年产10万吨饲料加工项目可行性策划书.docx

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年产10万吨饲料加工项目可行性策划书

第一章总论

一、项目名称、主办单位、企业性质及法人代表

1、项目名称：

xxxxxx有限公司年产10万吨饲料加工项目

2、主办单位：

xxxxxx有限公司

3、企业性质：

有限责任公司

4、法人代表：

xxxx

5、技术负责人：

XXX

6、建设性质：

新建项目

7、建设地点：

xxxxx开发区XX园区

二、编制的依据和原则

（一）编制依据

1.《投资项目可行性研究指南》

2.《农业项目可行性研究与经济评价手册》

3.xxxxxx有限公司《年产10万吨饲料加工项目计划书》

4.xxxxxx有限公司提供的基础资料

5.吉林省建筑工程综合定额

6.吉林省安装工程综合定额

7.吉林省xx市的材料预算价格

8.有关设备及当地类似工程造价

9.现行投资估算的有关规定

（二）编制的原则

1.根据国家有关政策、法令、法规，实事求是地认真进行调查研究，力求报告合理、科学、可靠。

2.根据吉林省畜牧业总体规划要求,按照大型饲料生产企业进行规划设计.

3.根据xxxxxx有限公司新建项目的总体规划，综合利用资源、节约能源，发挥两公司技术及产品的优势，力求投入少、时间短、见效快。

4.依靠科技进步，加快技术创新，采用先进的工艺技术及可靠的设备、材料，生产高品质的饲料产品。

5.执行国家、地方、行业对工程设计、施工、验收的有关规定、规范和标准。

6.环境保护和安全生产要做到设计、施工投产三同时，三废排放要符合国家的排放标准。

7.产品质量符合国家规定标准。

8.该工程的公用设施，包括配电房、供汽、化验室、供排水、机修车间、消防设施、环保、办公及生活设施等工程统一设计、统一建设。

三、项目提出的背景、投资的必要性和可行性

（一）企业概况：

xxxxxx有限公司自2005年开始从事粮食收购业务，开始是租赁场地，规模较小，经过几年的发展，资产及经营规模逐渐扩大，2009年当年销售玉米30000余吨，实现利润350万元。

于2010年4月成立xxxxxx有限公司，经营范围为粮食收购、烘干、销售、饲料加工；注册资金500万元，法人代表xxx。

该企业位于xxxxx开发区XX园区，企业占地面积3.6万平方米，建筑面积14900平方米。

拥有员工35人，公司下设财务部、采购部、质检部、运输部、供销部等5个部门。

2010年5月该公司与xxxxx饲料股份有限公司共同投资9500万元新建饲料项目，xxxxx饲料股份有限公司是一家饲料生产、销售为主的饲料股份制企业。

公司现有员工8000人，资产总额5.83亿元，固定资产1.7亿元，总产值18.22亿元，销售收入水平7.86亿元，总增加值2.458亿元。

公司2010年销售饲科180万吨，占xx省工业饲料产销总量10%以上，占全国的1.3%，产销率占98%。

公司开户行为中国银行xx分行，资信等级AAA级，资产负债率为50.4%。

2010年，公司消耗豆粕、玉米等原料171万吨，采购合同比例占85%以上。

2010年，公司实现税后利润2800万元，上缴税金2600万元，出口创汇1900万美元。

（二）项目投资的必要性

1、该项目建设符合国家产业政策和行业发展规划

我国是世界上畜牧生产大国，在肉、蛋产量方面居世界首位。

经过十多年来的改革与发展，吉林省饲料工业已实现了从迅速起步、快速发展向优化结构，稳步提高质量阶段的跨越。

入世后，随着畜牧业的发展和畜禽水产品的出口，将大大拉动饲料工业的更快发展。

而畜产品的出口在当前必需是以生产绿色畜禽为前提，绿色畜禽的生产又必须有绿色畜禽配合饲料。

因此，建设生产纯天然、无污染、无毒害、无副作用的绿色畜禽饲料是我国饲料生产企业的当务之急。

根据“吉林省畜牧业发展十一五计划”，到2015年，工业饲料需求量不断增长。

因此，饲料加工企业为进一步适应畜牧业发展的需要，必将有更大、更快的发展，成为我国国民经济中不可缺少的支柱产业，将在国民经济总体结构中具有不可替代的地位，发挥越来越大的作用。

