）岗位应急处置方案（措施）。
1）建立预案体系。
总公司应有综合预案，子公司应有分预案或专项应急预案、岗位应有应急处置方案；
2）现场处置方案要求：
①根据岗位工艺、流程、特点制定现场应急处置方案；②内容包括：
车间、岗位名称、现象、处置、负责人；处置流程图；③联系电话；
3）岗位处置卡④形式见后面的模板，形成卡片，作业现场员工随身携带，或悬挂在岗位上；
3）编制预案根据有关法律、法规结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特性，按照《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（29639—2013）的规定程序
和内容要求编制各类生产安全事故应急预案；
4）预案的编制符合下列基本要求；①符合有关法律、法规、规章和标准的规定；②符合本企业的安全生产应急需要；③符合本企业的危险性分析；④应急组织和人员的职责分工明确；
⑤有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；⑥有明确的应急保障措施，并能满足本单位的应急工作要求；⑦预案要素齐全、完整，简便易行；⑧8预案内容和当地政府应急预案有关预案相互衔接；
5）形成文本。
查阅
1）应急预案备案登记表；
2）抽查综合应急预案、专项应急预案编制是否符合法律法规、标准和规范，与当地政府相衔接；
3）岗位现场处置方案卡片化作为重点检查项目；检查重点岗位卡片的制作是否与企业实际相符合，具有可操作性、实用性，起到作用。
（示例见附件C）
（12）预案的评
审
1）企业组织专家按规定对预案进行评审，应急预案评审及相关资料进行归档。
2）应急预案的评审。
矿山、易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的生产、经营、储存、使用单位和中型规模以上的其他企业，应当组织专家和相关部门对本单位编制的应急预案进行评审。
其他企业组织专家对本单位编制的应急预案进行论证；
3）应急预案的评审或者论证应当注重应急预案的实用性、基本要素的完整性、预防措施的针对性、组织体系的科学性、响应程序的操作性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性等。
查询
是否按要求进行评审，检查预案和评审报告
（13）预案的备案
1）应急预案的备案提供3中材料：
①应急预案备案申请表②应急预案备案评审论证意见
③应急预案备案文本及电子文档；
2）按规定进行应急预案的备案，应急预案备案登记表及时归档。
查询
应急预案备案登记表及归档资料。
5
应急预案
体系（150分）
（14）应急
预案的公布
公布应急预案评审后及时进行发布
1）注明修订和生效日期；
2）企业主要负责人应审定并签发公布。
查询
应急预案签字、公布时间。
（15）预案
演练评估
应急预案演练书面评估报告，总结演练情况，并于演练结束后10个工作日内按照预案分级管理的原则报安全生产监督管理部门和有关部门。
查阅
应急预案演练书面评估报告，总结
（16）应急
预案的实施
1）企业应当采取多种形式开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识，提高从业人员安全意识和应急处置技能；
2）应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志。
查阅
现查查看应急预案的要点和程序是否张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的标志
（17）应急预案修订
1）预案的修订至少每三年修订一次；
2）有下列情形之一，应急预案应当及时修订：
①生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；
②生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；
③周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；
④应急组织指挥体系或者职责已经调整的；
⑤依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；
⑥应急预案演练评估报告要求修订的；
⑦应急预案管理部门要求修订的。
3）预案的修订要及时记录在台账上，相关资料要归档。
查阅
1）检查预案修订记录台帐及归档资料；
2）检查修订的应急预案
按条件进行修订。
（18）应急预案重新备案
1）应急预案的重新备案。