2、发展饲料工业是发展畜牧养殖业的先决条件

新世纪，我国农业已进入新的发展阶段，畜牧业已成为增加农民收入和繁荣地方经济的重要途径。

饲料是畜产品成本的主要构成部分，是发展畜牧业的物质基础。

饲料工业的发展，必须适应畜牧业不断发展的要求。

今后，吉林省饲料发展的总体思路和要求是：

“紧紧围绕增加农民收入和确保食品安全两大主题，以我国加入世贸组织为契机，加快科技水平和体制创新步伐，提高饲料工业的科技水平和整体素质；优化饲料产品结构，由总量扩张向提高产品质量和确保饲料安全；搞好饲料行业的规模化重组，支持民营和三资企业发展。

”随着我国经济体制改革的深化，城乡经济蓬勃发展，在广大人民群众温饱解决以后，便进一步要求改善人们日常生活中的食物结构，增加肉、蛋、奶在食物中的比重。

为提高动物食品在食物中的比重，就必须大力发展畜牧养殖业，而发展养殖业又必须发展饲料工业的生产，这就是饲料工业依赖农业而又服务于养殖业的重要特征。

3、可缓解部分企业产品供不应求的矛盾

通过该项目的建设，可以改善畜禽产品饲养环境，扩大畜禽产品出口。

目前，吉林省部分饲料添加剂在国际市场上已具有了一定的竞争优势，完全可以充分利用世贸组织平等、公平、非歧视等原则，改善出口环境。

另外，通过对国外饲料企业的学习、考察，把他们先进的工艺、技术和管理经验带进来，有利于我们饲料企业的项目建设，有利于饲料产品质量和企业生产管理同国际接轨，缩小其在生产工艺和技术上与国外先进国家的差距。

因此，为进一步加快我省饲料加工企业发展的步伐，迅速提高我省饲料产品在国内外市场的竞争力和科技含量，促进吉林省畜牧业的快速发展，建设本项目是十分必要的。

（三）项目投资建设的可行性

我国是农业大国，畜牧及水产养殖业是农业经济中的重要产业。

肉、蛋、奶是我国畜牧饲养业的主要产品，也是人民生活的重要必须品。

随着市场经济迅速发展和人民生活水平的进一步提高，肉、蛋、奶、毛皮等各种畜禽产品的社会消费需求量日益增大，经济效益十分显著，从而使我国畜禽饲养业的发展速度一直呈现快速增长的势头，已逐步形成一个相对独立的产业。

饲料工业的发展对我国的畜牧养殖业，特别是规模化养殖业的发展起到了很大的推动作用。

我国近年来肉、蛋、奶及水产品的产量虽然跃居世界前列，但人均占有量却很低，据资料显示，我国人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为3.95公斤、1.83公斤、8.39公斤，而世界人均牛肉、羊肉、奶类生产量分别为9.86公斤、1.89公斤、93.77公斤，与世界平均水平相比,我国还有很大差距。

因此，进一步发展饲料工业以适应人们的生活消费需求也是必须的。

吉林省是饲料大省，饲料工业总产量和产值每年都名列前茅。

我国加入WTO将促进农业结构调整，畜牧业将获得更大发展，与之相关的饲料工业也将随之发展壮大。

随着关税壁垒被打破，出口体制会进一步完善理顺。

再加上我国大部分畜产品（除禽肉外）价格低于发达国家，吉林作为产粮大省，畜产品出口有望获得较大增长，这也有利于促进吉林饲料工业的发展。

（四）研究编制范围

1、总论

2、市场分析预测

3、产品方案和生产规模

4、工艺技术方案

5、原料、辅助材料的供应

6、建厂条件和厂址方案

7、公用工程和辅助设施方案

8、节能

9、环境保护

10、劳动安全卫生

11、消防

12、工厂组织和劳动定员

13、项目实施进度安排

14、投资估算

15、财务评价

16、结论

（五）研究结论

该项目工艺技术方案先进合理，原材料本市及国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。

该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。

综上所述，本项目是可行的。

附：

主要技术经济指标表

主要技术经济指标表

序号

项目名称

单位

数量

备注

一

生产规模

吨/年

100000

二

产品方案

1

肉鸡料

吨/年

30000

2

牛饲料

吨/年

30000

3

猪料

吨/年

30000

4

其他饲料

吨/年

10000

三

年工作日（装置运行日）

天

320

四

主要原材料消耗

1

玉米

吨

32000

2

豆粕

吨

20000

3

小麦

吨

18000

4

酒糟

吨

27000

5

鱼粉

吨

2000

6

其他

吨

1000

五

公用动力消耗

1

供水

最大用量

m3/h

0.96

年用量

m3

7373

2

供电

装机容量

KW

400

年耗电量

KW.h

128000

3

供汽

最大用汽量

t/h

2

0.6MPa饱和蒸汽

年用汽量

t

4000

（单厂）折合耗煤1000吨

六

三废排放量

1

废水

无

2

废气

无

3

废渣

吨

无

七

运输量

1

运入量

吨

100800

2

运出量

吨

100800

八

劳动定员

人

150

1

其中：

生产工人

人

120

2

管理人员

人

30

九

本工程建筑面积

m2

8000

十

占地面积

亩

30

包括公用工程分摊

十一

工程项目总投资

万元

9500

1

固定资产投资

万元

8500

2

流动资金投资

万元

1000

十二

年销售收入

万元

28600

达产年

十三

成本和费用

1

年总成本费用

万元

27500

达产年

十四

年利润总额

万元

1100

达产年

十五

年销售税金

万元

2

达产年

十六

财务评价指标

1

投资利税率

%

12

2

投资回收期

年

6.7

含建设期1年，税前

第二章市场分析预测

第一节社会环境、行业环境及发展趋势

一、社会环境、行业环境分析：

1.项目建设地自然环境优越、气候适宜，夏热多雨、冬寒晴燥，四季分明，雨热适中，光照充足，适宜动植物的繁衍生长。

2.吉林省有较好的农区地貌，土地肥沃、面积广阔，农业生产历史悠久，近年来粮食总产量一直保持在全国领先水平，吉林的粮食资源丰富，年粮食产量在3000万吨，各种花生饼、豆饼、等副产品达1000万吨，充裕的饲料原料资源，为畜牧和饲料业的发展提供了物质保障。

3.我国政府目前仍然采取扶持畜牧业和饲料业的发展政策，免征企业经营的增值税，给该行业的企业带来了利益空间。

二、行业发展趋势

饲料工业在21世纪的发展格局是：

微利时代，低速增长，竟争加剧；市场向大集团、大公司集中；原料供应充足，小区域流动加快；产品质量、安全性、高效性要求越来越高；加工设备和加工工艺的高科技性显得更为重要．

目前，我国消费畜禽产品中加工制品比例很低，美国肉类食品消费中加工产品所占比例达到60%以上，德国50%以上，而我国平均不足４%，吉林省约为20%。

因此，肉食品深加工的需求会越来越大。

由生产和营销导向向服务导向转变，植根用户，与用户形成利益共同体。

市场由卖方市场转变为买方市场，由赚市场机会利润转变为赚经营管理利润。

信息经济和知识经济的到来，会有力推动中国畜牧饲料业的发展进程，逐渐缩短与外国相关行业的时间距离。

第二节行业结构分析

改革开放30年来，吉林省饲料工业从无到有、从小到大、从弱到强。

到目前，一个涵盖饲料加工工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业和科研、教学及行业管理等服务设施在内的饲料工业体系，已经基本形成。