生产经营单位应当及时向有关部门或者单位报告应急预案的修订情况，并按照有关应急预案报备程序重新备案；
2）应急预案备案登记表及时归档。
查阅
重新备案的登记表及时归档资料；
6
应急演练（100分）
（19）应急演练计划方案、
演练评估、总结
1）应急演练计划
2）应急演练方案、演练评估、总结
1）制定年度演练计划，企业应结合本单位应急预案，制定年度演练计划，落实演练资金；
2）演练周期：
企业每年至少组织一次实战综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。
煤矿、非煤矿山、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹、民用爆破、冶金等高危行业企业每年至少要组织2次应急救援演练活动；
3）各企业做好“安全生产月”应急演练周活动的各项工作；
4）演练形式;企业应以实战演练或桌面模拟演练开展预案演练活动。
桌面演练应结合本单位制定的综合预案、专项预案、现场处置方案进行推演，重点确定演练的流程、预案衔接、信息沟通是否到位；
5）实战应急演练应根据本单位制定的应急预案有针对性的开展，重点加强本单位从业人员开展以现场处置方案为主的应急演练，有效提高单位自救、互救能力，并制定演练方案，明确演练过程中的突发事件的应对措施，防止发生次生事故；
6）各类事故演练要形成演练总结评估报告，形成记录。
查阅
1）应急演练计划；
2）应急演练方案、演练评估、总结；
3）检查演练台帐及归档资料。
7
救援队伍（100分）
（20）应急救援队伍的建立
专职和兼职救护队建立
1）按照救护队《质量标准化考核规范》的要求，建立符合条件的企业救护队（以矿山救护队建设为例，见附件A）；
2）机构健全、人员达标；
3）配备有符合要求的应急装备和物资；
4）建立兼职救护队，没有建立专职救护队的，需与邻近专业救护队签订救护协议。
查询
1）救护队建队按照救护队《质量标准化考核规范》进行审核；
2）审核兼职救护队的建立情况、日常训练和管理情况。
8
应急物资储备和管理（100分）
（21）基本物资的储备
应急物资储备
1）企业应配备满足本单位生产安全事故应急处置需要的救护器材、消防设备、检测仪器、通讯设施、个人防护用品等应急救援物资，加强本单位应急物资的储备；
2）具体可参照以下要求执行（本标准为基本标准，各企业应结合本单位风险评估，根据风险类型确定应急物资种类、数量，确保配备种类齐全、满足应急需要；
3）针对危险性较大的场所、设备，应每年组织本单位生产技术部门、一线作业人员和专、兼职应急人员，共同确定应急物资的种类、数量和储存方式等，据此制定年度应急物资储备方案并组织实施。
查询此项为重点项
年度应急物资储备方案并组织实施；
物资配备的清单；
3）设备设施检维修台账。
（22）危险化学品企业应急物资储备参考标准见附件B
1）小型企业应急物资储备参考标准；
2）中型企业应急物资储备参考标准；
3）大型企业应急物资储备参考标准。
查询此项为重点项
1）年度应急物资储备方案并组织实施；
2）物资配备的清单；
3）设备设施检维修台账。
（23）物资的管理
1）企业应当依照应急设备设施和物资储备管理制度；
2）确定专人对应急设施和器材进行管理；
3）建立应急设备设施和物资管理台帐；
4）加强应急设备设施和物资的管理，定期组织对应急设施和器材检验、维修，确保应急设施和器材完好、有效，提高应急设备设施和物资使用效能。
查阅
1）《应急设备设施和物资储备管理制度》并且符合性和落实情况；
2）应急设施和器材清单；
3）应急设施和器材检验、维修台账；
4）使用现场检查设备是否处于正常状态。
9
事故报告（100分）
（24）事故报告
1）严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局21号令）和《河北省生产安全事故报告和调查处理办法》（政府令13号）的时限和要求，事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上任命政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的其他有关部门报告事故情况。
事故发生变化的，应当如实立即补报；
2）建立《企业事故报告制度》，将事故报告及时登记在台帐上。
查阅
1）事故报告制度；
2）事故报告台帐记录
10
应急处置（100分）
（25）事故处置
1）企业发生突发生产安全事故时，应立即启动现场处置方案和相关应急预案；
2）组织专职或兼职应急人员开展先期处置
专业应急救援队伍做好各项救援措施的衔接和配合，并采取必要措施防止次生、衍生事件发生；当外部救援力量介入后，救援相应的救援保障