在全省工业行业中，产值排名在20位，已经成为吉林省国民经济中的重要产业。

　　来自吉林省牧业管理局统计数字显示：

截至2007年，全省饲料工业双班生产能力达到590万吨，工业饲料总产量达到341．65万吨，实现工业产值87．3亿元。

全省有通过审查登记的饲料生产企业500家，年产万吨以上的有60家，全省饲料行业从业人员达到3万人，形成了一支具有较高科技水平的专业技术队伍。

　　据了解，在吉林省饲料生产企业中，已经通过ISO～9001国际质量管理体系认证的企业达到40家。

有近20家企业通过了HACCP认证，企业管理已经达到或正在接近国际先进水平。

吉林省副省长王守臣说，特别是近几年来，涌现出一大批跻身于全国先进行列的优秀企业。

长春大成实业集团生产的赖氨酸产品年产量已达到40万吨，占世界总产量的57．1％，居世界第一位；中外合资的吉林德大有限公司和吉林正大有限公司，已进入全国饲料行业先进行列。

由于饲料的暴利时代已经过去，饲料市场已日趋成熟、微利经营已是市场成熟的标志，进入障碍明显增加。

中国畜牧饲料市场很难再培养出中国人自己的从无到有的畜牧饲料企业。

第三节市场前景分析

我国有13.3亿人口，2008年年产1.31亿吨饲料，有13874多家饲料厂；吉林有人口近2800多万，年产饲料340万吨，有500家饲料厂，而美国有2亿多人口，年产１.4亿吨饲料，仅有300家饲料厂。

美国的今天就是中国的明天，中国饲料行业将来必然是向规模方向发展，以规模取胜。

中国饲料生产企业集中度明显提高，13家大型饲料企业集团的饲料产量已占全国饲料生产总量的三分之一。

xxxxxx有限公司，核心经营团队均是行业内的精英，能采纳各公司成功的经验，既有能力保证产品质量，又能降低了生产成本。

每吨饲料销售价格与同类产品相比一般低30-50元。

因此具有较强的市场竞争力。

第四节产品销售方案及营销策略

一、经营策略：

1.技术服务为核心

2.永远惠民为宗旨

3.“兽药+饲料+冷藏”三位一体的模式为武器

二、产品定位策略：

1.始终把饲料产品品质（好产品+好服务）放在第一位，树立好产品的口碑，避免饲料产品质量的波动性。

2.研制和开发猪饲料系列产品，作为重中之重。

3.以中档鸡、猪、牛饲料为主，同时开发高档鸡、猪、牛饲料。

三、市场定位策略：

1.以养鸡、养猪、养牛户为主要销售市场。

辅以其他养殖户的市场销售。

2.以吉林市场为主要市场区域，辅以其他地区的市场销售。

四、价格定位策略

1.紧随市场价格，一般分两个价格档次，为高档和中档。

2.根据原料市场价格的波动，及时小幅度的调整饲料产品价格。

五、市场通路策略

1.鸡料逐步过渡到以示范户、直销户为主要销售通路，辅以经销商的经销，把经销商化整为零，限制大经销商的区域垄断，稳定市场网络。

2.猪料销售通路以经销商为主体，辅以直接用户的销售，培育市场销售网络。

六、市场促进策略：

1.形象宣传和推广方式宜采取立体运作，运用多种媒体和考虑客户对象可视途径，进行系统推广。

2.建立片区市场服务中心，形成产前、产中、产后一条龙服务体系，包括产前的信息提供、种苗供应；产中的信息咨询、疾病防治、技术培训；产后的信息反馈、产品销售等。

与兽药生产企业和肉食品加工企业相结合、一举多得，在服务的同时，更能增加中间环节的利润。

第三章产品方案和生产规模

一、项目建设规模

该项目一期工程投建年产10万吨全价配合饲料及牛粗饲料车间，占地30亩，预计总投资9500万元。

二、生产规模的确定

xx四合工贸有限公司所属饲料厂的生产规模从2吨/小时—20吨/小时不等。

鉴于该区域内的市场容量和发展潜力，建年产10万吨配合饲料及牛粗饲料（时产20吨）车间的规模是适宜的。

三、产品品种和质量指标

1.产品名称：

鸡、猪、鸭、系列全价配合饲料及牛粗饲料

2.产品规格和质量指标

1外观：

粉状料和颗粒料

2产品质量：

符合国家《饲料工业标准》中的相关标准

第四章工艺技术方案

第一节工艺技术方案

一、工艺路线确定的原则和依据

配合饲料加工的基本工艺传统上分为两类，即先粉碎后配料工艺和先配料后粉碎工艺。

在两种基本工艺中，依据配料、混合作业方式的不同，有人工分批配料、自动分批配料、连续配料、分批混合和连续混合之分。

在两种基本工艺中，采用分批配料、分批混合的工艺适用于生产添加剂预混料、浓缩饲料、补充饲料以及全价饲料。

因人工分批配料、分批混合的工艺有较大的手工操作负荷，只适用于小型饲料厂。

而自动分批配料、分批混合工艺具有高生产效率和高质量稳定性的特点，为当今饲料厂最普遍采用的形式，

因此，根据该建设项目的生产规模、产品方案和原料供应情况，本项目选择使用先粉碎后配料工艺。

二、工艺流程

工艺流程方框图

粒料清理立筒仓磁选粉碎

粉状料清理磁选

配料仓

称量

混合

仓仓制粒制粒

散装包装冷却冷却

破碎破碎

分级分级

仓

包装散装包装

1.工艺流程说明

①原料接收。

原料接收分为主原料接收和副原料接收，主原料接收是指谷物，副原料接收是指除谷物以外的其他原料。

生产所需的主要原料由汽车运入厂区后，经汽车衡称量过磅和检验后，通过接收设备清理、磁选后输送进散装仓内存放。

生产所需的副原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入副料库内存放。

生产所需的液体原料经汽车衡称量过磅和检验后，直接送入液体存放区存放。

②原料清理、粉碎工段

需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后进入待粉碎仓。

待粉碎仓中的原料经粉碎机粉碎至合格的粒度要求后经输送设备分配至配料仓中贮放。

不需要粉碎的原料经输送设备进入生产车间，经初清筛去除杂质和磁选器去除铁性杂质后由分配器送至不同的配料仓中贮放。

配料仓总容量为100立方米，可以满足一个班生产所需原料的存放。

③配料、混合工段

根据配方的要求，各种参与配料的原料通过计算机控制的配料称依次进入混合机中。

配料过程选用一大一小两台配料称,以保证配料的准确性和缩短配料时间。

一些用量较少的添加剂、维生素等原料则由人工称量后由人工投入到混合机中。

各种原料在混合机中参与混合，混合过程中添加各种液体原料（油脂、蛋氨酸等）。

混合周期为6分钟；混合后的成品粉料，根据需要可以去制粒，也可以直接进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。

④制粒工段

需要制粒的原料通过调质器进行调质，使物料的温度达到80-85度，水分达到17%左右，然后通过制粒机制成不同粒径的颗粒料。

随后经分级筛筛分后把不合格的物料重新制粒，合格的颗粒成品进入成品仓打包入库或进入散装成品仓用散装车装载出厂。

第二节设备选型方案

该工程主要设备有粉碎机、混合机、制粒机、打包机、微机配料系统等设备.混合机选用牧羊高效双轴浆叶混合机两台,型号为SLHSJ4.0,其产量为3吨/批，粉碎机四台，两台选用牧羊水滴王968-III，产量为25-30吨/小时，另两台选用申德立式双轴粉碎机SDVMD25，产量为24吨/小时，制粒机叁台，选用2台牧羊600制粒机，每台产量为15-25吨/小时。