3）应急处置工作结束后，应积极开展善后工作，尽快组织恢复生产、生活秩序，消除环境污染，并加强事后评估，完善各项措施；
4）按照《事故救援评估和总结制度》开展事故救援和评估。
查阅
应急处置评估相关资
料的归档
11
重大危险源管理（100分）
（26）技术措施
制定重大危险源安全管理技术措施。
查阅
制定的安全管理技术措施
（27）实施方案
制定重大危险源安全监控与管理的实施方案。
查阅
制定安全监控与管理的实施方案
（28）检修计划
（1）安全生产设施设备年度综合检维修计划含有重大危险源的可不用单独制定；
（2）制定重大危险源年度综合检维修计划。
查阅
检维修计划和台帐。
（29）辨识与安全评估管理
依据国家和本省有关规定，对本单位的重大危险源进行辨识。
（30）委托安全评估
经辩识未做得大危险源的，委托中介机构进行安全评估。
查阅
1）资质机构的资质证明；
2）检查评价机构是否具有评估资质。
11
重大危险源管理（100分）
（31）检查评估报告
对评估报告提出的意见和建议进行整改或完善。
查阅
评估报告，是否符合法律法规的要求。
（32）重大危险源备案
按规定及时进行重大危险源备案。
查阅
重大危险源备案证是否在有效期内及资料附档情况。
（33）重大危险源撤销
按规定办理重大危险源注销手续。
查阅
重大危险源撤销是否符合规定，及相关资料。
12
应急管理培训
（50分）
（34）制定年度培训计划
1）按照制度要求定期开展企业安全生产应急管理培训工作；
2）制定年度培训计划。
企业安全生产教育培训计划中有应急预案培训内容，预案培训计划可不单独制定；
3）应急将企业应急管理培训内容纳入年度考核。
查阅
1）年度应急培训培训计划；
2）查看考核标准是否有内容
（35）从业人员的应急管理培训
1）企业“三级人员”培训计划，重点针对企业管理人员和一线岗位操作工人；
2）年度集中培训管理人员不少于4次、关键岗位工人不少于6次；
3）岗位操作工熟知应急预案内容，掌握应急职责、应急程序和岗位应急处置方案，并经考核合格，做好检查培训记录；
查阅
1）安全生产应急管理培训工作制度及落实情况；
2）询问有关岗位人员是否熟练掌握预案中的职责；
3）询问重点岗位人员是否熟练掌握现场处置方案；
4）培训台帐，职工教育档案。
（36）培训主要内容
3）培训主要内容。
培训的主要内容包括：
①有关应急救援的法律、法规和规章，本单位应急救援相关管理制度和安全操作规程；
②本单位、本岗位危险性和应急措施；
③有关应急设施的性能、应急器材的使用方法；
④生产安全事故应急救援预案和现场处置方案；
⑤个人防护器具的使用和安全防护措施；
⑥异常情况的鉴别和紧急处置技术要求和程序；
⑦突发事件处置过程中的自救、互救知识；
⑧应急通信联络方法；
⑨应急救援案例。
查询应急预案培训记录
13
应急管理台账
（50分）
（37）台账的建立
6）台账的种类：
①应急管理（预案）培训、演练台帐；
②生产安全事故综合（专项）应急预案管理台帐；
③应急物资及装备配备使用状况台帐；
④预案修订台帐；
⑤应急预案演练总结评估台账（包括书面总结、评估）；
⑥重大危险源管理台帐；
⑦重大危险源管理日常检查台账；
⑧重大危险源整改台账：
⑨重大危险源防护设施设备及检维修台账；
⑩应急救援台帐（包括书面总结评估救援报告）；
⑪应急救援装备维护记录台账；
⑫其他台账。
查阅
1）1）台账的清单；
2）2）检查台帐的完整性。
（38）台账管理
1）台帐是应急管理和监察执法的重要依据，应永久保存，妥善保管。
当应急管理人员发生化时，要做好交接工作；
2）台帐式样可根据工作实际做适当调整，但所涉及主要内容不能缺少；
4）本通知下发前企业已建立所列台帐，应按本通知要求重新完善；
5）台帐建立应当完整，填写规范，不能有漏项。
查阅
查按要求规范填写台账，如实填写。
14
应急管理档案
（50分）
（39）应急管理档案
档案的种类
1）应急物资及装备配备使用状况档案（档案包括：
定期检测、维护、使用等内容；应急物资装备储备清单）；
2）预案修订档案；（档案包括：
预案备案登记、预案修订记录、预案文本及相关资料）；
3）重大危险源管理档案；（档案包括：
重大危险源备案证、评估报告、评价机构资质等相关内容）；
4）其他档案。
查阅
1）档案的归档情况。
注：
1、1—12工作项目为重点创建内容，13—14工作项目为基础项，工作内容39项，各创建企业按要求和企业实际开展创建活动；
2、审核每一项都要审核台账和相关档案；
3、附件A应急救援队伍建立标准（创建救护队可参考）、附件B危险化学品企业应急物资储备参考标准、附件C:
应急管理卡片化模板。
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