项目单位通过对国内外不同设备生产厂家的考察，初步选定了设备规格型号。

建议在下一步工作中，做到货比三家，择优选用。

第五章原料、辅助材料的供应

根据该项目的年生产量及产品方案和各种原料的配方比例，并考虑到0.3%的原料损耗，主要原料、辅助材料的年需用量如下：

主要原料、辅助材料年需用量表

序号

名称

年需用量（t）

来源

运输方式

1

玉米

32000

国产，市场购买

汽车

2

豆粕

20000

国产，博来德公司购买

汽车

3

小麦

18000

国产，市场购买

汽车

4

酒糟

27000

国产，郑家屯酒业购买

汽车

5

鱼粉

2000

国产，市场购买

汽车

6

油脂、蛋氨酸等其它

他

1000

0

国产，市场购买

汽车

合计

100000

项目年需包装袋250万条，可由xxxxxx有限公司集中采购，以节省费用。

第六章建设条件

一、资源条件：

xxxx饲料股份有限公司有雄厚的经济基础，强大的技术力量和多年从事饲料生产与销售的经验。

公司现有员工8000人，资产总额5.83亿元，固定资产1.7亿元，总产值18.22亿元，销售收入水平7.86亿元，总增加值2.458亿元。

该公司饲科销售占xx省工业饲料产销总量10%以上，占全国的1.3%，产销率占98%。

市场遍布山东、河南、江苏、湖北、山西、北京、上海、东北三省及20个省市。

项目建设地交通运输方便、快捷、公路畅通，运输能力强。

电力供应充足，水资源丰富，农业生产基础条件好，粮食作物种植历史悠久，特别是玉米种植经验丰富。

加之“xxxx酒业有限公司年产10000吨白酒项目”所产生的酒糟、“吉林省xxxx工贸有限公司30万吨大豆深加工”所产生的副产品豆粕，都可为当地发展畜牧业、饲料加工业提供强有力的保证。

二、地理位置

xx市位于吉林省西南部，地处吉林省西部的东、西辽河汇流区，是吉林、内蒙古、辽宁三省的交界处，松辽平原与科尔泌草原接壤带，素有鸡鸣闻三省之称。

地处东经123°20″—124°05″，北纬43°20″—44°05”，南接辽宁省昌图县和吉林省xx县，东邻吉林省xxx市，北靠吉林省xx市xx县，西连内蒙古自治区xxx盟xxx中旗和xxx旗。

东西最宽62公里，南北最长89公里，幅员面积3121.2平方公里。

三、地形地貌

全市总的地势是由东北向西南逐渐低下，地形较平坦，xx市海拔高度为120m左右，地形地貌属于松辽平原。

四、气候条件

xx市处于中温带亚湿润大区第二气候区，属大陆季风性气候。

全年热量充足，光照充沛，降水一偏少，四季气候分明，雨热同步，能够满足一年一熟作物生长发育的需要，具有发展种植业的基本条件。

春季升温快，干燥少雨，多大风天气。

夏季温度高、炎热、降水集中，雨量充沛。

秋季降温快，霜来的早，多晴好天气。

冬季漫长，干燥寒冷少雪。

年平均气温为5.8℃，一年中最大年温差为70℃，大于等于10℃的活动积温3118.6℃，无霜期145天，年日照2714.9小时，年降水量494.0毫米，干燥度1.23。

五、水文

xx市地下水类型为半细雨沙层孔隙潜水，含水层岩性埋藏深度26—32米，地下水含量丰富，地下水水质较好。

六、河流

境内较大河流有西辽河和东辽河。

xx市的城市污水经市政排水管道排入张家排干渠（人工渠道），流经约10km排入西辽河。

西辽河上游为老哈河，发源于河北省平集县北侧，吉林省境内西辽河长52.5km，年过境总水量10.78亿m3，西辽河在辽宁省福德店附近汇入辽河。

七、电力

电力能源国电xx发电厂是吉林省最大的火力发电厂，总装机容量240万千瓦时，一期装机容量120万千瓦时，2000年投产发电，二期工程装机容量120万千瓦时，计划总投资50亿元，目前，前期工作进展顺利，有望近年开工建设。

八、基础设施条件

xx市是吉林省西部的铁路和公路交通中心，境内有郑大线（郑家屯—大虎山）、平齐线（四平—齐齐哈尔）两条铁路通过，过境总长100余公里，设站13个。

截止2004年末，全市公路总里程已达1209公里，其中，有沈阳（沈阳—明水）、集锡（集安—锡林浩特）2条国家级公路，总长117公里；长双（长春—xx）、郑太（郑家屯—太平川）2条省级公路，总长118.4公里；8条县级公路、20条乡级公路，总长330公里，村屯级公路总里程643公里，